开远市卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

　　   第一部分  开远市卫生和计划生育局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市卫生和计划生育局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家和省州市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。 

　　4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

　　6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 

　　8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 

　　9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

　　10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

　　11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。 

　　12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。 

　　13.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

　　14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 

　　15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。 

　　16.承担市爱国卫生运动委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。 

　　17.承办市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.以战略规划为引领，安排部署全年重点工作 

　　根据《健康开远·医疗卫生行动（2016-2020年）》等规划思路，明确国家卫生城市复审、健康开远建设、深化公立医院改革、家庭医生签约服务、健康扶贫、分级诊疗、公共卫生服务管理、医疗质量管理、计划生育服务管理、医养结合、人才学科建设、治理能力建设等重点工作，完善工作方案，分解责任目标，细化推进措施。                                           

　　2.持续深化医药卫生体制改革 

　　一是持续推进公立医院改革。二是有序开展分级诊疗工作。进一步完善分级诊疗制度，简化服务流程，规范医疗行为，统筹配置城乡之间和区域之间医疗资源，增强医疗机构整体功能，引导病人合理分流，形成基层首诊、分级诊疗、双向转诊的就医新格局。三是提升家庭医生签约服务质量。稳定家庭医生签约数量、巩固家庭医生覆盖面；积极落实专家定期坐诊。四是继续巩固完善基本药物制度。继续实施国家基本药物制度，实行基本药物制度全覆盖。五是建立健全综合监管制度。全面推进医疗机构、医师、护士电子化注册管理，继续推进医疗废物集中处置，全部开展医疗废物集中处置工作。 

　　3.继续精准实施健康扶贫工程 

　　一是继续巩固“先诊疗后付费”制度。全面落实“先诊疗后付费”政策，构建畅通农村贫困人员就医看病绿色通道，进一步减轻农村贫困患者垫资压力和费用负担。二是继续巩固“四重保障”“一站式”即时结算政策。三是进一步完善大病救治服务。按照“病人不动，专家动”的原则，组织家签团队专家入户开展救治工作，根据患者病情提出专业、有效的诊疗方案及建议，确保建档立卡大病人员得到及时救治。四是加大宣传力度，提高政策的知晓率和满意度。五是开展免费体检。各乡镇卫生院采取“电子签约+免费体检”的“套餐式”服务模式，与家签团队配合进村入户为农村老百姓提供体检服务。 

　　4.着力提升计划生育服务管理水平 

　　一是全面落实“全面两孩”政策。上半年全市申请二孩生育940户，比去年同期减少157户；已生育二孩853人，比去年同期减少136人。二是强化宣传力度。采取多种形式，引导群众按政策生育，继续巩固计划生育宣传阵地，新增计划生育宣传公示栏37块。三是推进全员人口信息系统及便民办证系统。四是落实计划生育惠民政策。完善责任追究、监督举报、信息反馈和档案管理制度，确保惠民政策符合率100%。五是开展“两非”专项整治，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠。六是严格计生行政执法，严肃查处违法多生育、违法生育行为。 

　　5.公共卫生保障能力大幅提升 

　　一是大力实施基本公共卫生服务项目。二是切实加大艾滋病防治力度，开发制作防艾宣传品，巩固防艾宣传、检测工作；不断加大重点人群干预、管理和监测力度，对贫困艾滋病感染者进行关怀救助。三是深入开展爱国卫生运动。深入推进“厕所革命”，整合各类项目资金，努力补齐影响群众生活品质短板，开展提升城乡环境卫生整洁行动；开展“人畜混居清零”行动；深入开展爱卫月活动，促进广大群众健康。四是规范开展健康教育与健康促进工作，利用多种媒介宣传健康知识；印发各类健康教育宣传材料；翻制健康教育视频光碟至各项目执行单位，播放各类健康教育音像资料，设置永久性健康教育宣传栏；开展公众健康咨询活动；举办健康教育知识讲座等。 

