2018年开远市卫生和计划生育局绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　  1、组织机构设置情况。 

　　开远市卫生和计划生育局属行政单位，下属单位共14个，分别是： 

　　1）行政单位：开远市卫生和计划生育局 

　　2）参照公务员法管理的事业单位：开远市卫生和计划生育局综合监督执法局 

　　3）事业单位：开远市疾病预防控制中心、开远市妇幼保健计划生育服务中心、开远市皮肤病防治院、开远市健康教育所、开远市人民医院、开远市中医医院、开远市小龙潭卫生院、开远市羊街中心卫生院、开远市大庄卫生院、开远市马者哨卫生院、开远市中和营中心卫生院、开远市碑格卫生院、开远市乐白道卫生院。 

　　2、主要工作职能。 

　　1）贯彻执行国家和省州市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。 

　　4）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　5）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

　　6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 

　　8）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 

　　9）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

　　10）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

　　11）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。 

　　12）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。 

　　13）组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

　　14）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 

　　15）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。 

　　16）承担市爱国卫生运动委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。 

　　17）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门及所属单位绩效目标，与下属单位签订目标责任书。 

　　 2、组织本部门及所属单位预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。 、定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。 

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　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　开远市卫生和计划生育局2018年度市级拨款收入138,110,492.97元，其中一般公共预算收入138,110,492.97元，政府性基金收入0元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　开远市卫生和计划生育局2018年度上级财政拨款收入46,763,602元，其中一般公共预算收入46,763,602元，政府性基金收入0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　开远市卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出145,418,877.98元，其中工资福利支出94,315,579.37元，商品和服务支出41,082,068.98元，对个人和家庭的补助支出5,737,787.92元，资本性支出4,283,441.71元。 

　　2.项目支出 

　　开远市卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款项目支出32,260,847.38元，其中工资福利支出1,033,513.44元，商品和服务支出17,063,717.68元，对个人和家庭的补助支出6,082,431.26元，资本性支出（基本建设）2,500,000元，资本性支出5,581,185元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　2018年无上级补助政府性基金。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　结合卫生计生工作责任目标和项目资金，整合有效项目资源，积极探索并不断创新卫生计生工作思路，设立年初绩效目标，包括：夯实卫生健康体系发展基础，持续深化医药卫生体制改革，继续精准实施健康扶贫工程，着力提升计划生育服务管理水平，大幅提升公共卫生保障能力，全面开展卫生计生综合执法等。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　对照部门整体支出绩效目标，定期对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，查看项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　一是明确主体，强化主体责任。成立绩效评价领导工作小组，由财务科牵头，细化任务至科室，将资金与实际工作结合起来进行有效评价。二是制定措施，提高效率。组织有关科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：2018年，在市委、市政府的正确领导下，在上级部门的关心支持下，我单位较好的完成了年初设定的各项绩效目标，在预算编制、预算执行、资金管理、部门履职等方面落实情况较好，总自评分91，评价结论为优。 

　　2.经济效益：2018年，我单位本着厉行节约的原则，严格控制三公经费支出，压减一般行政性支出，在保工资、保民生、保运转的基础上，合理分配项目资金，对项目资金进行事前、事中、事后的绩效管控，做到资金的高效率使用，提高了我单位资金的使用效益。 

　　3.社会效益：通过持续深化全市医药卫生体制改革，强化基本公共卫生服务，有效提升市级和基层医疗卫生机构服务能力等措施，在一定程度上改善了医患关系，优化了医疗和人口环境，为提升全市医疗水平、改善群众健康情况打下了坚实基础。 

　　4.行政效能：行政效能稳步提升，干部办事效率和服务水平进一步提高。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，我单位工作主要有以下几个方面： 

　　1.以战略规划为引领，安排部署全年重点工作 

　　根据《健康开远·医疗卫生行动（2016-2020年）》等规划思路，明确国家卫生城市复审、健康开远建设、深化公立医院改革、家庭医生签约服务、健康扶贫、分级诊疗、公共卫生服务管理、医疗质量管理、计划生育服务管理、医养结合、人才学科建设、治理能力建设等重点工作，完善工作方案，分解责任目标，细化推进措施。 

　　2.持续深化医药卫生体制改革 

　　一是持续推进公立医院改革。二是有序开展分级诊疗工作。进一步完善分级诊疗制度，简化服务流程，规范医疗行为，统筹配置城乡之间和区域之间医疗资源，增强医疗机构整体功能，引导病人合理分流，形成基层首诊、分级诊疗、双向转诊的就医新格局。三是提升家庭医生签约服务质量。稳定家庭医生签约数量、巩固家庭医生覆盖面；积极落实专家定期坐诊。四是继续巩固完善基本药物制度。继续实施国家基本药物制度，实行基本药物制度全覆盖。五是建立健全综合监管制度。全面推进医疗机构、医师、护士电子化注册管理，继续推进医疗废物集中处置，全部开展医疗废物集中处置工作。 

