开远市卫生健康部门2020年部门预算编制说明

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　　开远市卫生健康部门2020年预算公开目录 

　　第一部分开远市卫生健康部门2020年预算编制说明 

　　第二部分 开远市卫生健康部门2020年预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　开远市卫生健康部门2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　贯彻执行国家和省州市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。 

　　组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

　　负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 

　　负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 

　　贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

　　组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

　　组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。 

　　组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。 

　　组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

　　指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 

　　负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。 

　　承担市爱国卫生运动委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。 

　　承办市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市卫生健康局设有办公室、财务科、基妇科、人事科等13个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　强化责任意识，推进任务落实。以“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要载体，把思想和行动统一到市委、市政府决策部署上来，全面对标看齐，强化责任担当，改进工作作风，突出工作重点，定期研究任务清单落实情况，按月开展工作调度，采取有效措施，确保任务如期完成。 

　　坚决打赢健康脱贫攻坚战。按照“减存量、控增量”的原则，继续做好健康扶贫政策宣讲，加强驻村工作队员、卫生院医务人员对贫困人员健康扶贫政策宣传力度，提高贫困人员的政策知晓率及疾病防范意识。依托家庭医生签约团队及大病救治专家组对全市大病人员开展集中救治工作及入户随访工作。集中人力、物力一手抓精准施治斩病根、减存量，一手抓预防控制断病源、控增量，努力让健康扶贫工作干在实处惠及群众。 

　　加强基层中医药能力提升。加大中医适宜技术培训力度，开展乡村两级全员培训，发挥中医医联体作用，做好基层医疗机构中医人才培养和引进。 

　　抓好职业健康工作。以开展尘肺病攻坚行动和重点行业领域职业病危害专项整治为抓手，着力强化职业健康机构队伍和能力建设，不断完善监管制度和工作机制，强化职业健康工作执法力度，狠抓用人单位职业病危害防治主体责任的落实，加大职业病危害重点行业领域专项治理力度，完善职业健康防护标准，提升职业病防治水平。 

　　继续推进全面两孩政策落实。夯实计生基层基础工作，加大计划生育工作的宣传力度，强化计划生育宣传教育的首位意识，贯彻落实省州关于全面实施两孩政策、完善计划生育服务管理的意见，引导育龄群众按政策、负责任地生育，做好计划生育奖励与扶助相关政策保障。落实划生育利益导向机制，推进妇幼健康与计划生育技术服务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共15个。分别是开远市卫生健康局、开远市卫生健康局监督执法局、市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市皮肤病防治院、市健康教育所、市人民医院、市中医医院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、马者哨卫生院、中和营中心卫生院、碑格卫生院、乐百道卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。部门基本情况如下： 

　　在职人员编制927人，其中：行政编制 36人，事业编制891人。在职实有902人，其中： 财政全供养328人，财政部分供养574人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 480人，其中： 离休 4人，退休476人。 

　　实有车辆25辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 13,686.13万元，其中：一般公共预算财政拨款13,686.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增长5%，增长原因为本年卫生健康投入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入13,686.13万元，其中:本年收入13,686.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,686.13万元（本级财力13,686.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入增长5%，增长原因为本年卫生健康投入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出13,686.13万元。财政拨款安排支出 13,686.13万元，其中：基本支出12,656.38万元，与上年对比增长4%，增长原因为人员支出增加，项目支出1029.75万元，与上年对比增长20%，增长原因为新增项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　城乡社区环境卫生（2120501）支出5.00万元；主要用于城乡社区环境卫生工作经费； 

　　妇幼保健机构 （2100403）支出787.04万元，主要用于妇幼保健机构人员和工作经费； 

　　公务员医疗补助 （2101103）支出131.49万元，主要用于公务员医疗补助； 

　　行政单位离退休 （2080501）支出104.81万元，主要用于离退休人员补助； 

　　行政单位医疗 （2101101）支出41.32万元，主要用于医疗保险支出； 

　　行政运行 （2100101）支出452.56万元，主要用于行政机关运行经费； 

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）支出903.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　机关事业单位职业年金缴费支出 （2080506）支出269.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出； 

