开远市卫生计生部门2016年度部门决算情况说明

目录   

第一部分 开远市卫生和计划生育局概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分 2016年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、财政专户管理资金收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部门 2016年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

五、其他重要事项及相关口径情况说明   

第四部分 名词解释   

第一部分 开远市卫生和计划生育局概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

1.贯彻执行国家和省州市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。   

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。   

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。   

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。   

5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。   

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。   

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。   

8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。   

9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。   

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。   

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。   

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。   

13.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。   

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。   

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。   

16.承担市爱国卫生运动委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。   

17.承办市人民政府交办的其他事项。   

（二）2016年度重点工作任务介绍   

1.战略规划，引领卫计事业发展   

市卫计局牵头草拟《健康开远·医疗卫生行动计划（2016—2020年）》，在组织相关部门意见后，经市委九届第8次常委会、市政府九届第37次常务会通过审议，并印发实施。同时草拟了《开远市区域卫生规划（2016—2020年）》、《开远市医疗机构设置规划（2016—2020年）》及《开远市中医药发展“十三五”规划》，待市政府审批。   

2.创新机制，促进卫计事业发展   

积极整合卫生计生资源。根据上级安排部署，我市顺利完成市、乡两级卫生计生机构整合，年内新组建市妇幼保健计划生育服务中心，乡镇卫生院加挂“妇幼保健计划生育服务站”牌子，卫生计生工作进入深度融合、资源共享、共同促进、共同发展阶段。   

科学制定目标责任书。年初，我市综合2015-2016年省州重点安排、医疗卫生单位特点、事业单位绩效工资制度等，与各医疗卫生单位签订了《2016年度医改暨业务工作综合目标责任书》，并配套《关于进一步完善医疗卫生机构绩效分配机制的方案》，将全年工作任务与下属单位奖励性绩效工作、上级补助资金等挂钩，进行考核兑现，促进卫生计生工作全面落实。   

积极探索基本公卫新举措。率先在全州制定了由卫计、财政联发的《开远市基本公共卫生服务项目成本补偿标准》，细化18类105项服务内容，统一补助标准，依据开展工作难易实行坝区、半山区、山区差异化补助。同时建立基本公共卫生服务资金二级预算管理制度，指导项目执行单位规范编制预算，使基本公共卫生服务资金的使用更加科学化、规范化、标准化。城乡居民共建立健康档案304229人，建档率91.83%，电子建档288286人，电子建档率87.02%。   

3.转型升级，推行医护型养老发展   

统筹推进医护型养老服务机构建设。现有解化医院、小龙潭电厂医院等医护型养老机构5家，占养老机构的17.85%。   

凤凰谷养生养老项目完成规划，进入国家财政部3P项目；市人民医院养老大楼完成主体工程；开远明德老年病医院开工改造；待项目完工后，全市开放医护型养老床位由497张增至1334张。   

4.积极创建，以点带面推进工作   

一是创建省级慢性病防控示范区。完成了泸江公园和迎旭广场健康主题公园、健康步道建设，完成了健康社区、健康单位、健康食堂、健康餐厅、健康酒店的创建工作。二是创建省级病媒生物防制先进城区。10月17日，省爱卫办病媒生物防制考核验收组到我市进行省级病媒生物防治防制先进城区复审和考核。三是创建群众满意的乡镇卫生院。推选乐白道卫生院作为创建单位，严格按照评价标准积极开展创建活动。   

5.深化改革，加快卫计事业发展   

公立医院综合改革持续推进。成立了由市人民政府市长为组长，分管副市长为副组长，组织部、宣传部、市编办等相关部门领导为成员的公立医院管理委员会，及时调整充实公立医疗改革领导小组。市人民医院、市中医医院继续全面实施取消药品加成，建立现代医院管理体系，完善人事制度、补偿制度等综合改革。   

分级诊疗初见成效。制定“二级医院下转乡镇卫生院的患者占乡镇卫生院上转患者的10%以上”考核指标，截止10月30日，乡镇卫生院上转城区医院患者204人，城区医院下转乡镇卫生院患者57人。现昆医附一院对口支援市人民医院、昆明市妇幼保健院对口支援市妇计中心；红河州第四人民医院、市人民医院分别与7家乡镇（街道）卫生院签订双向转诊协议；中国人民解放军第59医院分别与市中医医院、市幼计中心及部分卫生院、民营医院签订军民融合对口帮扶及双向转诊协议，并悬挂军民融合帮带医院牌匾。   

