开远市卫生健康综合监督执法局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

开远市卫生健康综合监督执法局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分  开远市卫生健康综合监督执法局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市卫生健康综合监督执法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分 开远市卫生健康综合监督执法局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.组织实施全市卫生计生综合监督执法工作计划；

2.依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；

3.依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

4.依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

5.依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

6.负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

7.对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

8.依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

9.开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

10.承担市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

（二）机构设置情况

内设机构有办公室、许可证审核科、公共卫生监督科、医疗机构监督科、传染病防治监督科、稽查科、职业卫生监督科、计划生育监督科。

（三）重点工作概述

1.公共场所卫生监督工作。积极开展卫生法律法规的宣传，在对公共场所服务行业经营单位的环境卫生、消毒设施和落实各项卫生制度的监管上下功夫。对住宿业、娱乐休闲、理发美容店、公共浴室等重点公共场所进行经常性卫生监督和专项检查，并严格把好卫生许可审批关。一是强化监管，严格执法。

2.生活饮用水卫生监督工作。一是城区集中式供水监管，对已经许可的市自来水公司两个水厂和1家自建设施供水单位红汇供水公司开展至少1次进入厂区监督检查。联合市疾控中心每月第二周的星期二对上述三个水厂的出厂水31项，12个末梢水监测点8项指标，水源水20项指标进行常规水质监测，水质都能达到生活饮用水卫生标准。二是农村饮用水监管，按照年初工作计划安排，分别在枯水期和丰水期对全市涉及到农村集中式供水的4家乡镇水厂和其余乡镇的分散式供水进行监督检查和水质抽检，并利用快检设备现场开展水质检验，对发现的问题及时指正。

3.学校卫生监督工作。2020年联合市教育体育局组成联合检查组，对城区及乡镇123所中小学开展教室人均面积、教室采光、教室照明、健康教育、学生宿舍、厕所、生活饮用水、传染病管理等8项内容的学校卫生传染病与突发事件卫生监督工作。

4.医疗卫生监督工作。对全市医疗机构开展监督管理工作，一是开展医疗机构校验前置审核工作。二是加强对持有《医疗机构执业许可证》的160家医疗机构的监督检查工作。

5.放射卫生监督工作。完成20家开展放射诊疗的医疗机构的监督检查工作。检查相关医疗卫生机构放射诊疗设备使用及防护情况，检查《放射诊疗许可证》和《放射工作人员证》办理情况、放射诊疗建设项目职业病危害评价情况、设备状态检测情况和放射工作人员职业健康监护情况等，打击未经审批擅自开展放射诊疗的行为。

6.艾滋病防治监督工作。依据《艾滋病防治条例》等法律法规，在市防艾办指导下，紧密结合工作实际，进一步明确防治艾滋病工作中的职责和任务，切实抓好落实，加强与公安、工会、妇联、文化、市场监督管理等部门的配合与协调，共同做好艾滋病防治工作。　　　　　　

7.餐饮具集中消毒单位监督监测工作。开展消毒餐具卫生安全专项整治行动，对全市餐（饮）具集中消毒单位经营场所是否符合卫生要求、是否按照规定进行备案、从业人员是否取得健康证上岗、是否按照规定设置回收、清洗、消毒、包装等工艺流程、消毒设施消毒设备是否正常运转，使用消毒产品索证资料是否齐全、餐饮具消毒质量是否合格，对消毒产品经营单位建立消毒产品进货检查验收制度情况，索证是否齐全，是否索取国产消毒产品生产企业卫生许可证、营业执照、检验报告等是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》卫生要求等进行了专项检查，及时发现并排除卫生安全隐患，及时发现并排除卫生安全隐患。

8.计划生育工作。一是认真开展计生行政执法工作，严肃查处违法多生育、违法生育行为。二是联合市市场监督管理局、市妇计中心、灵泉街道办事处计生办、乐白道街道办事处计生办开展“两非”专项整治，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠。