　　6.全面开展卫生计生综合执法 

　　做好公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生监督；加大非法行医打击力度，开展医疗卫生专项整治；开展“双随机、一公开”监督抽检工作；继续做好职业卫生、放射卫生和餐饮具集中消毒监督工作。         

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市卫生和计划生育局部门2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是： 

　　1.行政单位：开远市卫生和计划生育局 

　　2.参照公务员法管理的事业单位：开远市卫生和计划生育局综合监督执法局 

　　3.事业单位：开远市疾病预防控制中心、开远市妇幼保健计划生育服务中心、开远市皮肤病防治院、开远市健康教育所、开远市人民医院、开远市中医医院、开远市小龙潭卫生院、开远市羊街中心卫生院、开远市大庄卫生院、开远市马者哨卫生院、开远市中和营中心卫生院、开远市碑格卫生院、开远市乐百道卫生院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市卫生和计划生育局部门2018年末实有人员编制990人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制960人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员871人（含参公管理事业人员12人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。 

　　在编实有车辆48辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市卫生和计划生育局部门2018年度收入合计733,750,581.21元。其中：财政拨款收入184,874,094.97元，占总收入的25.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入534,843,378.46元，占总收入的72.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,033,107.78元，占总收入的1.91%。与上年对比，总收入增加124,222,231.26元，主要原因为加大医疗卫生事业建设，财政拨款投入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市卫生和计划生育局部门2018年度支出合计636,590,532.34元。其中：基本支出602,798,109.76元，占总支出的94.69%；项目支出33,792,422.58元，占总支出的5.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加91,958,517.28元，增长16.88%,主要原因为医疗卫生收入增加，相应支出增加；2018年中基本支出与项目支出结构调整，故2018年基本支出较上年有增长而项目支出较上年有下降。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障开远市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出602,798,109.76元。与上年对比增加124,174,953.73元，增长25.94%，主要增长原因是2018年基本收入及项目收入结构调整，基本收入增加，项目收入减少，故基本支出上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.06%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障开远市卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,792,422.58元。上年对比减少32,216,436.45元，下降48.81%，主要原因为2018年基本收入及项目收入结构调整，基本收入增加，项目收入减少，故项目支出相应减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市卫生和计划生育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出177,679,725.36元,占本年支出合计的27.91%。与上年对比减少241,299,834.09元，主要原因为2018年一般公共预算财政拨款收入减少，故支出相应减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.社会保障和就业（类）支出13,528,663.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于人员经费及社会保障等支出。 

　　 2.医疗卫生与计划生育（类）支出163,951,056.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。主要用于全市医疗卫生事业发展支出。 

　　 3.城乡社区（类）支出200,005.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于城乡社区卫生事业支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市卫生和计划生育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为969,460.00元，支出决算为369,270.8元，完成预算的38.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为326,939.8元，完成预算的84.73%；公务接待费支出决算为42,331元，完成预算的8.760%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强厉行节约，严格执行中央八项规定，有效推进“三公”经费控制工作的常态化、制度化。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少179,121.12元，下降32.66%。其中：因公出国（境）费支出决0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少159,930.86元，下降32.85%；公务接待费支出决算减少19,190.26元，下降31.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强厉行节约，严格执行中央八项规定，有效推进“三公”经费控制工作的常态化、制度化。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出326,939.8元，占88.54%；公务接待费支出42,331元，占11.46%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出326,939.8元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出326,939.8元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于全市医疗卫生机构开展业务工作出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出42,331元。其中： 

　　国内接待费支出42,331元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次846人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市医疗卫生机构一般卫计业务管理工作及城乡工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市卫生和计划生育局部门2018年机关运行经费支出2,514,622.8元，与上年对比增加90,195.83元，增长3.72%，主要原因为2018年业务开展较去年增多，故所产生的办公费、宣传费、印刷费、租赁费、劳务费和其他交通费等支出增加。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市卫生和计划生育局部门资产总额1,715,889,922.96元，其中，流动资产1,009,883,807.57元，固定资产585,433,039.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程107,750,805.35元，无形资产12,822,270.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）233,213,627.08元，其中;流动资产增加（减少）160,143,282.63元，固定资产减少141,656,994.12元,对外投资及有价证券减少157,013,650.72元，在建工程增加107,610,305.35元，无形资产增加12,807,749.15元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆4辆，账面原值651,574元；报废报损资产717项，账面原值11,243,765.45元，实现资产处置收入4199.00元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。 

