开远市疾病预防控制中心2021年度部门预算及“三公”经费 预算情况公开说明

开远市疾病预防控制中心2021年度部门预算及“三公”经费 预算情况公开说明

目录

第一部分 开远市疾病预防控制中心2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市疾病预防控制中心2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市疾病预防控制中心隶属于开远市卫生健康局，职能职责根据《中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于印发〈开远市机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕9号）和《中共开远市委  开远市人民政府关于印发〈开远市深化机构改革实施方案〉的通知》（开发〔2019〕3号）执行。主要履行以下职责：疾病及相关危险因素监测、预防和控制；食品、饮用水、健康相关产品、职业、核与辐射、环境等各项公共卫生监测、评价与服务；疾病 防制和公共卫生的应用性研究、技术指导、培训；健康教育与促进；突发公共卫生事件监测、评估、预警、处置；灾害疫情应急处置

（二）机构设置情况

党政管理机构设置为：党政办公室、人事财务科、总务科、公共卫生科、艾滋病防治科、美沙酮门诊、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、急性传染病与突发公共卫生事件应急处置科、预防接种门诊、第三轮艾滋病防治示范区项目办公室、检验科、慢性非传染病防治科、质控办。其他内设科研医疗机构的设置由市疾病预防控制中心报市卫健局审定。

（三）重点工作概述

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

8、疫情期间对公共场所、服务窗口等人员进行检测 。

二、预算单位基本情况

开远市疾控中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，财务独立核算。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入 1205.33万元，其中：一般公共预算1205.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长59.49万元，增长率5.19%，主要增长原因是：2020年7月从大专院招录人员6人，人员经费增加，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入1205.33万元，其中:本年收入1205.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1205.33万元（本级财力1205.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增涨59.49万元，增长率5.19%，主要增长原因是：2020年7月从大专院招录人员6人，人员经费增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出1205.33万元。财政拨款安排支出1205.33万元，其中：基本支出917.93万元，与上年对比增长25.41%，主要增长原因是：新招录人员，人员经费支出增加；项目支出287.4万元，与上年对比增长2.13%，主要增长原因是：新增项目，及时开展各项工作，项目支出完成进度加快。以上增长原因导致预算总支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1205.33万元，按功能科目分组具体为：

2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出17.04万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费；

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100401-卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出730.98万元，主要用于疾病预防控制机构运行经费；

2100409-卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出235.3万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出53.53万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出33.84万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出58.89万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1205.33万元，其中：基本支出917.93万元，项目支出287.4万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出878.93万元（其中：基本支出878.93万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出208.69万元（其中：基本支出208.69万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出139.19万元（其中：基本支出139.19万元，项目支出0.00万元）。

3010奖金支出179.79万元（其中：基本支出179.79万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出125.65万元（其中：基本支出125.65万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费75.74万元（其中：基本支出75.74万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费52.41万元（其中：基本支出52.41万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费33.84万元（其中：基本支出33.84万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费4.73万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金58.89万元（其中：基本支出58.89万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出310.67万元（其中：基本支出23.27万元，项目支出287.4万元）。

30201办公费支出14.28万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出0.64万元）。

30206电费支出0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）。

30211差旅费支出5.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.18万元）。

30213维修（护）费支出0.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.90万元）。

30216培训费支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）。

30218专用材料费支出227.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出227.58万元）。

30226劳务费支出47.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出47.10万元）。

30228工会经费支出7.89万元（其中：基本支出7.89万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出6.80万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出5.40万元）。

3.303对个人和家庭的补助15.73万元。（其中：基本支出15.73万元，项目支出0.00万元）。

30201离休费支出14.60万元（其中：基本支出14.60万元，项目支出0.00万元）。

30207医疗费补助支出1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.5万元，较上年减少1.4万元，下降5.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少0.45万元，下降9.09%，减少原因主要为我单位认真贯彻落实中央八项规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为19.00万元，较上年减少0.95万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费19万元，较上年减少0.95万元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因主要为我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格公务用车管理制度，压缩减少公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年我单位部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为: 1、确保完成2021年财政收支预算目标。2、完成病媒生物防制工作，完成春、秋两季灭鼠工作，完成400只老鼠的检测；

3、完成城区饮用水192个样和农村水质监测615个样，公共场所卫生监测650家个样；4、按照防治艾滋病工作目标管理责任书完成防艾工作任务；5、完成基本公共卫生服务项目工作，完成全市“疾控包”的管理、指导和考核工作；6、定期报送各食源性疾病监测哨点医院完成任务量；7、定时查看冷链设施管养，监督疫苗发放与乡镇卫生院接收使用数据的一致性。8、营造慢性病预防控制有利环境，确保省级慢性病防控示范区工作顺利完成。9、加快推进核酸实验室建设，落实“应检尽检”“愿检尽检”。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

开远市疾病预防控制中心2021年二级预算项目共4项，项目绩效目标设立如下：

1.从业人员健康体检及公共场所卫生监测经费：严把体检对象入口关，确保体检人员为有关法律法规规定的需要进行预防性体检的人员，体检合格者发给健康证。对公共场所符合卫生标准和卫生规范的要求而开展的卫生检测，经委托方支付相关费用后，检测并出具相关检测报告。设置产出指标、效益指标、满意度指标共9个。2.冷链运转工作经费：按照规定向接种单位供应疫苗，疫苗在储存、运输全过程中应当处于规定的温度环境，冷链储存、运输应当符合要求，并定时监测、记录温度。疫苗储存、运输管理规范由国务院药品监督管理部门、国务院卫生健康主管部门共同制定，规范开展预防接种工作，适龄儿童常规免疫疫苗报告接种率以乡（镇）为单位达95%及以上，规范管理第二类疫苗设立。设置产出指标、效益指标、满意度指标共14个。3.水质监测经费 ：聚焦贫困群众供水保障、水质安全和用水方便程度，实施饮水安全巩固提升工程。实现436个自然村水样监测、6个乡镇水厂水样监测、大庄水库和南洞水源点水样监测及一水厂、二水厂水样监测；进一步巩固提升贫困 村饮水安全设施，通过完善饮水设施水源地保护和安装消毒设备等工程性措施确保我市范围内贫困村、贫困户饮水安全；实施“织网式 ”排查，实时开展贫困户饮水保障状况排查，通过实地走访、摸底调查、精准识别，发现一户立即解决一户，实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，全力解决全市农村人口特别是贫困户饮水保障和安全，确保贫困群众安全饮水100%达标。设置产出指标、效益指标、满意度指标共12个。4.爱国卫生7+3常消毒经费：为深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动重要 讲话和指示批示精神以及省委、省政府关于推进爱国卫生运动的工作部署，切实抓好裸露垃圾全消除各项重点工作；通过对开远市辖区内公共场所和重点“八类”场所清洁消毒样品采集质量抽检抽检检测，确保我市范围内的公共场所的高频率皮肤黏膜接触区域的清洁消毒安全，实现“杜绝各类传染病通过密切接触而传播，有效的保障了人民的身体健康”的目标。设置产出指标、效益指标、满意度指标共8个。具体目标详见《项目支出绩效目标表》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  开远市疾病预防控制中心2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：薛稚琳　  　　联系电话：0873-7236620