开远市卫生健康局2019年三季度预算执行情况说明

　　2019年三季度收入征收入库金额，年初预算数为2401.09万元；三季度收入征收入库当季度执行数为1111.5万元，当季度完成年初预算46.29%，累计执行数为1763.84万元，累计完成年初预算73.46%，较上年同期减少57.91%，增减情况的原因为：为了规范行政事业收入管理，公立医院的医疗收入不列入非税收入上缴国库，故2019年收入征收入库数较上年有大幅减少。

　　2019年度基本支出金额，年初预算数为14651.78万元；三季度基本支出当季度执行数为3516.82万元，当季度完成年初预算24%，累计执行数为10047.04万元，累计完成年初预算68.57%，较上年同期减少10.82%，增减情况的原因为：2019年年初预算收入数减少，故基本支出相应减少。

　　2019年度项目支出金额，年初预算数为856.21万元；三季度项目支出当季度执行数为760.36万元，当季度完成年初预算88.81%，累计地执行数为1097.5万元，完成年初预算128.18%，较上年同期增加2.01%，增减情况的原因为：部分项目支出集中在2019年第三季度支出。

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附件【附件3-1.xlsx】