开远市卫生和计划生育局2016年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　2016年开远市卫生和计划生育局紧紧围绕提高人民健康水平，深入推进卫生计生改革，不断创新工作机制，全面落实各项目标任务，推动卫计事业持续健康发展。 

　　全市卫生计生单位共计15家，分别是开远市卫生和计划生育局、开远市卫生和计划生育综合执法局、市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市皮肤病防治院、市健康教育所、市人民医院、市中医医院、小龙潭卫生院、羊街卫生院、大庄卫生院、马者哨卫生院、中和营卫生院、碑格卫生院、乐白道卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　结合卫生计生工作责任目标和项目资金，整合有效项目资源，积极探索并不断创新卫生计生工作思路，进一步提升项目管理水平，强化绩效目标责任意识，提高资金使用效益，协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　2016年开远市卫生计生部门决算总收入58,585.52万元，其中：公共财政收入34,658.20万元，占比59%；事业收入22,564.51万元，占比39%；其他收入1,362.82万元，占比2%。 

　　2016年开远市卫生计生部门决算总支出50,277.97万元，按支出功能科目分类，社会保障和就业支出3,024.50万元，占总支出6%；医疗卫生与计划生育支出42,078.28万元，占总支出83.7%；城乡社区支出4,884.48万元，占总支出的9.7%；住房保障支出290.71万元，占总支出的0.6%。较上年46504.40万元上升8%，主要为本年收入较上年收入有增加且本年在职及离退休人员工资提高，本年支出相应增加。 

　　年末结转及结余3,422.05万元，其中：基本支出结转889.98万元，项目支出结转和结余2,532.07万元。 

　　1.基本支出情况 

　　2016年开远市卫生计生部门基本支出总计37388.80万元，较上年43496.01万元下降14%，主要为2016年拨款中基本收入减少，项目收入增加，相应基本支出减少。 

　　2.项目支出情况 

　　2016年开远市卫生计生部门项目支出12889.17万元，较上年3008.40万元增长328%，主要为基本支出和项目支出调整收入结构及项目收入相对上年增加，导致2016年项目支出数相应增加。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　按照《中华人民共和国预算法》、《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》等法律法规，结合单位实际制定的《单位内控管理工作手册》要求开展预算管理及绩效评价工作，并在市卫生和计划生育局成立了由局长任组长，副局长任副组长，各职能科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，下设办公室在财务科。根据各项资金管理方案及目标责任书等要求，单位支出数据的使用情况制定绩效考评、实施方案做全面评价，通过各项指标考核评估是否达到预期目标。对各项支出严格控制，结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，专款专用，不虚列项目支出，提高资金使用效益，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移资金。  

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》及中央、省、州、市绩效管理工作的有关规定，通过对资金使用情况，日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我评估，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，加强部门预算管理，有效提高管理水平。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升医疗卫生机构责任意识，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，促进全市卫生计生事业的发展。 

　　（二）自评指标体系 

　　依照《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》（开财字〔2017〕189号）、《红河州预算公开工作实施细则》（红财预〔2016〕93号）等文件精神，根据各卫生计生单位工作职责，主要针对医疗卫生机构的管理制度建立建全性、医疗质量管理、预算执行进度、项目管理制度健全性、资金使用达到的经济效益、社会效益、生态效益等方面，制定符合资金支出特点、便于日常工作考核的《卫生计生部门整体支出绩效评价体系》（详见附表），结合各项项目资金目标管理责任书，定期不定期开展目标绩效考核工作。 

　　（三）自评组织过程  

　　根据《开远市预算绩效管理工作规程(试行)的通知》（开财字〔2017〕189号）文件要求，成立由局长为组长的预算绩效评价领导小组，由财务科牵头，组织相关部门和人员对照自评指标体系、以年度工作计划和各项目标责任书要求，针对评价对象的特点，拟定绩效评价工作方案，认真进行研究和部署，各科室参与，按照自评方案的要求，对资金的整体收入、支出及预算执行情况进行了检查，对提交的绩效报告和相关资料进行审查和分析。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。  

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　全市卫生计生单位共计15家，经《卫生计生部门整体支出绩效评价体系》进行自评，应得总分100分，平均自评得分为95.7分，卫生计生部门整体支出综合评价如下。 

