开远市卫生计生部门2017年度部门决算情况说明

　监督索引号53250200236101000　    

　　第一部分 开远市卫生和计划生育局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   第四部分 名词解释

　　第一部分 开远市卫生和计划生育局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家和省州市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

　　（四）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　（五）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　（八）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

　　（九）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　（十一）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　（十二）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　（十三）组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　（十四）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　（十五）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

　　（十六）承担市爱国卫生运动委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.以战略规划为引领，安排部署全年重点工作

　　根据《健康开远·医疗卫生行动（2016-2020年）》等规划思路，明确国家卫生城市复审、健康开远建设、深化公立医院改革、家庭医生签约服务、健康扶贫、分级诊疗、公共卫生服务管理、医疗质量管理、计划生育服务管理、医养结合、人才学科建设、治理能力建设等重点工作，完善工作方案，分解责任目标，细化推进措施。

　　2.夯实医疗卫生体系能力建设

　　加强基础设施建设。人民医院二期、博康妇产医院已投入使用；人民医院三期、儿童病医院，明德老年病医院，羊街、中和营中心卫生院项目建设稳步推进，市疾控中心实验室改造项目正在进行前期准备。

　　加强专科质量建设。新增市人民医院神经外科、内分泌科2个省级临床重点专科，新增神经外科、皮肤病性病2个红河州质量控制中心。

　　3.进一步深化医药卫生体制改革

　　建立完善公立医院改革管理运行机制。一是加强领导。调整充实以市长为主任、相关单位主要领导为成员的公立医院管理委员会，进一步落实对医改工作的领导责任、保障责任、管理责任和监督责任。二是建立现代医院管理制度。建立决策、执行、监督互相协调制衡和促进的公立医院法人治理体系和现代医院管理制度，实现政事分开、管办分开、所有权和经营管理权分开。

　　4.计划生育工作平稳推进

　　一是加大全面两孩政策的宣传力度。继续巩固计划生育宣传阵地，及时更新计生标语999条，刊出宣传栏330期，清理不符合现行生育政策宣传标语333条，计划生育宣传品入户率达95%。。二是奖励扶助政策全面落实。兑现“奖优免补”、新农合等各项奖励资金12339人；农业人口独生子女申请初、高中毕业加分152人；计生特殊家庭签订家庭医生签约服务333户477人，签约率100%。三是推进流动人口基本公共卫生计生均等化服务。

　　5.公共卫生保障更加有力

　　拓展基本公卫服务模式。增设“计划生育包”，突出多元化服务和“一站式”服务模式。建立健康档案305227人、建档率91.767%，电子建档289296人、建档率86.98 %。

　　疾病防控工作有效实施。抓好传染病疫情监测工作，全市网络直报率、及时率均为100%，无迟报、漏报，无聚集性疫情报告。启动“三位一体”结核病防治模式，继续做好地方病、鼠疫、登革热、麻风病等重点传染病防控工作。开展人感染高致病性禽流感疫情应急处置演练和地震卫生应急处置桌面推演活动。

　　深入开展爱国卫生运动。一是大力开展爱国卫生月活动。结合国家卫生城市复审、城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”、春夏季传染病防控工作，广泛动员单位、居民群众积极参与爱国卫生运动。二是通过国家卫生城市复审；成功创建慢性病综合防控示范区；成功创建云南省灭蝇先进城区，通过灭鼠、灭蚊、灭蟑省级先进城区复审。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市卫生和计划生育局部门2017年度部门决算编报的单位共15个,分别是开远市卫生和计划生育局、开远市卫生和计划生育局综合监督执法局、开远市疾病预防控制中心、开远市妇幼保健计划生育服务中心、开远市皮肤病防治院、开远市健康教育所、开远市人民医院、开远市中医医院、开远市小龙潭卫生院、开远市羊街中心卫生院、开远市大庄卫生院、开远市马者哨卫生院、开远市中和营中心卫生院、开远市碑格卫生院、开远市乐百道卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市卫生和计划生育局部门2017年末实有人员编制997人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制967人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员857人（含参公管理事业人员12人）。 

　　离休人员4人。 

　　在编实有车辆50辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明

　　开远市卫生和计划生育局部门2017年度收入合计609,528,349.95元。其中：财政拨款收入497,560,044.3元，占总收入的81.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入74,820,392.26元，占总收入的12.28%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入37,147,913.39元，占总收入的6.09%。与上年对比，总收入增加23,673,158.11元，增长4%，主要原因为加大医疗卫生事业建设，财政拨款投入增加。 