　　    三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,720,946元,其中：政府采购货物支出1,540,546元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,180,400元;授予中小企业合同金额2,720,946元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年年初项目安排共涉及8个项目，项目实施主体为开远市疾病预防控制中心、开远市卫生和计划生育综合监督执法局、开远市卫生和计划生育局机关，资金总额达到4026040.00元。其中疾控经费200,000.00元，卫生和计划生育执法经费150,000.00元，病媒生物防治经费600,000.00元，基本公共卫生服务项目考核经费50,000.00元，建档立卡户家庭医生签约服务补助经费296,040.00元，城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费150,000.00元，计划生育专款（含独生子女保健费、农业人口独生子女奖励配套经费）2,480,000.00元，市爱国卫生运动委员会办公室工作经费100,000.00元。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　2018年我局项目支出绩效自评结果为优。2018年预算项目能够有效及时完成各项指标任务，按照项目任务稳步推进工作计划，并能按时完成各项技术、经济考核指标，并按照验收程序组织验收，验收工作合规有效。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　1.管理经验 

　　绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。 

　　2.需改进的问题及措施 

　　一是在项目资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合卫生计生工作的实际。二是项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善项目预算编制及绩效目标管理。 

　　 （四）2018年部门整体支出绩效自评报告 

　　1. 部门基本情况 

　　1）部门概况 

　　开远市卫生和计划生育局下设14个下属单位，主要职能是深入推进卫生计生改革，不断创新工作机制，全面落实各项目标任务，推动全市卫计事业持续健康发展。 

　　2）部门绩效目标的设立情况 

　　结合卫生计生工作责任目标和项目资金，整合有效项目资源，积极探索并不断创新卫生计生工作思路，设立年初绩效目标，包括：进一步提升项目管理水平，强化绩效目标责任意识，提高资金使用效益，协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度等。 

　　3）部门整体收支情况 

　　2018年收入733750581.21元，支出636,590,532.34元，分别比2017年增长了124,222,231.26元和91,958,517.28元，收入、支出增长率分别为20.38%和16.88%。收支增长主要原因是加大医疗卫生事业建设，财政拨款投入增加，相应的支出也增加。 

　　4）部门预算管理制度建设情况 

　　预算管理实行“集体决策、分级执行；标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为三个层级：中心领导班子是本中心的预算决策机构；财务科为预算的日常管理机构；中心各业务部门为预算实施机构。各层级按照预算管理相关工作要求，各司其职、各负其责。 

　　2. 绩效自评工作情况 

　　1）绩效自评的目的 

　　通过对资金使用情况，日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我评估，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，加强部门预算管理，有效提高管理水平。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升医疗卫生机构责任意识，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，促进全市卫生计生事业的发展。 

　　2）自评组织过程 

　　成立由局长为组长的预算绩效评价领导小组，由财务科牵头，组织相关部门和人员对照自评指标体系、以年度工作计划和各项目标责任书要求，针对评价对象的特点，拟定绩效评价工作方案，认真进行研究和部署；组织各科室参与，按照自评方案的要求，对资金的整体收入、支出及预算执行情况进行了检查，对提交的绩效报告和相关资料进行审查和分析 

　　3. 评价情况分析及综合评价结论 

　　开远市卫生和计划生育局经《预算部门整体支出绩效目标评分表》进行自评，评分结果为优。开远市卫生和计划生育局严格按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算，制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　4. 存在的问题和整改情况 

　　1）在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合卫生计生工作的实际。