• 开远市卫生健康局
  • 索引号
    000014348/2018-03641
  • 发布机构
    开远市卫生和计划生育局
  • 文号
  • 发布日期
    2017-03-14
  • 时效性
    有效

关于开远市卫计部门2017年部门预算编制的说明

    目录  

    第一部分  开远市卫生和计划生育局概况  

    一、基本职能及2017年主要工作   

    二、部门预算编制情况   

    三、部门基本情况  

    第二部分  开远市卫生和计划生育局2017年度预算表  

    一、财政拨款收支预算总表   

    二、一般公共预算支出表   

    三、一般公共预算基本支出表   

    四、政府性基金预算支出表   

    五、部门收支总表   

    六、部门收入总表   

    七、部门支出总表   

    八、一般公共预算“三公”经费支出表   

    第三部门  开远市卫生和计划生育局2017年度预算情况说明  

    一、2017年部门预算收支情况  

    (一) 基本支出情况   

    (二) 项目支出情况  

    二、财政拨款“三公”经费预算情况说明   

    (一)因公出国(境)费用   

    (二)公务用车购置及运行费用  

    (三)公务接待费  

    三、其他重要事项情况说明  

    (一) 机关运行经费  

    (二) 政府采购情况  

    第四部分  名词解释  

    第一部分  开远市卫生和计划生育局概况  

    一、基本职能及2017年主要工作  

    (一)贯彻执行国家和省州市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划,起草相关地方性法规、规章草案,制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。  

    (二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。  

    (三)贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。  

    (四)组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。  

    (五)负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。  

    (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。  

    (七)贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。  

    (八)负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作;促进中药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。  

    (九)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。  

    (十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。  

    (十一)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。  

    (十二)组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。  

    (十三)组织拟订全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。  

    (十四)指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督相关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。  

    (十五)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查,参与全州人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。  

    (十六)承担市爱国卫生运动委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。  

    (十七)承办市人民政府交办的其他事项。  

    二、部门预算编制情况   

    开远市卫计部门2017年部门预算的编制坚持以厉行节约,精简费用,合理开支为主,结合15家医疗卫生机构2016年实际情况及2017年资金计划,编制2017年预算收支。  

    三、部门基本情况  

    (一)部门预算单位构成  

    纳入开远市卫生和计划生育局2017年度部门预算编报的单位共15个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位13个。  

序号  

单位名称  

机构性质  

1  

开远市卫生和计划生育局(机关)  

行政单位  

2  

开远市卫生和计划生育综合监督执法局  

参照公务员法管理的事业单位  

3  

开远市人民医院  

事业单位  

4  

开远市中医医院  

事业单位  

5  

开远市妇幼保健计划生育服务中心  

事业单位  

6  

开远市疾病预防控制中心  

事业单位  

7  

开远市皮肤病防治院  

事业单位  

8  

开远市健康教育所  

事业单位  

9  

开远市乐白道卫生院  

事业单位  

10  

开远市小龙潭卫生院  

事业单位  

11  

开远市大庄卫生院  

事业单位  

12  

开远市羊街中心卫生院  

事业单位  

13  

开远市马者哨卫生院  

事业单位  

14  

开远市中和营中心卫生院  

事业单位  

15  

开远市碑格卫生院  

事业单位  

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况   

    开远市卫生和计划生育局2016年度末实有人员编制996人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制4人),事业编制964人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员5人),事业人员858人(含参公管理事业人员12人)。  

    离退休人员474人。其中:离休4人,退休470人。  

    实有车辆编制41辆,在编实有车辆41辆。  

       

    第二部分  开远市卫生和计划生育局2017年度预算表  

    一、财政拨款收支预算总表 (详见附件)  

    二、一般公共预算支出表 (详见附件)  

    三、一般公共预算基本支出表 (详见附件)  

    四、政府性基金预算支出表 (详见附件)  

    五、部门收支总表 (详见附件)  

    六、部门收入总表 (详见附件)  

    七、部门支出总表 (详见附件)  

    八、一般公共预算“三公”经费支出表 (详见附件)  

       

    第三部门  开远市卫生和计划生育局2017年度情况说明  

       

    一、2017年部门预算收支情况  

    开远市卫生和计划生育局2017年度部门财政拨款收入8100.94万元,其中,本年收入8100.94万元,上年结转收入0万元。 与上年对比增长0.1%,主要原因是人员经费增加。  

