开远市卫生和计划生育局2017年整体支出绩效自评报告

　　开远市卫生和计划生育局 

　　2017年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　2017年，我市卫生计生工作在市委、市政府正确领导下，在上级部门关心指导下，以《健康开远·医疗卫生行动（2017-2020年）》、实施全面两孩政策为引领，谋全局、抓改革、促发展，扎实有序推进卫生计生各项工作，为建设健康开远，喜迎党的十九大胜利召开和庆祝建州六十周年工作筹备发挥重要作用。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　结合卫生计生工作责任目标和项目资金，整合有效项目资源，积极探索并不断创新卫生计生工作思路，进一步提升项目管理水平，强化绩效目标责任意识，提高资金使用效益，协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　2017年开远市卫生和计划生育局决算总收入2027.93万元，公共财政收入2027.93万元，占比 100%，其中：政府性基金54万元，占比26%。 

　　2017年开远市卫生和计划生育局决算总支出1362.64万元，按支出功能科目分类，社会保障和就业支出67.38元，占总支出5%；医疗卫生与计划生育支出1188.02万元，占总支出87%；城乡社区支出78.66万元，占总支出的6%；住房保障支出28.58元，占总支出的2%。今年总支出较上年1565.28万元下降13%，主要为2016年对存量资金进行全面清理，加快项目执行力度，在2017年有序推进资金支出进度，故2017年支出较2016年减少。 

　　年末结转及结余1293.03万元，其中：基本支出结转923.03万元，项目支出结转和结余370万元。 

　　1.基本支出情况 

　　2017年开远市卫生计生部门基本支出总计925.93万元，较上年667.87万元上升39%，主要为2017年拨款中收入结构调整，基本收入增加，项目收入减少，相应基本支出增加。 

　　2.项目支出情况 

　　2017年开远市卫生计生部门项目支出436.70万元，较上年897.41万元减少51%，主要为2017年拨款中收入结构调整，基本收入增加，项目收入减少，导致2017年项目支出数相应减少。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　按照《中华人民共和国预算法》、《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》等法律法规，结合单位实际制定的《单位内控管理工作手册》要求开展预算管理及绩效评价工作，并在市卫生和计划生育局成立了由局长任组长，副局长任副组长，各职能科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，下设办公室在财务科。根据各项资金管理方案及目标责任书等要求，单位支出数据的使用情况制定绩效考评、实施方案做全面评价，通过各项指标考核评估是否达到预期目标。对各项支出严格控制，结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，专款专用，不虚列项目支出，提高资金使用效益，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移资金。  

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》及中央、省、州、市绩效管理工作的有关规定，通过对资金使用情况，日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我评估，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，加强部门预算管理，有效提高管理水平。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升医疗卫生机构责任意识，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，促进全市卫生计生事业的发展。 

　　（二）自评指标体系 

　　依照《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》（开财字〔2017〕189号）等文件精神，根据各卫生计生单位工作职责，主要针对医疗卫生机构的管理制度建立建全性、医疗质量管理、预算执行进度、项目管理制度健全性等方面资金支出特点，结合各项项目资金目标管理责任书，定期不定期开展目标绩效考核工作。 

　　（三）自评组织过程  

　　根据《开远市预算绩效管理工作规程(试行)的通知》（开财字〔2017〕189号）、《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号）等文件要求，成立由局长为组长的预算绩效评价领导小组，由财务科牵头，组织相关部门和人员对照自评指标体系、以年度工作计划和各项目标责任书要求，针对评价对象的特点，拟定绩效评价工作方案，认真进行研究和部署，各科室参与，按照自评方案的要求，对资金的整体收入、支出及预算执行情况进行了检查，对提交的绩效报告和相关资料进行审查和分析。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。  

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　开远市卫生和计划生育局经《预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）》进行自评，应得总分100分，自评得分为93分，开远市卫生和计划生育局严格按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算，制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，现对整体支出综合评价如下。 

　　（一）以战略规划为引领，安排部署全年重点工作 

　　根据《健康开远·医疗卫生行动（2016-2020年）》等规划思路，明确国家卫生城市复审、健康开远建设、深化公立医院改革、家庭医生签约服务、健康扶贫、分级诊疗、公共卫生服务管理、医疗质量管理、计划生育服务管理、医养结合、人才学科建设、治理能力建设等重点工作，完善工作方案，分解责任目标，细化推进措施。 

　　（二）夯实医疗卫生体系能力建设 

　　1.加强基础设施建设。人民医院二期、博康妇产医院已投入使用；人民医院三期、儿童病医院，明德老年病医院，羊街、中和营中心卫生院项目建设稳步推进，市疾控中心实验室改造项目正在进行前期准备。 

　　2.加强专科质量建设。新增市人民医院神经外科、内分泌科2个省级临床重点专科，新增神经外科、皮肤病性病2个红河州质量控制中心。 

　　（三）进一步深化医药卫生体制改革 

　　1.建立完善公立医院改革管理运行机制。一是加强领导。调整充实以市长为主任、相关单位主要领导为成员的公立医院管理委员会，进一步落实对医改工作的领导责任、保障责任、管理责任和监督责任。二是建立现代医院管理制度。建立决策、执行、监督互相协调制衡和促进的公立医院法人治理体系和现代医院管理制度，实现政事分开、管办分开、所有权和经营管理权分开。 