9.卫生监督协管工作。一是夯实“横向到边、纵向到底、覆盖城乡”的卫生监督网络体系，成立开远市卫生监督协管工作领导小组。制定了《开远市2020年卫生计生监督协管服务工作计划》，与8个卫生监督协管站签订了《开远市卫生计生监督协管服务责任目标书》。明确卫生计生监督协管站、卫生计生监督协管员及卫生计生监督协管信息员职责，做到“六个规范”即制度规范化、标牌规范化、着装规范化、工作规范化、表格规范化、档案规范化，为卫生计生监督协管服务顺利实施打下了坚实的基础。二是积极开展卫生计生监督协管业务培训。

10.完成疫情防控和重点工作推进情况。重点检查医疗机构预检分诊、发热门诊、隔离房设置、传染病疫情上报、医废处置、医务人员个人防护等防控措施落实和酒店（宾馆）是否开展入住人员体温监测、登记及报告，从业人员健康体检及个人防护，环境卫生清洁及垃圾消毒处理等情况。积极配合完成国卫复审和“七+三”专项行动两个重点工作。加强监管行业卫生许可证、健康证、监测报告、卫生制度台帐、消毒设施、疫情扫码、口罩配戴、医废处置、医护人员防护措施落实、高频部位消毒登记、“常消毒”小程序注册安装和消毒打卡等多方面监督检查。

二、预算单位基本情况

我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，我局基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入284.64万元，其中：一般公共预算284.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加70.47万元，增长32.9％，主要原因为本级财力安排预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入284.64万元，其中:本年收入284.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.64万元（本级财力284.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加70.47万元，增长32.9%，主要原因为人员工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出284.64万元。财政拨款安排支出284.64万元，与上年对比增加32.9%。其中：基本支出279.64万元，与上年对比增加70.47万元，增长34%，主要原因为卫生健康支出增加；项目支出5万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080501（行政单位离退休）拨款0.18万元，用于退休人员公用经费；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款14.55万元，用于基本养老保险缴费支出；

2100402（卫生监督机构）拨款243.34万元，用于在职人员工资支出及公用经费；

2101101（行政单位医疗）拨款10.16万元，用于医疗保险支出；

2101103（公务员医疗补助）拨款5.10万元，用于公务员医疗补助；

2210201（住房公积金）拨款11.31万元，用于住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市卫生健康综合监督执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.76万元，较上年减少0.09万元，下降3.2%，具体变动情况如下：公务用车运行维护费减少0.06万元，下降2.8%，主要原因为本年下乡检查工作严控用车，减少公务用车预算支出比例。公务接待费减少0.02万元，下降2.9%。主要原因为根据工作开展情况，调整公务接待费的预算支出比例。

（一）因公出国（境）费

开远市卫生健康综合监督执法局2021因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市卫生健康综合监督执法局2021年公务接待费预算为0.68万元，较上年减少0.02万元，下降2.9%，国内公务接待批次预计为7次，共计接待52人次。

变化原因主要为本年接待批次较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康综合监督执法局2021年公务用车购置及运行维护费为2.09万元，较上年减少0.06万元，下降2.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.09万元，较上年减少0.06万元，下降2.8%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因主要为本年下乡检查工作严控用车，减少公务用车预算支出比例。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年重点项目预算1个，卫生和计划生育执法经费：进一步规范公共场所市场管理秩序及提高监督管理；加强学校传染病防治工作监督管理，强化学校感染控制，预防传染病暴发；规范城市市政供水管理，切实保障饮用水卫生安全；规范消毒产品市场监督管理工作，保障人民群众生命安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市卫生健康综合监督执法局2021年机关运行经费安排16.5万元，与上年对比增加0.76万元，增长4.84%，主要原因为在职人员公用经费支出预算较上年增加增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 开远市卫生健康综合监督执法局2021年部门预算表

（详见附件）

联系人：王艺桦    联系电话：0873-7220757