开远市中和营中心卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市中和营中心卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 开远市中和营中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、财政采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市中和营中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开远市中和营中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

开远市中和营中心卫生院设有办公室、财务科、公共卫生科、全科、妇产科、口腔科等12个科室。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治学习和行风建设工作：学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，进一步加强行业不正之风专项行动整治工作，制订完善相应的防范措施，不断推进医院廉洁风险防控建设发展，在重大决策、大额资金使用、药品采购和设备购置方面，都按照“三重一大”流程集体讨论决定。

2.全力抓紧院内感染管理：根据《医院消毒技术规范》和《医疗废物管理制度》的要求，逐步规范我院医废和污水处理。污水处理按照要求管理检测；严格改造好医疗废物暂存点，并规范使，年初与红河州德远环保公司签订医疗废物清运、销毁协议，定期清运。

3.切实推进医联体建设工作：解放军第926医院：持续下派专家团队到我院进驻，按照对口帮扶工作方案，组织医疗护理业务培训与技能考核、规范诊疗，卫生院诊疗水平有了进一步提升，服务态度有所改变，一级甲等卫生院的创建工作推进顺畅；搭建绿色转诊通道，畅通双向转诊流程，使在卫生院处理不了的急危重症患者得到及时救治。

4.严防死守疫情防控工作：自年初新冠肺炎疫情发生以来，我院积极配合各级指导部门开展疫情防控，制定疫情防控应急预案与方案，严格开展院内预检分诊不间断，认真按照发热哨点诊室要求改造我院哨点诊室，积极开展三类人群开展核酸检测。

5.深入开展爱国卫生“7+3”专项行动：结合新冠肺炎疫情防治开展“7+3”项目开展爱国卫生，主动认领镇政府卫生责任区，分别每月17号、30号和每周四开展责任区和院内各科室环境卫生大扫除，配合人居环境提升；按照要求在卫生院内修建洗手台，改造院内所有洗手台为脚踏式开关，改造卫生院及卫生室所有厕所为水冲式，多次培训7步洗手法，广泛宣传爱国卫生相关知识。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中： 我单位财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 483.35万元，其中：一般公共预算483.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降2%，下降主要原因是上年预算总收入包含退休人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入483.35万元，其中:本年收入483.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483.35万元（本级财力483.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降2%，下降主要原因是上年预算总收入包含退休人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 483.35万元。财政拨款安排支出 483.35万元，其中：基本支出483.35万元，与上年对比下降2%，下降主要原因是上年预算总收入包含退休人员经费；项目支出0万元，与上年对比增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出483.35万元，按功能科目分组具体为：

2080502（事业单位离退休）拨款0.30万元，主要用于事业单位退休人员公用经费；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款37.05万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）拨款5.43万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801（死亡抚恤）拨款0.95万元，主要用于人员死亡抚恤补助支出；

2100302（乡镇卫生院）拨款372.08万元，主要用于乡镇卫生院人员工资及运行经费；

2101102（事业单位医疗）拨款25.88万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103（公务员医疗补助）拨款12.82万元，主要用于公务员医疗补助；

2210201（住房公积金）拨款28.84万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出483.35万元，其中：基本支出483.35万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出455.17万元（其中：基本支出455.17万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出105.57万元（其中：基本支出105.57万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出75.83万元（其中：基本支出75.83万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出95.80万元（其中：基本支出95.80万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出65.80万元（其中：基本支出65.80万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费37.05万元（其中：基本支出37.05万元，项目支出0.00万元）。

30109职业年金缴费5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费25.72万元（其中：基本支出25.72万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费12.82万元（其中：基本支出12.82万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出10.27万元（其中：基本支出10.27万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出3.79万元（其中：基本支出3.79万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出17.91万元（其中：基本支出17.91万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出17.75万元（其中：基本支出17.75万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位无部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

九、重点项目预算绩效目标情况

乡村医生队伍建设补助经费：以“尊重事实、客观公正、公平公开”为原则，做好离岗乡医补助及养老报销补助的相关工作，进一步稳定基层网底，加强乡村医生队伍建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市中和营中心卫生院2021事业单位运行经费安排6.18万元，主要用于保障各单位正常运转各项费用开支，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比减少0万元，下降0%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  开远市中和营中心卫生院2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：谭庆华      联系电话：15911315429