开远市卫生和计划生育局2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分开远市卫生和计划生育局概况 

　　•   基本职能及主要工作 

　　•   部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分开远市卫生和计划生育局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分开远市卫生和计划生育局2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分开远市卫生和计划生育局概况 

　　•    基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　（一）贯彻执行国家和省州市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。 

　　（四）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　（五）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

　　（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 

　　（八）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 

　　（九）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

　　（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

　　（十一）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。 

　　（十二）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。 

　　（十三）组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

　　（十四）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 

　　（十五）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。 

　　（十六）承担市爱国卫生运动委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。 

　　（十七）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市卫生和计划生育局设有办公室、财务科、基妇科、发展规划科等13个科室。 

　　（三）2018年主要工作 

　　建立医疗联合体服务体系。制定出台《开远市发展医疗联合体实施方案》，在县域内组建以城市医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为网底的紧密型县乡医疗服务一体化，落实双向转诊措施，让农村群众在家门口就能享受城市医疗资源。 

　　全面推进家庭医生签约服务。制定出台《开远市家庭医生签约服务工作指南》、《开远市家庭医生团队绩效考核办法》，为签约群众按时、按质提供面对面服务或电话随访服务，增强居民获得感。 

　　落实健康扶贫各项措施。组建开远市健康扶贫办公室，精准到人、精准到病、挂图作战，按照“三定两加强”的要求，集中人力、物力集中救治一批大病患者、签约服务一批慢性病患者、政府兜底保障一批重病患者，力争患病贫困人群年内均得到救治和管理。 

　　大力扶持医养结合。成立开远市医养结合办公室，制定完善《开远市发展医养结合工作方案》及相关配套措施，引导各类养老机构与二级以上医疗机构签订医疗帮扶协议，成功打造2-3个医养结合样板点。 

　　基层中医药能力提升。制定《开远市振兴基层中医药能力提升发展计划》，落实县级中医类人员下乡支援制度、乡镇卫生院药草圃推广制度、乡村医生能西会中培训制度，让基层中医馆发挥作用。 

　　（六）加大妇幼健康服务工作力度。制定出台危急孕产妇、高危儿童急救转诊、抢救措施，培训乡村两级妇幼专干、宣传员、信息员早期掌握孕情和高危因素识别；加大全市助产机构产科、儿科建设。 

　　（七）全力推进项目建设。开远市人民医院养老大楼、中和营中心卫生院、羊街中心卫生院改扩建等3个项目竣工投入使用，市疾控中心改扩建项目基本完工，积极争取资金启动14个村卫生室标准化建设。 

　　（八）加大全面两孩政策宣传力度。强化计划生育宣传教育的首位意识，贯彻落实省州关于全面实施两孩政策、完善计划生育服务管理的意见，引导育龄群众按政策、负责任地生育。 

　　•    部门预算编制情况 

　　（一）   预算编制指导思想。 

　　开远市卫生和计划生育局2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大各项方针、政策为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对全市卫生计生工作的要求，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。 

　　（二）   预算编制基本要求及方法。 

　　2018年开远市卫生和计划生育局部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。 

　　一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费； 

　　二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性； 

　　三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署； 

　　四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益； 

　　五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。 

　　（三）预算编制的原则。 

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。 

　　2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。 

　　3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。 

　　4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。 

　　5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。 

　　三、预算单位基本情况 

　　纳入2018年部门预算编报的单位共15个，分别是开远市卫生和计划生育局、开远市卫生和计划生育局监督执法局、市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市皮肤病防治院、市健康教育所、市人民医院、市中医医院、小龙潭卫生院、羊街中心卫生院、大庄卫生院、马者哨卫生院、中和营中心卫生院、碑格卫生院、乐百道卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。部门实有人数1360人，其中：行政（含参公管理人员）33人，事业人员822人，工勤32人；在编实有车辆29辆，编制车辆17辆。离退休人员473人，其中：离休4人，退休469人。 

　　第二部分开远市卫生和计划生育局 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分开远市卫生和计划生育局 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　开远市卫生和计划生育局2018年财政拨款收支总预算53495.39万元。 

