开远市小龙潭卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市小龙潭卫生院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 开远市小龙潭卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市小龙潭卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开远市小龙潭卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

(二）机构设置情况

机构设置为：党政办公室、人事财务科、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科。

（三）重点工作概述

强化责任意识，推进任务落实。以“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要载体，全面对标看齐，强化责任担当，改进工作作风，突出工作重点，定期研究任务清单落实情况，按月开展工作调度，采取有效措施，确保任务如期完成。

坚决打赢健康脱贫攻坚战。按照“减存量、控增量”的原则，继续做好健康扶贫政策宣讲，加强卫生院医务人员对贫困人员健康扶贫政策宣传力度，提高贫困人员的政策知晓率及疾病防范意识。依托家庭医生签约团队及大病救治专家组对全市大病人员开展集中救治工作及入户随访工作。集中人力、物力一手抓精准施治斩病根、减存量，一手抓预防控制断病源、控增量，努力让健康扶贫工作干在实处惠及群众。

加强中医药能力提升。加大中医适宜技术培训力度，开展乡村两级全员培训。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 260.84万元，其中：一般公共预算260.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少13.95万元，主要原因分析云龙社区服务站乡村医生移交由灵泉社区管理，人员减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 260.84万元，其中:本年收入260.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.84万元（本级财力260.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.95万元，主要原因分析云龙社区服务站乡村医生移交由灵泉社区管理，人员减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 260.84万元。财政拨款安排支出 260.84万元，其中：基本支出260.84万元，与上年对比减少13.95万元，主要原因分析云龙社区服务站乡村医生移交由灵泉社区管理，人员减少，经费减少；项目支出0万元，与上年对比增减0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出260.84万元，按功能科目分组具体为：

2080502-事业单位离退休0.36万元，主要用于事业单位离退休人员开支；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费19.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801-死亡抚恤（2080801）0.95万元，主要用于离退休人员死亡补助；

2100302-乡镇卫生院201.71万元，主要用于乡镇卫生院运行经费；

2100399-其他基层医疗卫生机构支出 1.5万元，主要用于基层医疗卫生机构其他支出；

2101102-事业单位医疗13.78万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助7.74万元，主要用于公务员医疗补助；

2210201-住房公积金15.23万元，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出260.84万元，其中：基本支出260.84万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出240.30万元（其中：基本支出240.30万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出54.87万元（其中：基本支出54.87万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出42.07万元（其中：基本支出42.07万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出50.97万元（其中：基本支出50.97万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出35.03万元（其中：基本支出35.03万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费19.57万元（其中：基本支出19.57万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费13.59万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金15.23万元（其中：基本支出15.23万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出5.66万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出14.88万元（其中：基本支出14.88万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出14.69万元（其中：基本支出14.69万元，项目支出0.00万元）。

30307医疗费补助支出0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

我单位无与中央、省配套事项。

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

小龙潭卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

小龙潭卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

小龙潭卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

小龙潭卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.完善各类规章制度，明确工作职责，狠抓医疗质量和医疗安全持续改进，加强病历质量管理，抓好重点科室建设和人才队伍建设，重视科研教学管理，抓好行风建设和服务质量，加强重要指标管理，做好台账等资料的准备工作。

2.建档立卡户家庭医生签约服务补助经费："为建档立卡贫困人口落实国家基本公共卫生服务项目,为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务,并逐步扩大病种，建档立卡户签约率达100%。

3.乡村医生队伍建设补助经费：以“尊重事实、客观公正、公平公开”为原则，做好离岗乡医补助及养老报销补助的相关工作，进一步稳定基层网底，加强乡村医生队伍建设。

4.基本公共卫生服务项目考核经费："定期组织进行绩效评价，进一步促进基本公共卫生服务工作的全面推进。

5.开远市县级公立医院取消药品加成补助经费："完成县级公立医院综合改革各项改革任务，完成省州考核和绩效评价工作。

6.中医药事业发展经费：卫生院有1名以上中医医师，村卫生室能提供中医服务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  开远市小龙潭卫生院2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：杨丽       联系电话：0873-7346158