开远市碑格卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市碑格卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分  开远市碑格卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市碑格卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开远市碑格卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是非营利性财政全额拨款事业单位，承担着辖区内居民的基本医疗服务、基本公共卫生服务及家庭医生签约服务工作,以“预防为主、治疗为辅”为原则，大力推进我院医疗卫生服务及公共卫生服务体系，狠抓党风廉政建设及医德医风建设，加强卫生院内部管理、提高医疗服务质量，为人民群众的健康保驾护航。

（二）机构设置情况

我院主要负责向辖区内群众提供医疗服务及基本公共卫生服务，设有外科、内（儿）科、妇（产）科、中医科、检验科、B超（心电图）室、放射科、护士站、药房、收费室、急救室、预防接种室、公共卫生科、医务科、党政办公室、健康扶贫办公室、家庭医生签约办公室、财务科等科室。

（三）重点工作概述

1、医疗质量管理

不断提高医疗质量是促进医院发展的动力，严格医疗质量管理，全面提升医疗服务质量是医疗组的重要任务，2021年医疗组根据年初制度计划着重从医疗核心制度落实、病案质量管理与科室医务人员专业技术等几个方面不断深入。

2、基本公共卫生服务与家庭医生签约服务

继续实施基本公共卫生服务，对辖区内居民进行签约，将基本公共卫生服与家庭医生履约服务有机结合，利用已掌握的数据和信息，在签约现场开展重点人群的疾病筛查。2021年将在提质增效上下功夫，做实做细家庭医生签约服务，真正做到签约一人、履约一人、服务一人，让老百姓真正享受到实惠。

3、医联体建设

借助医联体工作为契机，结合我乡常见多发病，打造我院重点专科，通过多种方式努力提高全院职工整体素质及业务理论知识及诊疗水平，为患者提供优质的医疗服务。实现就诊人次、住院人次及业务收入10%以上增长。

4、新冠肺炎疫情防控工作

深入贯彻落实党中央、省委、省政府、州委、州政府等上级级党委关于常态化疫情防控工作的部署要求，按照“外防输入、内防反弹”的工作要求，落实落细医疗机构感染防控的各项工作措施，排查漏洞，补齐短板，持续强化医院感染管理。

二、预算单本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 222.51万元，其中：一般公共预算222.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 222.51万元，其中:本年收入222.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.51万元（本级财力222.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 222.51万元。财政拨款安排支出 222.51万元，其中：基本支出222.51万元，与上年对比减少28.04万元，人员减少，经费减少；项目支出0万元，与上年对比增减0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出222.51万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出0.36万元，主要用于事业单位离退休人员开支。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出0.95万元，主要用于离退休人员死亡补助。

2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院支出173.13万元，主要用于乡镇卫生院运行经费。

2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出支出1.5万元，主要用于基层医疗卫生机构其他支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗11.34万元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.77万元，主要用于公务员医疗补助。

2210201住房保险支出－住房改革支出－住房公积金12.44万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出222.51万元，其中：基本支出222.51万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出200.01万元（其中：基本支出200.01万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出42.21万元（其中：基本支出42.21万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出36.24万元（其中：基本支出36.24万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金44.12万元（其中：基本支出44.12万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出30.07万元（其中：基本支出30.07万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.02万元（其中：基本支出16.02万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗保险缴费6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金12.43万元（其中：基本支出12.43万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）。

30205生活补助支出17.45万元（其中：基本支出17.45万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市碑格卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市碑格卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市碑格卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市碑格卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.完善各类规章制度，明确工作职责，狠抓医疗质量和医疗安全持续改进，加强病历质量管理，抓好重点科室建设和人才队伍建设，重视科研教学管理，抓好行风建设和服务质量，加强重要指标管理，做好台账等资料的准备工作。

2.建档立卡户家庭医生签约服务补助经费：为建档立卡贫困人口落实国家基本公共卫生服务项目,为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务,并逐步扩大病种，建档立卡户签约率达100%。 

　　3.乡村医生队伍建设补助经费：以“尊重事实、客观公正、公平公开”为原则，做好离岗乡医补助及养老报销补助的相关工作，进一步稳定基层网底，加强乡村医生队伍建设。 

　　4.基本公共卫生服务项目考核经费：定期组织进行绩效评价，进一步促进基本公共卫生服务工作的全面推进。 

　　5.中医药事业发展经费：卫生院有1名以上中医医师，村卫生室能提供中医服务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

第二部分  开远市碑格卫生院2021年部门预算表

（详见附件）

 联系人：李雪梅        电话：0873-7411023