开远市羊街中心卫生院2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市羊街中心卫生院2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分  开远市羊街中心卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市羊街中心卫生院2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分  开远市羊街中心卫生院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

党政管理机构为办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科临床科室。

（三）重点工作概述

建立健全医联体；实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入10%以上的增长；完成基本公共卫生服务项目工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入 584.80万元，其中：一般公共预算584.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少27.14万元，主要原因分析是减少了事业单位离退休费32.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入584.80万元，其中:本年收入584.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.80万元（本级财力584.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少27.14万元，主要原因分析是减少了事业单位离退休费32.72万元。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出 584.80万元。财政拨款安排支出584.80万元，其中：基本支出584.80万元，与上年对比增加52.45万元，主要原因分析是机关事业单位养老保险缴费支出增加1.80万元，卫生健康支出增加49.79万元，住房保障支出增加0.86万元；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出45.75万元；卫生健康支出504.02万元；住房保障支出35.03万元。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  开远市羊街中心卫生院2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：刘朝能      联系电话：0873-7351351