关于开远市卫生部门2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　　  （一）推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展目标。编制开远市中、长期卫生事业发展规划和区域卫生规划。 

　　（二）用法律、行政、经济等手段加强卫生行业管理，调控卫生资源配置；并逐步实行卫生工作全行业管理。 

　　（三）依法行政，实施医疗机构执业许可；实施卫生监督，规范开远市医疗卫生服务行为，加强服务质量监控，打击非法行医，整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为；加强卫生监督机构的组织建设和业务管理；监督采供血机构及临床用血质量。　　               

　　（四）负责卫生行政执法和卫生法制及依法行政工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；负责审批核发卫生许可证。 

　　（五）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，执行食品安全标准，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。 

　　（六）建立和完善医疗机构补偿机制，协同财政、发展和改革局等部门研究制定卫生事业补助办法。负责定期组织发布医疗机构服务数量、质量、价格、费用信息和公共卫生监督结果，营造和规范医疗服务领域有序、平等竞争环境。 

　　（七）贯彻预防为主的方针，制定对危害全市人民群众健康的重点疾病防治规划；组织对重大疾病，传染病，地方病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高人民群众的卫生保健意识。加强突发公共卫生事件应急队伍建设，建立和完善突发公共卫生事件应急机制，处置各类突发公共卫生事件。 

　　（八）研究制定开远市妇幼卫生工作规划，依法管理和规范母婴保健技术服务，组织开展妇女儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率，提高妇女儿童的健康水平。 

　　　　（九）负责组织实施基本药物制度。拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。 

　　　　（十） 拟订社区卫生发展规划和政策措施，负责社区卫生服务工作管理和监督。贯彻以农村为重点的方针，研究拟订全市农村卫生工作规划和政策措施；巩固和发展农村医疗、预防、保健三级网络，负责新型农村合作医疗管理工作；建立适应社会主义市场经济体制要求和农村经济社会发展状况，具有预防保健和基本医疗功能的农村卫生服务体系。 

　　（十一）研究制定开远市卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；制定卫生科技发展规划和卫生人才教育发展规划；组织我市医药卫生科研项目立项和科技攻关工作；指导医学科技成果的推广和应用；加强卫生技术对外合作与交流，促进卫生科技进步。 

　　（十二）研究制定全市中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；加强中医机构建设和对全市中医药医疗、科研机构的医、教、研业务进行管理；加强中医药资源的研究与开发利用，振兴中医药事业。 

　　　　（十三）组织对全市重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救护工作；组织对各种灾害事故实施紧急救护，做好重大疫情的紧急处置。 

　　（十四） 贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规，拟订全市爱国卫生工作的地方性法规和有关规章制度；组织开展城乡爱国卫生运动；指导农村改水改厕。 

　　（十五）组织、指导全民普及艾滋病宣传教育活动，协调各部门合作与全社会参与，强化措施；负责研究制定艾滋病中、长期防治工作目标、策略，加强对高危人群的健康教育和行为干预工作。监督、指导艾滋病项目的实施和综合评价。 

　　　　（十六）承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门预算编制情况 

　　开远市卫生部门2016年部门预算的编制坚持以厉行节约，精简费用，合理开支为主，结合15家医疗卫生机构2015年实际情况及2016年资金计划，编制2016年预算收支。 

　　2016年预算编制紧密结合2016年卫生工作目标布置执行，一是深入宣传贯彻实施全面两孩政策。加大新修订的《人口与计划生育法》宣传力度，实施全面两孩政策，推进生育服务证制度改革，扎实开展集中整治“两非”专项行动，综合治理出生人口性别比。二是制定出台贯彻落实《健康红河行动（2015-2020年）》的具体方案。争取在2016年初下发《健康开远 医疗之城新型服务业提升行动计划（2015-2020年）》,全力推进开远医疗卫生工作。三是加强干部队伍建设，推进卫生计生事业融合发展。按照机构合并要求，强化卫计系统干部职工的大局意识和责任意识，促进卫生计生业务能力进一步提升，融合好现有资源，努力构建“一盘棋”的“大卫计”发展格局。四是全面推进“开远健康产业园建设项目”建设。2016年实现开远市医疗检验检测中心、儿童医院、凤凰谷医院、医用被服生产消毒公司投入使用；开远市健康养生中心完成主体工程；开远市养老大楼、药品配送企业物流园区开工；完成市委、市政府下达的招商引资、固定资产投资、争取上级资金和美丽家园建设任务。五是深化和巩固县级公立医院综合改革。组建市公立医院管理委员会，公选院长，建立责权利相互统一、相互制约的现代医院管理体系；年内市人民医院基本具备三级乙等医院评选条件，市中医医院启动三级医院建设工作。六是不断加强公共卫生服务体系建设。严格执行城市医务人员下乡支援乡镇卫生院基本医疗和公共卫生服务工作；在4所民营医院探索实施部分基本公卫工作；扩大艾滋病感染者/病人医疗救治范围；巩固国家卫生城市创建成果，慢性病防控综合示范区通过省级验收。七是加快基层医疗机构运行机制改革。推进市乡妇幼保健和计划生育技术服务资源整合，加强妇幼健康服务能力，完善城乡卫生计生服务体系；督促两家公立医院加强3个乡镇卫生院的一体化管理力度，工人医院托管小龙潭卫生院取得实质进展；聘请第三方开展基层医疗机构财务内审制度；调整布局乐白道、灵泉社区卫生服务中心，拓展基层中医药能力服务提升工程，上半年内乡镇卫生院中医诊疗服务区（中医馆）投入使用。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2016年部门预算编报的单位共15个，分别是开远市卫生局、开远市卫生局卫生监督所、市疾病预防控制中心、市妇幼保健院、市皮肤病防治院、市健康教育所、市人民医院、市中医医院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、马者哨卫生院、中和营中心卫生院、碑格卫生院、乐百道卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。部门实有人数1332人，其中：行政（含参公管理人员）39人，事业人员747人，工勤67人；在编实有车辆36辆。离退休人员479人，其中：离休4人，退休475人。 

　　四、2016年部门预算收支情况 

　　2016年开远市卫生部门预算总收入8629.91万元，其中：公共财政预算8629.91万元。 

　　2016年部门预算总支出8629.91万元，其中：基本支出8301.91 万元，其中：工资福利支出4993.99万元，商品和服务支出214.78万元，对个人和家庭的补助3093.14万元；项目支出328万元。 

　　无政府性基金收支预算。 

　　（一）预算支出情况 

　　2016年卫生部门共计15个单位，收入预算8629.91万元，支出预算8629.91万元，其中：卫生局预算为900.39万元，市人民医院3,275.59万元，市中医医院1,037.92万元，卫生监督所117.49万元，市疾控中心624.48万元，市妇幼保健院755.38万元，市皮肤病防治院153.36万元，市健康教育所46.57万元，7个乡镇卫生院1718.76万元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年，卫生部门通过预算申报的项目共计328万元，其中：一般行政管理事务（2100102）18万元，其他公共卫生支出（2100499）15万元，城乡社区环境卫生（2120501）10万元，其他计划生育事务支出（2100799）248万元，妇幼保健机构（2100403）10万元，疾病预防控制机构（2100401）27万元。 

　　单位电话:7226783               联系人:郭萍