开远市大庄卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市大庄卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分  开远市大庄卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市大庄卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

 第一部分  开远市大庄卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

（二）机构设置情况

我院分设9个科室, 党政管理机构为办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。临床科室开放25张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

（三）重点工作概述

我院2021在市委、市政府和市卫健局的领导下，加强临床医疗工作，确保落实各项常见传染病防控措施，突出做好重点传染病的防治工作，积极开展调查，采取有效措施，控制相关事件扩散蔓延。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我单位财务总收入280.16万元，其中:一般公共预算280.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，本年比上年减少15.8万元，主要原因，我院今年较上年相比人员变动较大，有4人从我单位调出，1人从外单位调入，新招录用1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年我单位财政拨款收入 280.16万元，其中:本年收入280.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.16万元（本级财力280.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，主要原因，我院今年较上年相比人员变动较大，有4人从我单位调出，1人从外单位调入，新招录用1人。

四、预算单位支出情况

2021年我单位预算总支出 280.16万元。财政拨款安排支出280.16万元，其中：基本支出280.16万元，与上年对比，主要原因分析本年比上年减少15.8万元，主要原因，我院今年较上年相比人员变动较大，有4人从我单位调出，1人从外单位调入，新招录用1人项目支出0万元，与上年对比，本年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休支出0.18万元，主要用于事业单位离退休人员开支；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.27万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2100302乡镇卫生院219.97万元，主要用于事业单位基本工资支出；

2101102事业单位医疗支出14.88万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出7.34万元，主要用于公务员医疗补助；

2210201住房公积金支出16.52万元，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出262.04万元(其中：基本支出262.04万元，项目支出0.00万元)。

30101基本工资支出57.09万元(其中：基本支出57.09万元，项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴支出46.89万元(其中：基本支出46.89万元，项目支出0.00万元)。

30103奖金支出56.96万元(其中：基本支出56.95万元，项目支出0.00万元)。

30107绩效工资支出39.85万元(其中：基本支出39.85万元，项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出21.27万元(其中：基本支出21.27万元，项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出14.79万元(其中：基本支出14.79万元，项目支出0.00万元)。

30111公务员医疗补助缴费支出7.34万元(其中：基本支出7.34万元，项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费支出1.33万元(其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元)。

30113住房公积金支出16.52万元(其中：基本支出16.52万元，项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出6.04万元(其中：基本支出6.04万元，项目支出0万元)。

30201办公费支出3.78万元(其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元)。

30216培训费支出0.11万元(其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元)。

30228工会经费支出2.15万元(其中：基本支出2.15万元，项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出12.09万元(其中：基本支出12.09万元)。

30305生活补助支出12.00万元(其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元)。

30307医疗费补助支出0.09万元(其中：基本支出0.09万元，项目支出0.00万元)。

资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  开远市大庄卫生院2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：陶芳    联系电话：0873-7358828