　　3.继续精准实施健康扶贫工程 

　　一是继续巩固“先诊疗后付费”制度。全面落实“先诊疗后付费”政策，构建畅通农村贫困人员就医看病绿色通道，进一步减轻农村贫困患者垫资压力和费用负担。二是继续巩固“四重保障”“一站式”即时结算政策。三是进一步完善大病救治服务。按照“病人不动，专家动”的原则，组织家签团队专家入户开展救治工作，根据患者病情提出专业、有效的诊疗方案及建议，确保建档立卡大病人员得到及时救治。四是加大宣传力度，提高政策的知晓率和满意度。五是开展免费体检。各乡镇卫生院采取“电子签约+免费体检”的“套餐式”服务模式，与家签团队配合进村入户为农村老百姓提供体检服务。 

　　4.着力提升计划生育服务管理水平 

　　一是全面落实“全面两孩”政策。上半年全市申请二孩生育940户，比去年同期减少157户；已生育二孩853人，比去年同期减少136人。二是强化宣传力度。采取多种形式，引导群众按政策生育，继续巩固计划生育宣传阵地，新增计划生育宣传公示栏37块。三是推进全员人口信息系统及便民办证系统。四是落实计划生育惠民政策。完善责任追究、监督举报、信息反馈和档案管理制度，确保惠民政策符合率100%。五是开展“两非”专项整治，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠。六是严格计生行政执法，严肃查处违法多生育、违法生育行为。 

　　5.公共卫生保障能力大幅提升 

　　一是大力实施基本公共卫生服务项目。二是切实加大艾滋病防治力度，开发制作防艾宣传品，巩固防艾宣传、检测工作；不断加大重点人群干预、管理和监测力度，对贫困艾滋病感染者进行关怀救助。三是深入开展爱国卫生运动。深入推进“厕所革命”，整合各类项目资金，努力补齐影响群众生活品质短板，开展提升城乡环境卫生整洁行动；开展“人畜混居清零”行动；深入开展爱卫月活动，促进广大群众健康。四是规范开展健康教育与健康促进工作，利用多种媒介宣传健康知识；印发各类健康教育宣传材料；翻制健康教育视频光碟至各项目执行单位，播放各类健康教育音像资料，设置永久性健康教育宣传栏；开展公众健康咨询活动；举办健康教育知识讲座等。 

　　6.全面开展卫生计生综合执法 

　　做好公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生监督；加大非法行医打击力度，开展医疗卫生专项整治；开展“双随机、一公开”监督抽检工作；继续做好职业卫生、放射卫生和餐饮具集中消毒监督工作。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2018年我单位共涉及8个项目，金额共计4,026,040元。分别是疾控经费200,000元，卫生和计划生育执法经费150,000元，病媒生物防治经费600,000元， 基本公共卫生服务项目考核经费50,000元，建档立卡户家庭医生签约服务补助经费296,040元，城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费150,000元，计划生育专款（含独生子女保健费、农业人口独生子女奖励配套经费）2,480,000元，市爱国卫生运动委员会办公室工作经费100,000元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　项目绩效目标主要是由财务室牵头，组织相关科室和人员以年度工作计划和各项目标责任书为基础来进行设立，每一个项目分别设立绩效目标。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目单位每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，由主管部门确认、汇总后，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。主管部门根据各项目绩效目标实施情况，督促各单位结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目单位按照年度计划实现绩效目标。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　一是明确主体，强化主体责任。成立绩效评价领导工作小组，由财务科牵头，细化任务至科室，将资金与实际工作结合起来进行有效评价。二是制定措施，提高效率。组织有关科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：2018年度涉及的8个项目总体上完成度较好，能有效的完成年初设定的绩效目标，让资金发挥最大效益。 

　　2.经济效益：无。 

　　3.社会效益：一是建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务，二是提升全市医疗水平，改善群众健康情况。 

　　4.行政效能：一是加强了各部门之间的配合，提高了单位整体办事效率，二是通过绩效评价事前、事中、事后的追踪制度，提高干部对财政资金项目的责任意识，实现资金最大效益化，将财政资金更好的运用到服务于人民群众中去。 

　　五、存在的主要问题 

　　（一）在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合卫生计生工作的实际。 

　　（二）项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善项目预算编制及绩效目标管理。 

　　六、改进措施  

　　(一)强化制度建设。根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中从严要求，进一步细化绩效指标，保证各指标执行不超标、不走样。 

　　（二）加强预算管理。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对项目资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有流程、开支后有监督。 

　　开远市卫生健康局 

　　2019年8月27日