　　基本公共卫生服务 （2100408）支出195.22万元，主要用于基本公共卫生服务补助经费； 

　　疾病预防控制机构 （2100401）支出770.70万元，主要用于疾病预防控制机构运行经费； 

　　老龄卫生健康事务 （2101601）支出389.00万元，主要用于老龄卫生健康补助； 

　　其他扶贫支出 （2130599）支出107.40万元，主要用于扶贫支出； 

　　其他公共卫生支出 （2100499）支出15.00万元，主要用于其他公共卫生支出； 

　　其他公立医院支出 （2100299）支出80.00万元，主要用于公立医院其他支出； 

　　其他基层医疗卫生机构支出 （2100399）支出121.20万元，主要用于基层医疗卫生机构其他支出； 

　　其他计划生育事务支出 （2100799）支出248.00万元，主要用于其他计划生育事务支出； 

　　事业单位离退休 （2080502）支出1,323.62万元，主要用于事业单位离退休人员开支； 

　　事业单位医疗 （2101102）支出267.68万元，主要用于事业单位医疗保险支出； 

　　死亡抚恤 （2080801）支出40.62万元，主要用于离退休人员死亡补助； 

　　卫生监督机构 （2100402）支出161.88万元，主要用于卫生监督机构运行经费； 

　　乡镇卫生院 （2100302）支出1,974.61万元，主要用于乡镇卫生院运行经费； 

　　中医（民族）医院 （2100202）支出1,098.95万元，主要用于中医医院支出； 

　　重大公共卫生服务 （2100409）支出322.56万元，主要用于重大公共卫生服务支出； 

　　住房公积金 （2210201）支出327.49万元，主要用于住房公积金支出； 

　　综合医院 （2100201）支出3,547.08万元，主要用于公立医院支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出10281.76万元(其中：基本支出10281.76万元)。 

　　商品和服务支出940.08万元(其中：基本支出407.96万元，项目支出532.12万元)。 

　　对个人和家庭的补助2364.29万元(其中：基本支出1,966.66万元，项目支出397.63万元)。  

　　资本性支出100万元(其中：基本支出0万元，项目支出100万元)。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金51.98万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市卫生健康部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.82万元，较上年减少38.67万元，下降37.01%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　卫生健康部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　卫生健康部门2020年公务接待费预算为8.98万元，较上年减少36.48万元，下降80.25%，减少原因主要为加强三公经费管理，减少三公预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　卫生健康部门2020年公务用车购置及运行维护费为56.84万元，较上年减少2.19万元，下降3.71%，减少原因主要为加强公车管理，减少公车运行支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费56.84万元，较上年减少2.19万元，下降3.71%，减少原因主要为加强公车管理，减少公车运行支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市卫生健康局2020年二级预算项目共16项，项目绩效目标设立如下： 

　　1.市爱国卫生运动委员会办公室工作经费：市爱卫办经费应用于全市爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导工作；组织开展创建卫生城市和卫生镇、村活动；组织开展除害防病工作。让广大群众少生病、不生病，以提升健康素养水平，保障身体健康和生命安全设立，设置产出指标、效益指标、满意度指标共10个。 

　　2.建档立卡户家庭医生签约服务补助经费："为建档立卡贫困人口落实国家基本公共卫生服务项目,为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务,并逐步扩大病种，建档立卡户签约率达100%。设立设置产出指标、效益指标、满意度指标共6个。 

　　3.创建三级医院项目专项资金：完善各类规章制度，明确管理体系工作职责，狠抓医疗质量和医疗安全持续改进，加强病历质量管理，抓好重点科室建设和人才队伍建设，重视科研教学管理，抓好行风建设和服务质量，加强重要指标管理，做好台账等资料的准备工作。设立设置产出指标、效益指标、满意度指标共7个。 

　　4.计划生育专项资金：为了坚持计划生育基本国策，加强人口与计划生育工作，促进人口长期均衡发展，维护公民的合法权益，实现人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。设立设置产出指标、效益指标、满意度指标共11个。 