新农合保障水平进一步提升。2016年我市共有183382人自愿参加新农合，参合率达99.92%，居全州前列。实行城乡居民大病保险制度，住院报销封顶线由去年12万元提高15万元；门诊报销封顶线由去年500元提高600元。新型农村合作医疗门诊就诊427815人次、补偿报销911.45万元，与上年同期相比增长28.65%、32.83%；住院就诊31897人次、补偿报销7817.06万元，与上年同期相比增长10.09%、35.12%。大病保险实际报销患者2530人次，报销总额444.56万元，与上年同期相比增长447.61%、292.4%。    

基本药物零差率销售进一步深化。自2013年起，所有基层医疗机构全部配备和使用国家基本药物，7个乡镇卫生院及1个社区卫生服务中心同3家药品配送企业签订了《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》。1-10月，网上监控显示无网外采购行为，全市网上基药采购金额为792.38万元。收到上级基药补助资金365.12 万元，已下拔基层医疗机构332.50 万元，拨付率达91.07%。   

6.贯彻落实，惠民实事见成效   

提升基层卫生服务能力。投资2840万元，建设市人民医院中和营中心卫生院、羊街中心卫生院整体搬迁项目，新建业务用房面积7600平方米， 11月底开工建设；投资195万元，完成6个乡镇卫生院中医馆建设。完成1名中医临床骨干医师培训、68名乡医能西会中及中医适宜技术培训，77.6%的村卫生室开展中医适宜技术服务。全市52个村卫生室均配置健康一体机。在基层卫生岗位练兵和技能竞赛中，荣获州级“优秀组织奖”、 “社区卫生服务团队”、“社区护理组”一等奖、省级“社区卫生服务团队”三等级等好成绩。   

提升妇女儿童健康保障水平。全市无孕产妇死亡，婴儿死亡16人，死亡率4.85‰；新生儿遗传代谢疾病筛查3628人，确诊阳性25人，筛查率92%，任务完成率122.67%；听力筛查3482人，筛查率89%，任务完成率127.14%；婚前医学检查3691人，检查率92.83%，任务完成率132.61%；农村孕产妇住院分娩1612人，住院分娩率达99.79%，补助1612人，补助资金64.48万元，补助覆盖率达100%。免费宫颈癌筛查3017人。免费孕前优生健康检查1133对夫妇。   

7.均衡发展，计生工作新发展   

一是贯彻执行全面两孩政策。全方位开展全面两孩政策宣传；对符合两孩政策的已婚育龄妇女开展摸底调查，推进生育服务证制度改革，规范再生育办理流程，申请登记生育二孩家庭有1163户，与去年同期相比增加730户。二是落实奖补政策。兑现2016年计划生育“奖优免补”及奖扶、特扶等各项奖励扶助金补助共计299.75万元。三是促进流动人口均等化发展。推行流动人口计划生育“一盘棋”，流动人口与户籍人口同宣传、同服务、同管理，与112个县（市、区）签订区域合作协议，创建17个流动人口计划生育协会，市妇幼保健院、灵泉办事处星光社区创建省级流动人口基本公共服务均等化示范点，乐百道卫生院、田心村委会创建州级流动人口基本公卫均等化服务示范点。流动人口个案建档率95.8%。四是严格执行依法行政。联合相关部门对18家医疗机构、8家医药批零企业开展打击“两非”专项督查活动。1 -10月,查处违法多生育案件30件，查处行政处罚案件46件。   

8.多措并举，有效遏制艾滋疫情   

新增临江社区、跃进社区为开远市艾滋病综合防治社区，目前我市共有10个综合防治社区，覆盖60%以上乡镇（街道）。   

一是强化责任。层层签订目标责任书，落实任务。二是扩大宣传。将青少年、流动人口、农村群众列为重点宣教对象，大力推动“防艾志愿者”“六进”工作。三是扩大监测。在原有24个各级监测检测点基础上，新增申报开远协和医院、开远华西骨科医院两个民营医院快速检测点。四是关怀救助。与民政、红十字会等部门合作，将符合条件的贫困艾滋病病毒感染者家庭、艾滋病致孤儿童、艾滋病病毒感染儿童纳入救助范围。   

9.加强党建及党风廉政，落实两个责任   

一是完成21个党组织新建和换届工作。二是制定出台《年度考核分配办法》，第一次把党建工作与绩效分配挂钩；三是制定适合各医疗卫计单位特点的年度党风廉政建设目标责任书；四是出台市卫计局《关于进一步规范自筹资金招标采购工作的通知》，对卫计系统自筹资金采购方式、限额标准、程序及评价等方面作出明确规定，严防医疗卫计机构招标采购中的不正之风。五是制定了进一步完善医疗卫生机构绩效分配机制的方案，有效规范奖励性绩效工资、业务收支结余等分配，并重点引入成本核算概念，使各医疗卫计机构、特别是乡镇（街道）卫生院财务执行能力得到不断提升，有效避免资金分配风险；六是强化宣传，增设《健康开远》微信公众平台。举办“5.12”国际护士节纪念晚会，表彰了全市护理战线上的50名“最美护士”代表；在开远市庆祝中国共产党成立95周年歌咏比赛中，市卫计局“健康先锋合唱团”荣获二等奖。   

