开远市卫生计生部门2018年一季度预算执行情况情况说明

　　开远市卫生计生部门季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为44961.28万元；一季度收入征收入库当季度执行数为13.11万元，当季度完成年初预算0.01%，较上年同期减少98%，增减情况的原因为：征收入库工作集中于年中及年底。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为55456.85万元；一季度基本支出当季度执行数为3432.18万元，当季度完成年初预算6.19%，较上年同期减少1%。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为402.6万元；一季度项目支出当季度执行数为170.63万元，当季度完成年初预算42.38%，较上年同期增长23%，主要为项目支出增加。

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