　　二、支出决算情况说明

　　开远市卫生和计划生育局部门2017年度支出合计544,632,015.06元。其中：基本支出478,623,156.03元，占总支出的87.88%；项目支出66,008,859.03元，占总支出的12.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加41,852,325.07元，增长8%,主要原因为医疗卫生收入增加，相应支出增加；2017年中基本支出与项目支出结构调整，故2017年基本支出较上年有增长而项目支出较上年有下降。 

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障开远市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出478,623,156.03元。与上年对比增加104,735,127.69元，增长28%，主要增长原因是2017年基本收入及项目收入结构调整，基本收入增加，项目收入减少，故基本支出上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.91%。 

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障开远市卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,008,859.03元。与上年对比减少128,891,661.65元，下降49%，主要原因为2017年基本收入及项目收入结构调整，基本收入增加，项目收入减少，故项目支出相应减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出418,979,559.45元,占本年支出合计的76.93%。与上年对比增加126,224,315.14 元，增长43%，主要为2016年有建设项目支出及2017年人员经费较上年上涨。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.社会保障和就业（类）支出15,296,765.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于人员经费及社会保障等支出。 

　　 2.医疗卫生与计划生育（类）支出397,507,362.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.88%。主要用于全市医疗卫生事业发展支出。 

　　 3.城乡社区（类）支出2,249,994.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于城乡社区卫生事业支出。 

　　 4.住房保障（类）支出2,949,437元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于全市医疗卫生单位住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为774,656.24元，支出决算为548,391.92元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为486,870.66元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为61,521.26元，完成预算的8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强厉行节约，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年482,750.24元增加65,641.68元，增长0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算较上年增加84,382.02元，增长21%；公务接待费支出决算减少18,740.34元，下降23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆购置年代久，维修维护费增加以及医疗卫生单位购置医疗救护用车，导致公务用车购置及运行费用上升。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出486,870.66元，占88.78%；公务接待费支出61,521.26元，占11.22%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出486,870.66元。其中： 

　　公务用车购置支出217,464.1元，购置车辆2辆，保有量20辆。主要用于医疗卫生单位购置医疗救护用车。 

　　公务用车运行维护支出269,406.56元，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于全市医疗卫生机构开展业务工作出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出61,521.26元。其中： 

　　国内接待费支出61,521.26元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市医疗卫生机构一般卫计业务管理工作及城乡工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市卫生和计划生育局部门2017年机关运行经费支出2,424,426.97元，与上年1,499,973.03元对比增加924,453.94元，增长62%，主要增长原因为支付2017年租赁电信公司平台使用费，家庭医生签约服务费，公车改革后公车平台使用费和其他交通费增加等。部门机关运行经费主要用于开展医疗卫生工作所产生的办公费、宣传费、印刷费、租赁费劳务费和其他交通费等支出。 

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，开远市卫生和计划生育局部门资产总额1,482,676,295.88元，其中，流动资产849,740,524.94元，固定资产727,090,034.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程157,013,650.72元，无形资产140,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加293,542,323.79元，其中固定资产增加184,767,399.12元。房屋建筑物增加22,341.71平方米，账面原值增加100,512,924.85元；车辆50辆，账面原值8,282,429.79元；出租房屋351.2平方米，实现资产使用收入10万元。

　　  (三)政府采购支出情况 

　　2017年政府采购预算金额为8,420,967.07元，较上年增加5,917,591.07元，增长236%，实际采购金额为7,782,457.83元，较上年增加5,469,259.83元，增长236%；实际采购金额达到采购预算金额的92%，未突破采购预算。实际采购金额中货物占比76%，工程占比22%，服务占比1%。 

　　(四)预算绩效信息 

　　2017年严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则，对预算资金使用进行全面管理，不超预算使用，合理安排使用预算资金，没有发生违反财经纪律、违反预算管理制度的情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、卫生计生：“卫生计生”原先是两个政府部门的政府工作职能。但随着大部制改革，原国家人口计划生育委员会和卫生部合并，成立了国家卫生和计划生育委员会，于是，从省到县，均合并成立了省卫计委、市卫计委和县级卫计局。也就是说，现在的县级以上的卫生和计生是同一部门。

　　二、公立医院改革:全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成，是党中央、国务院作出的决策部署，是全面深化改革的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重中之重，是改善民生的要事、社会发展的实事。当前，党中央、国务院关于公立医院综合改革的原则、目标、路径和重点任务已经十分明确，全面推开公立医院综合改革的关键在于抓好落实。各地、各有关部门要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉把思想认识统一到党中央、国务院的决策部署上来，把全面推开公立医院综合改革放在更加突出位置来抓，确保公立医院综合改革取得新进展、再上新台阶。

　　三、基本药物制度:中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

　　四、基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

　　五、分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

　　联系人：郭萍       联系电话：0873-7226783 

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