　　5.乡村医生队伍建设补助经费：以“尊重事实、客观公正、公平公开”为原则，做好离岗乡医补助及养老报销补助的相关工作，进一步稳定基层网底，加强乡村医生队伍建设。设置产出指标、效益指标、满意度指标共6个。 

　　6.城乡低收入低保家庭孕产妇分娩手术补助经费：健全低收入孕产妇救助，保证救助人群及时得到补贴。设置产出指标、效益指标、满意度指标共10个。 

　　7.基本公共卫生服务项目考核经费："定期组织技术指导单位进行绩效评价，进一步促进基本公共卫生服务工作的全面推进。设置产出指标、效益指标、满意度指标共5个。 

　　8.开远市县级公立医院取消药品加成补助经费："完成县级公立医院综合改革各项改革任务，完成省州考核和绩效评价工作。设置产出指标、效益指标、满意度指标共7个。 

　　9.艾滋病扩大检测经费：到2020年，实现“三个90%”艾滋病防治目标，设置产出指标、效益指标、满意度指标共5个。 

　　10.中医药事业发展经费："开远市中医医院完成中医急救能力建设，7个卫生院有1名以上中医医师，45村卫生室能提供中医服务。设置产出指标、效益指标、满意度指标共7个。 

　　11.病媒生物防治经费：建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度保持在国家病媒生物密度控制水平标准C级以上要求，农村鼠密度控制在3%以下。巩固提升我市省级病媒生物防制先进城区成果，设置产出指标、效益指标、满意度指标共7个。 

　　12.老龄工作经费：将老龄事业经费纳入财政预算，建立稳定的经费保障机制，并鼓励社会各方面投入，使老龄事业与经济、社会协调发展；将老龄事业纳入国民经济和社会发展规划，将老年人权益保障工作纳入绩效考核，将老龄事业发展经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，设置产出指标、效益指标、满意度指标共5个。 

　　13.卫生和计划生育执法经费：进一步规范公共场所市场管理秩序及提高监督管理；进一步加强学校传染病防治工作监督管理，强化学校感染控制，预防传染病暴发；规范城市市政供水管理，切实保障饮用水卫生安全；规范消毒产品市场监督管理工作，保障人民群众生命安全；进一步规范医疗机构管理及依法执业行为，加强医疗安全；进一步加强医疗机构传染病防治工作监督管理，加强医院感染控制，预防传染病暴发；规范医疗机构职业健康体检，切实保障劳动者职业健康权益；规范放射诊疗工作，保障患者权益以及预防医疗卫生人员职业危害；净化医疗市场，保障人民群众生命安全。设置产出指标、效益指标、满意度指标共18个。 

　　14.从业人员健康体检及公共场所卫生监测经费：严把体检对象入口关，确保体检人员为有关法律法规规定的需要进行预防性体检的人员，体检合格者发给健康证。对公共场所符合卫生标准和卫生规范的要求而开展的卫生检测，经委托方支付相关费用后，检测并出具相关检测报告。设置产出指标、效益指标、满意度指标共10个。 

　　15.水质监测经费：实现436个自然村水样监测、6个乡镇水厂水样监测、大庄水库和南洞水源点水样监测及一水厂、二水厂水样监测；进一步巩固提升贫困村饮水安全设施，通过完善饮水设施水源地保护和安装消毒设备等工程性措施确保我市范围内贫困村、贫困户饮水安全；实施“织网式”排查，实时开展贫困户饮水保障状况排查，通过实地走访、摸底调查、精准识别，发现一户立即解决一户，实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，全力解决全市农村人口特别是贫困户饮水保障和安全，确保贫困群众安全饮水100%达标设置产出指标、效益指标、满意度指标共10个。 

　　16.冷链运转工作经费：规范开展预防接种工作，适龄儿童常规免疫疫苗报告接种率以乡（镇）为单位达95%及以上，规范管理第二类疫苗设置产出指标、效益指标、满意度指标共14个。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　4、分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　卫生健康部门2020年机关运行经费安排791.38万元，主要用于为保障单位正常运转各项资金，包括人员经费，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比增加19%，增长原因为人员经费开支增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　联系人：郭萍　  　　联系电话：0873-7226783 

　　监督索引号53250200236100111