　　2.扎实推进分级诊疗制度建设。一是完善分级诊疗服务体系。统筹整合城乡和区域医疗资源合理配置，建立同级医疗机构间和帮扶医疗机构间签订分级诊疗、双向转诊和检验检测结果互认制度。2017年上转84人，下转38人。二是大力开展家庭医生签约服务。建立“三师”共管家庭医生签约服务团队，共有服务团队80个，参与医务人员328人，签约104519人，签约率36.53%，其中11类重点人群60302人，签约率60.10%，建档立卡贫困户签约率100%，计生特殊家庭签约率100%。 

　　（四）精准实施健康扶贫工作 

　　建立健康个案信息动态管理，开辟精准帮扶的通道和保障机制，提升贫困村卫生室标准化建设。目前，我市3350户、13566人建档立卡贫困户中，筛查患病户数975户、1439人，其中45个重点病种及48个次重点病种患病人数471人，患病率29.10%。2017年脱贫出列的灵泉崩打、羊街马桑箐、中和营格勒冲3个村卫生室已建成标准化村卫生室。 

　　（五）计划生育工作平稳推进 

　　一是稳妥实施全面两孩政策。全市申请二孩生育1097户，比去年同期增加60户；已生育二孩989人，比去年同期增加212人，完成乐白道街道办事处、碑格乡4个村委会（社区）的全国生育状况调查工作。二是加大全面两孩政策的宣传力度。继续巩固计划生育宣传阵地，及时更新计生标语999条，刊出宣传栏330期，清理不符合现行生育政策宣传标语333条，计划生育宣传品入户率达95%。。三是奖励扶助政策全面落实。兑现“奖优免补”、新农合等各项奖励资金12339人；农业人口独生子女申请初、高中毕业加分152人；计生特殊家庭签订家庭医生签约服务333户477人，签约率100%。四是严格依法行政。开展“两非”专项整治1次，查处违法多生育13件，违法生育案件37件。五是推进流动人口基本公共卫生计生均等化服务。我市成为省级流动人口基本公共卫生计生均等化服务试点，在流动人口聚居点建立计生协会，在自发移民聚居地（25户以上）设立计生信息员31人；完成流动人口动态监测管理，城区两个办事处4个监测点完成调查问卷80份，动态监测80人。六是关爱计生贫困家庭。利用春节、“5.29计生协会员活动日”走访慰问留守儿童、妇女、老人和计生特殊家庭224户。2017年符合生育率93.57%，综合节育率86.04%，两孩政策服务落实率为1.18，出生率6.32‰，自然增率3.28‰。 

　　（六）公共卫生保障更加有力 

　　1.拓展基本公卫服务模式。增设“计划生育包”，突出多元化服务和“一站式”服务模式。建立健康档案305227人、建档率91.767%，电子建档289296人、建档率86.98 %。 

　　3.疾病防控工作有效实施。抓好传染病疫情监测工作，全市网络直报率、及时率均为100%，无迟报、漏报，无聚集性疫情报告。启动“三位一体”结核病防治模式，继续做好地方病、鼠疫、登革热、麻风病等重点传染病防控工作。开展人感染高致病性禽流感疫情应急处置演练和地震卫生应急处置桌面推演活动。0-6岁儿童建证27687人，建卡率99.86%；国家免疫规划各类疫苗接种率均达99%以上。 

　　4.妇幼健康服务规范实施。一是关爱妇女儿童健康行动。新生儿遗传代谢疾病筛查5254人，筛查率92.92%；听力筛查5031人，筛查率88.98%；婚前医学检查3401人，检查率  89.74%；农村孕产妇住院分娩2407人，住院分娩率99.71 %；农村妇女免费宫颈癌筛查3091人。无新生儿破伤风的发生。二是计生优生服务。完成计划生育免费技术服务514 例，国家免费孕前优生健康检查1025 对，地中海贫血防控 1930人，发放叶酸1585人。三是预防“三病”母婴传播。婚前保健人群接受“三病”检测6400人，孕产妇检测3970人；四是完善危急孕产妇救治“绿色通道”。乡级向上转诊危急孕产妇 10人，抢救成功10人，抢救成功率100%。 

　　5.深入推进第四轮防艾人民战争。一是加强宣传。开发制作防艾宣传品，深入开展宣传普及工作。二是扩大检测。各检测点委托市疾控中心对艾滋病病毒感染者和病人进行CD4检测，完成HIV检测51650人次。三是加强干预。规范公共场所从业人员健康证办理及HIV检测服务；做好艾滋病母婴阻断工作；加强对暗娼和男男同性性行为人群干预；依托四个清洁针具交换点，通过外展人群有效推进清洁针具交换和美沙酮维持治疗工作。 

　　6.深入开展爱国卫生运动。一是大力开展爱国卫生月活动。结合国家卫生城市复审、城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”、春夏季传染病防控工作，广泛动员单位、居民群众积极参与爱国卫生运动。二是进一步推进改厕工作。全市应提升改造旱厕93座，改造完工14座，正在施工21 座，未施工39座，关停19座；进一步实施公厕改造项目，城区新建30座，完成7个乡镇所在地2座以上、58个行政村所在地1座以上公厕改造提升任务；建成农村卫生户厕1681座。三是通过国家卫生城市复审；成功创建慢性病综合防控示范区；成功创建云南省灭蝇先进城区，通过灭鼠、灭蚊、灭蟑省级先进城区复审。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　尽管我局的部门整体绩效评价工作取得了一定成效，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。 

　　（一）在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合卫生计生工作的实际。 

　　（二）项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善项目预算编制及绩效目标管理。 

　　开远市卫生和计划生育局 

　　2018年7月10日