开远市卫生计生部门2018年二季度预算执行情况说明

　　2018年二季度收入征收入库金额，年初预算数为44961.28万元；二季度收入征收入库当季度执行数为1968.4万元，当季度完成年初预算4.38%，累计执行数为1981.51万元，累计完成年初预算4.41%，较上年同期减少70.97%，增减情况的原因为： 2017年实行收支两条线而2018年实行非收支两条线，故2018年收入征收入库数较上年有大幅减少。

　　2018年度基本支出金额，年初预算数为55456.85万元；二季度基本支出当季度执行数为6744.36万元，当季度完成年初预算12.16%，累计执行数为10176.55万元，累计完成年初预算18.35%，较上年同期减少32.55%，增减情况的原因为：基本支出中有项目调整至项目支出中支出，及部分基本支出款项将于下半年内支出。

　　2018年度项目支出金额，年初预算数为402.6万元；二季度项目支出当季度执行数为279.47万元，当季度完成年初预算69.42%，累计地执行数为450.1万元，完成年初预算111.8%，较上年同期增长113.51%，增减情况的原因为：部分基本支出调整至项目支出中支出。

　　联系电话：0873-7226783 联系人：郭萍

附件【附件3-1.xlsx】
附件【开远市卫生计生部门二季度预算执行情况说明.docx】
附件【预算公开公众咨询质疑及部门答复情况表-公开2季度.xls】