开远市卫生计生部门2018年三季度预算执行情况说明

　　开远市卫生计生部门三季度预算执行情况说明

　　2018年三季度收入征收入库金额，年初预算数为44961.28万元；三季度收入征收入库当季度执行数为2208.91万元，当季度完成年初预算5%，累计执行数为4190.42万元，累计完成年初预算9%，较上年同期减少68%，增减情况的原因为： 2017年实行收支两条线而2018年实行非收支两条线，故2018年收入征收入库数较上年有大幅减少。

　　2018年度基本支出金额，年初预算数为55456.85万元；三季度基本支出当季度执行数为1089.92万元，当季度完成年初预算2%，累计执行数为11266.46万元，累计完成年初预算20%，较上年同期增长70%，预算支出进度比率不高的原因为：部分基本支出调整至项目支出中支出，及部分基本支出款项将于四季度内支出。

　　2018年度项目支出金额，年初预算数为402.6万元；三季度项目支出当季度执行数为625.74万元，当季度完成年初预算155%，累计地执行数为1075.84元，完成年初预算267%，较上年同期增长97%，增减情况的原因为：部分基本支出调整至项目支出中支出。

　　联系电话：0873-7226783 联系人：郭萍

附件【附件3-1.xlsx】