    开远市卫生和计划生育局2017年度总支出8100.94万元, 与上年对比增长0.1%,主要原因是人员支出增加。其中:基本支出7281.94万元,占总支出的90%,项目支出819万元,占总支出的10%。  

    (一)基本支出情况  

    2017年度用于保障开远市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7281.94万元。与上年对比下降6%,主要原因是上年基本支出项目调整为项目支出项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%。  

    (二)项目支出情况  

    2017年度用于保障开远市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出819万元。与上年对比增长172%,主要原因上年基本支出项目调整为项目支出项目。具体项目开支及开展工作情况  

项目名称  

金额  

市爱国卫生运动委员会办公室工作经费  

100,000.00  

开远市迎接“国家卫生城市”复审经费  

800,000.00  

基本公共卫生服务项目考核经费  

50,000.00  

公共卫生服务经费  

1,160,000.00  

病媒生物防治经费  

600,000.00  

城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费  

150,000.00  

艾滋病防治市级配套经费  

300,000.00  

计划生育专款  

1,900,000.00  

农业人口独生子女奖励配套经费  

200,000.00  

独生子女保健费  

380,000.00  

新农合工作经费  

130,000.00  

卫生和计划生育执法经费  

150,000.00  

麻风病防治及麻风村运转经费  

50,000.00  

麻风病人生活补助  

220,000.00  

人民医院重点专科专项补助  

2,000,000.00  

合计  

8,190,000.00  

  

    二、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

    开远市卫生和计划生育局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.1万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为35.96万元;公务接待费支出预算为41.14万元。  

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少30.04万元,下降30%。其中:因公出国(境)费支出预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出预算减少29.42万元,下降45%;公务接待费支出预算减少4.57万元,下降10%2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因为厉行节约,减少三公经费支出  

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35.96万元,占47%;公务接待费支出41.14万元,占53%。具体情况如下:  

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年末安排因公出国(境)项目。  

    (二)公务用车购置及运行维护费支出35.96万元。其中:  

    公务用车购置支出0万元。全年末安排公务用车购置项目。  

    公务用车运行维护支出35.96万元。主要用于保障公共卫生服务、日常工作开展,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2017年度,开远市卫生和计划生育局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。  

    (三)公务接待费支出41.14万元。其中:  

    国内接待费支出41.14万元(其中:外事接待费支出0万元)。主要用于一般卫计行政管理事务及城乡工作产生的费用  

    国(境)外接待费支出0万元。全年末安排国(境)外接待费支出。  

    三、其他重要事项及相关口径情况说明  

    ()机关运行经费  

    开远市卫生和计划生育局2017年机关运行经费预算457.46万元,与上年对比增加22%,主要原因是市级财政加大对卫生计生工作的投入力度,推动卫生计生工作的顺利开展。部门机关运行经费主要用于:  

  一、工资福利支出  

3,195,319.00  

  二、商品和服务支出  

1,379,314.20  

合计  

4,574,633.20  

  

    (二)政府采购预算  

    开远市卫生和计划生育局2017年年初末编制政府采购预算,从2018年起编制政府采购预算。  

    第四部分  名词解释  

    一、卫生计生:“卫生计生”原先是两个政府部门的政府工作职能。但随着大部制改革,原国家人口计划生育委员会和卫生部合并,成立了国家卫生和计划生育委员会,于是,从省到县,均合并成立了省卫计委、市卫计委和县级卫计局。也就是说,现在的县级以上的卫生和计生是同一部门。  

    二、公立医院改革:全面推开公立医院综合改革,全部取消药品加成,是党中央、国务院作出的决策部署,是全面深化改革的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重中之重,是改善民生的要事、社会发展的实事。当前,党中央、国务院关于公立医院综合改革的原则、目标、路径和重点任务已经十分明确,全面推开公立医院综合改革的关键在于抓好落实。各地、各有关部门要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉把思想认识统一到党中央、国务院的决策部署上来,把全面推开公立医院综合改革放在更加突出位置来抓,确保公立医院综合改革取得新进展、再上新台阶。  

    三、基本药物制度:中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系,保障人民群众的安全用药。   

    四、基本公共卫生服务:基本公共卫生服务,是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。  

    五、分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级,不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗,实现基层首诊和双向转诊。  

       

       

       

    联系电话:  0873-7226783              联系人:郭萍  



附件【U020170817348910215128.xls