　　（一）战略规划，引领卫计事业发展 

　　市卫计局牵头草拟《健康开远·医疗卫生行动计划（2016—2020年）》，在征求相关部门意见后，报经市委九届第8次常委会、市政府九届第37次常务会通过审议，印发实施。 

　　（二）创新机制，促进卫计事业发展 

　　1. 积极整合卫生计生资源。根据上级安排部署，我市顺利完成市、乡两级卫生、计生机构整合，年内新组建市妇幼保健计划生育服务中心。 

　　2. 科学制定目标责任书。年初，我市综合2015-2016年省州重点安排、医疗卫生单位特点、事业单位绩效工资制度等，与各医疗卫生单位签订了《2016年度医改暨业务工作综合目标责任书》，并配套《关于进一步完善医疗卫生机构绩效分配机制的方案》，将全年工作任务与下属单位奖励性绩效工作、上级补助资金等挂钩，进行考核兑现，促进卫生计生工作全面落实。 

　　 3. 积极探索基本公卫新举措。率先在全州制定了由卫计、财政联发的《开远市2016年基本公共卫生服务项目成本补偿标准》，细化18类105项服务内容，统一补助标准，依据开展工作难易，实行坝区、半山区、山区差异化补助。同时建立基本公卫资金二级预算制度，指导项目执行单位规范编制预算，使基本公卫资金的使用更加科学化、规范化、标准化。 

　　（三）深化改革，加快卫计事业发展 

　　1. 公立医院综合改革持续推进。成立了由市人民政府市长为组长，分管副市长为副组长，组织部、宣传部、市编办等相关部门领导为成员的公立医院管理委员会，及时调整充实公立医疗改革领导小组。市人民医院、市中医医院继续全面实施取消药品加成，建立现代医院管理体系，完善人事制度、补偿制度等综合改革。 

　　2. 基本药物零差率销售进一步深化。自2013年起，所有基层医疗机构全部配备和使用国家基本药物，乡镇卫生院及社区卫生服务中心同3家药品配送企业签订了《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》。 

　　（四）贯彻落实，惠民实事见成效 

　　为提升基层卫生服务能力，实施了市人民医院中和营中心卫生院建设项目、羊街中心卫生院整体搬迁项目，新建业务用房面积7600平方米，计划投资2840万元，2016年11月底开工建设；完成6个乡镇卫生院中医馆建设，总投资195万元。完成1名中医临床骨干医师培训、68名乡医能西会中及中医适宜技术培训，村卫生室逐步开展中医适宜技术服务。全市52个村卫生室均配置健康一体机。 

　　（五）均衡发展，推进计生工作新发展 

　　一是贯彻执行全面两孩政策。全方位开展全面两孩政策宣传；对符合两孩政策的已婚育龄妇女开展摸底调查，推进生育服务证制度改革，规范生育《服务证》办理流程，申请登记生育二孩家庭有1163户，与去年同期相比增加730户；二是落实奖补政策。兑现2016年计划生育“奖优免补”及奖扶、特扶等各项奖励扶助金补助共计299.75万元；三是严格依法行政。联合相关部门对18家医疗机构、8家医药批零企业开展打击“两非”专项督查活动。1 -10月,查处违法多生育案件30件，查处行政处罚案件46件。 

　　（六）加强党建及党风廉政，落实两个责任 

　　一是完成21个党组织新建和换届工作。二是制定出台《年度考核分配办法》，把年度目标责任考核结果与绩效分配挂钩；三是制定适合各医疗卫计单位特点的年度党风廉政建设目标责任书；四是出台市卫计局《关于进一步规范自筹资金招标采购工作的通知》，对卫计系统自筹资金采购方式、限额标准、程序及评价等方面做出明确规定，严防医疗卫计机构招标采购中的不正之风。五是制定了进一步完善医疗卫生机构绩效分配机制的方案，有效规范奖励性绩效工资、业务收支结余等分配，并重点引入成本核算概念，使各医疗卫计机构、特别是乡镇（街道）卫生院财务执行能力得到不断提升，有效避免资金分配风险。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　尽管我局的部门整体绩效评价工作取得了一定成效，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。 

　　（一）在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合卫生计生工作的实际。 

　　（二）基础建设资金缺口大。市妇计中心整体迁建、市人民医院青工楼及教学楼、开远市养老大楼、市人民医院羊街分院建设均无专项资金支持，项目资金缺口较大。