开远市卫生健康局2019年度预算公开说明

　　监督索引号53250200236100000 

　　开远市卫生健康局 

　　2019年度部门预算 

　　目录 

　　第一部分开远市卫生健康局2019年部门预算编制说明  

　　　　第二部分开远市卫生健康局2019年部门预算表  

　　　　一、部门收支总表  

　　　　二、部门收入总表  

　　　　三、部门支出总表  

　　　　四、财政拨款收支总表  

　　　　五、一般公共预算支出表  

　　　　六、基本支出预算表  

　　　　七、政府性基金预算支出表  

　　　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表  

　　　　十、项目支出绩效目标表  

　　　　十一、对下转移支付绩效目标表  

　　　　十二、政府采购情况表  

　　　　十三、政府购买服务情况表  

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表  

　　第一部分开远市卫生健康局2019年部门预算编制说明  

　　一、 基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　贯彻执行国家和省州市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。 

　　组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

　　负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 

　　负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 

　　贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

　　组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

　　组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。 

　　组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。 

　　组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

　　指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 

　　负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。 

　　承担市爱国卫生运动委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。 

　　承办市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市卫生健康局设有办公室、财务科、基妇科、人事科等13个科室。 

　　（三）2019年主要工作 

　　1.加强“互联网+医疗健康”信息化建设。贯彻落实互联网医疗服务有关管理办法，督促基层医疗卫生单位及时将建档立卡贫困人员诊疗信息录入全国健康扶贫信息平台，推进“家庭医生签约服务系统”居民端的宣传和应用，依托家庭医生居民端APP，搭建家庭医生与建档立卡贫困人员的交流互动平台。继续完善“开远市区域心电平台”建设工作，争取推动健康教育在线网络信息系统的规划与建设工作。 

　　2.建立医疗共同体服务体系。在县域内组建以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为网底的紧密型县乡村医疗服务一体化医疗共同体，提升基层医疗卫生机构医疗服务能力和水平，逐步缩小城乡医疗差距。落实双向转诊措施，有效促进优质医疗资源下移下沉，推动医疗资源利用效率、整体效益和基层医疗卫生机构首诊比例提高，就医秩序更加合理规范，切实促进基本医疗卫生服务公平可及。 

　　3.全面推进家庭医生签约服务。进一步做实做细家庭医生签约服务，优先做好老年人、慢性患者等重点人群的签约服务更工作，提高签约服务质量。通过手机客户端、微信等手段，落实好电子签约服务，实现在线预约、在线咨询及健康教育等服务。设计多层次、多类型的个性化签约服务包，满足居民多样化的健康服务需求。进一步完善签约服务激励约束机制。 

　　4.继续推进全面两孩政策落实。夯实计生基层基础工作，加大计划生育工作的宣传力度，强化计划生育宣传教育的首位意识，贯彻落实省州关于全面实施两孩政策、完善计划生育服务管理的意见，引导育龄群众按政策、负责任地生育，做好计划生育奖励与扶助相关政策保障。落实划生育利益导向机制，推进妇幼健康与计划生育技术服务。 

　　5.加大妇幼健康服务工作力度。制定出台危急孕产妇、高危儿童急救转诊、抢救措施，落实高危妊娠分级管理和专案管理，严格执行孕产妇死亡个案报送制度，培训乡村两级妇幼专干、计生宣传员、信息员掌握早期孕情，乡镇（街道）要组织育龄妇女全员进行孕前检查保健。认真做好妇女常见病筛查工作。 

　　6.继续巩固和完善国家基本药物制度。合理调整基层医疗卫生机构用药比例，满足群众基层就医用药需求,并做好与医保报销政策的衔接。加强药品采购监督管理，加大督查力度，完善绩效考核，切实落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金。加强基本药物临床应用和处方集培训。 

　　二、预算单位基本情况 

　　纳入2019年部门预算编报的单位共15个，分别是开远市卫生健康局、开远市卫生健康局监督执法局、市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市皮肤病防治院、市健康教育所、市人民医院、市中医医院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、马者哨卫生院、中和营中心卫生院、碑格卫生院、乐百道卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。部门编制人数926人，其中：行政（含参公管理人员）36人，事业人员890人；在编实有车辆27辆，编制车辆22辆。离退休人员475人，其中：离休4人，退休471人。 

　　三、 预算单位收入情况 

　　(一) 部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入12,995.34万元，其中：一般公共预算财政拨款12,995.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2019年部门财政拨款收入 12,995.34万元，其中:本年收入12,995.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,995.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况  

