开远市卫生计生部门季度预算执行情况说明

　　一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为38300.58万元；一季度收入征收入库当季度执行数为1809.45万元， 二季度收入征收入库金额8767.38万元,当季度完成年初预算 23%，较上年同期增长27%，增减情况的原因为：征收入库工作集中于年中及年底；三季度收入征收入库金额2607.47万元，累计执行数为13184.3万元，累计完成年初预算 34%，累计执行数较上年同期增长39%，增减情况的原因为：本年征收入库金额增加。 

　　二、2017年度基本支出金额，年初预算数为7281.94万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为3506.25万元，较上年同期增长6%，二季度基本支出金额1869.33万元，当季度完成年初预算 26%,较上年同期增长10%，增减情况的原因为：人员工资正常调整增加，三季度基本支出当季执行数1200.26元，累计执行数为6575.85万元，累计完成年初预算 91%，增减情况的原因为：人员工资正常调整增加。 

　　三、2017年度项目支出金额，年初预算数为819万元；一季度项目支出当季度执行数为143.28万元，当季度完成年初预算17%，二季度项目支出金额127.04万元，当季度完成年初预算 16%，较上年同期减少70%，减少情况的原因为：上级指标项目资金在2017年由财政部门直拨至项目执行单位；三季度项目支出金额275.83万元，累计完成年初预算 34%，累计执行数较上年同期减少57%，减少情况的原因为：上级指标项目资金在2017年由财政部门直拨至项目执行单位。 

　　联系电话；7226783联系人：郭萍