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入开远市卫生和计划生育局2016年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

开远市卫生和计划生育局2016年度末实有人员编制996人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制964人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员858人（含参公管理事业人员12人）。   

离退休人员474人。其中：离休4人，退休470人。   

实有车辆编制41辆，在编实有车辆41辆。   

第二部分 2016年度部门决算表   

一、收入支出决算总表（详见附件）   

二、收入决算表（详见附件）   

三、支出决算表（详见附件）   

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）   

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）   

第三部门 2016年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

开远市卫生和计划生育局2016年度收入合计58,585.52万元。其中：财政拨款收入34,658.20万元，占总收入的59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入22,564.51万元，占总收入的39%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,362.82万元，占总收入的2%。与上年对比增长13%，主要原因分析：一是财政投入力度不断加大，促进卫生计生事业的发展；二是全市就诊人次不断增加，事业收入（医疗收入）较上年增长。   

二、支出决算情况说明   

开远市卫生和计划生育局2016年度支出合计50277.97万元。其中：基本支出37388.80万元，占总支出的74％；项目支出12889.17万元，占总支出的26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较上年46504.4万元增长8%,主要原因分析：本年收入较上年收入有增加且本年在职及离退休人员工资提高，本年支出相应增加。   

（一）基本支出情况   

2016年度用于保障开远市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37388.80万元。与上年对比下降14%,主要原因是2016年财政拨款中基本支出和项目支出结构性调整，上年的基本支出项目本年调整为项目支出项目。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55％；对家庭和个人的支出占基本支出的10%。   

（二）项目支出情况   

2016年保障开远市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12889.17万元。与上年对比增长328%,主要原因是2016年财政拨款中基本支出和项目支出结构性调整，上年的基本支出项目本年调整为项目支出项目。具体项目开支及开展工作情况：   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

开远市卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出29275.53万元,占本年支出合计的58%。与上年对比下降30%,主要原因分析2017年财政拨款中有14%的资金由政府性基金预算财政拨款安排解决。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

社会保障和就业支出3,024.50万元，占一般公共预算财政拨款支出10%，主要用于在职及离退休人员工资及社保费用支出。   

医疗卫生与计划生育支出25,952.41万元，占一般公共预算财政拨款支出89%，主要用到医疗卫生机构工作开展，城乡医疗卫生、疾病预防控制、妇幼保健等各项卫生计生工作。   

城乡社区支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款支出0.1%，主要用于爱卫工作开展。   

住房保障支出290.71万元，占一般公共预算财政拨款支出0.9%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况   

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.25万元，占83%；公务接待费支出8.03万元，占17%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0万元。全年末安排（相关单位）因公出国（境），因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.25万元。其中：   

公务用车购置支出0万元。全年末购置车辆。   

公务用车运行维护支出40.25万元。主要用于保障公共卫生服务、日常工作开展，以及城乡社区卫生产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年开远市卫生和计划生育局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。   

3.公务接待费支出8.03万元。其中：   

国内接待费支出8.03万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于一般卫计行政管理事务及城乡工作产生的费用。2016年国内公务接待145批次，接待人次1685人（其中：外事接待0批次）。   

国（境）外接待费支出0万元。全年末发生国（境）外接待费支出。   

五、其他重要事项及相关口径情况说明   

(一)机关运行经费支出情况   

开远市卫生和计划生育局2016年机关运行经费支出41.6万元，与上年对比减少68.23万元，下降40%,主要原因：贯彻厉行节约，减少了支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。   

（二）其他重要事项情况说明   

（三）相关口径说明   

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。   

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第四部分 名词解释   

一、卫生计生：“卫生计生”原先是两个政府部门的政府工作职能。但随着大部制改革，原国家人口计划生育委员会和卫生部合并，成立了国家卫生和计划生育委员会，于是，从省到县，均合并成立了省卫计委、市卫计委和县级卫计局。也就是说，现在的县级以上的卫生和计生是同一部门。   

二、公立医院改革:全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成，是党中央、国务院作出的决策部署，是全面深化改革的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重中之重，是改善民生的要事、社会发展的实事。当前，党中央、国务院关于公立医院综合改革的原则、目标、路径和重点任务已经十分明确，全面推开公立医院综合改革的关键在于抓好落实。各地、各有关部门要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉把思想认识统一到党中央、国务院的决策部署上来，把全面推开公立医院综合改革放在更加突出位置来抓，确保公立医院综合改革取得新进展、再上新台阶。   

三、基本药物制度:中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。    

四、基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。   

五、分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。   

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