　　2019年部门预算总支出12,995.34万元。本年财政拨款安排支出12,995.34万元，其中，基本支出12,139.14  万元，项目支出856.21万元。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　　1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休102.46万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1,218.58万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,053.84万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出244.72万元，主要用于单位职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。 

　　5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.83万元，主要用于遗属生活补助、死亡抚恤的经费开支。 

　　6、卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行327.65万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　7、卫生健康支出-公立医院-综合医院2,771.61万元，主要用于公立医院人员经费及公用经费支出。 

　　8、卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院820.52万元，主要用于公立医院人员经费及公用经费支出。 

　　9、卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出80.00万元，主要用于公立医院其他人员经费及公用经费支出。 

　　10、卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,633.89万元，主要用于乡镇卫生院人员经费及公用经费支出。 

　　11、卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出118.20万元，主要用于乡镇卫生院其他人员经费及公用经费支出。 

　　12、卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构1,120.41万元，主要用于疾病预防控制机构人员经费及公用经费、项目经费支出。 

　　13、卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构155.37万元，主要用于监督机构人员经费及公用经费、项目经费支出。 

　　14、卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构2,628.60万元，主要用于妇幼保健机构人员经费及公用经费、项目经费支出。 

　　15、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务157.71万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。 

　　16、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项33.62万元，主要用于重大公共卫生专项项目支出。 

　　17、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出15.00万元，主要用于其他公共卫生支出。 

　　18、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出248.00万元，主要用于计划生育项目支出。 

　　19、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.66万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　20、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗222.68万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　21、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生5.00万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　工资福利支出7,943.21万元(其中：基本支出7,943.21万元)。  

　　　　商品和服务支出362.07万元(其中：基本支出362.07万元，项目支出75万元)。  

　　对个人和家庭的补助1,459.02万元(其中：基本支出1,459.02万元)。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　　　开远市财政局2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12项，采购预算资金41万元。其中：支出类型—基本支出，数量17279，金额41万元，政府采购方式—公开招标、询价，资金来源为：本级财力安排。 

　　　     七、预算收支增减变化情况说明  

　　　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　开远市卫生健康局2019年财政拨款“三公”经费预算总额95.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出46.71万元，公务接待费支出48.51万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4.07万元，增加的主要原因是2019年公务接待及公车使用支出将有所上升。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　开远市卫生健康局2019因公出国（境）费预算数0万元，与上年无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　开远市卫生健康局2019公务用车购置及运行维护费预算数46.71万元。其中：购置费0万元，0运行维护费46.71万元，比2018年预算增加3.87万元，增减变动主要原因分析2019年公车使用将有所上升。主要用于保障卫生健康工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　开远市卫生健康局2019公务接待费预算数48.51万元，比2018年预算增加0.2万元，增减变动主要原因分析2019年公务接待将有所上升。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因  

　　1. 人民医院、中医医院、乡镇卫生院等医疗卫生机构年初预算减少。 

　　2.工资津补贴调整，机关事业单位养老保险缴费支出增加。 

　　项目支出预算变动的主要原因 

　　依照各项目配套要求逐年增加市级配套金额。 

　　八、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。  

　　（二）机关运行经费安排  

　　开远市卫生健康局2019年机关运行经费财政拨款预算664万元，主要用于机关开展卫生计生工作、人员工资保障及基本民生支出。较上年预算执行数562.22增加146万元，增减变动主要原因为人员工资上调及市级财政加大对卫生健康工作的投入力度，推动卫生健康工作的顺利开展。 

　　（三）国有资产占用情况  

　　截至2018年12月31日，开远市卫生健康局国有资产总额171588.99万元，其中：流动资产100,988.38万元，固定资产58,543.30万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程10,775.08万元，无形资产1,282.23万元，其他资产0万元。 

　　（四）本部门预算绩效情况说明  

　　　2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金856.21万元，其中：本级财力856.21万元。 2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。  

　　（五）一般公共预算“三公”经费支出情况  

　　　　我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算95.22万元，具体情况如下：  

　　　　1.因公出国（境）费  

　　　　2019年我部门出国（境）费预算0万元。  

　　　　2.公务用车购置及运行维护费  

　　　　2019年我部门公务用车购置费0万元。  

　　　　2019年我部门公务用车运行维护费预算46.71万元。  

　　　　3.公务接待费  

　　　　2019年我部门公务接待费预算48.51万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。  

　　联系人：郭萍　  　　联系电话：0873-7226783 

　　监督索引号53250200236100111