　　财政拨款预算总收入为53495.39万元，其中：一般公共预算53495.39万元，占总收入的99.99%；执法办案补助0.16元，占总收入的0.01%，本级财力收入8565.87万元，占总收入的16%；与上年同期对比上升6%，主要为当年财政拨款用于卫计工作开展。 

　　支出为53495.39万元，其中：社会保障与就业支出1630.15万元，占总支出的3%；医疗卫生与计划生育支出51554.21万元，占总支出的96%；城乡社区支出10万元，占总支出的0.01%，住房保障支出301.02万元，占总支出的0.09%，与上年对比上升654%，总支出主要增减变动原因为当年含上级拨款，上年仅市级财政拨款。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款支出53495.37万元，比上年执行数增加46404.98万元，其中基本支出53107.86万元，出项目支出387.51万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　2080501款归口管理的行政单位离退休2018年预算27.8万元，较2017年10.12万元增加17.68万元；主要为离退休人员经费增加。 

　　2080502款事业单位离退休2018年预算343.58万元，较2017年413.81万元减少70.23万元；主要为离退休人员经费增加。 

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算1032.86万元，较2017年0万元增加1032.86万元；为单位养老保险费用新设。 

　　2080506款机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算219.29万元，较2017年0万元增加219.29万元；为单位养老保险费用新设。 

　　2080801款死亡抚恤2018年预算6.61万元，较2017年3.41万元增加3.2万元；主要为离退休人员经费增加。 

　　2100101款行政运行2018年预算288.38万元，较2017年457.46万元减少169.08万元；为增加行政运行经费。 

　　2100201款综合医院2018年预算39216.99万元，较2017年2544.42万元增加36672.57万元；为加大公立医院投入。 

　　2100202款中医（民族）医院2018年预算4703.67万元，较2017年712.86万元增加3990.81万元；为加大中医医院投入。 

　　2100302款乡镇卫生院2018年预算3388.57万元，较2017年1516.91万元增加1871.66万元；为加大乡镇卫生院投入。 

　　2100399款其他基层医疗卫生机构支出2018年预算1.5万元，较2017年1.5万元0万元；无变动。 

　　2100401款疾病预防控制机构2018年预算646.43万元，较2017年674.04万元减少27.61万元；为减少行政运行经费。 

　　2100402款卫生监督机构2018年预算126.43万元，较2017年125.25万元增加1.18万元；为增加监督经费。 

　　2100403款妇幼保健机构2018年预算2499.98万元，较2017年615.95万元增加1884.03万元；为加大妇幼保健工作经费。 

　　2100408款基本公共卫生服务2018年预算148.51万元，较2017年121万元增加27.51万元；为增加基本公共卫生服务支出。 

　　2100409款重大公共卫生专项2018年预算33万元，较2017年30万元增加3万元；为增加重大公共卫生支出。 

　　2100499款其他公共卫生支出2018年预算15万元，较2017年15万元0万元；无变动。 

　　2100799款其他计划生育事务支出2018年预算248万元，较2017年248万元0万元；无变动。 

　　2101101款行政单位医疗2018年预算30.05万元，较2017年0万元增加30.05万元；为当年新增加预算。 

　　2101102款事业单位医疗2018年预算207.7万元，较2017年0万元增加207.7万元；为当年新增加预算。 

　　2120501款城乡社区环境卫生2018年预算10万元，较2017年10万元增加0万元；无变动。 

　　2210201款住房公积金2018年预算301.02万元，较2017年293.19万元增加7.83万元；为增加住房公积金。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市卫生和计划生育局2018年财政拨款支出总计53495.39万元。 

　　政府预算支出53495.39万元，按照经济分类科目分类，其中：工资奖金津补贴324.96万元，社会保障缴费92.86万元，住房公积金39.00万元，办公经费72.91万元，培训费0.23万元，公务用车运行维护费9.10万元，其他商品和服务支出439.31万元，其他资本性支出60.00万元，工资福利支出14,782.21万元，商品和服务支出36,789.89万元，资本性支出138.02万元，社会福利和救助155.15万元，离退休费365.57万元，其他对个人和家庭补助216.19万元，其他支出10.00万元， 

　　部门预算支出53495.39万元,按照经济分类科目分类，其中：基本工资7,660.73万元，津贴补贴2,593.32万元，奖金281.36万元，伙食补助费5.25万元，绩效工资1,793.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,457.60万元，职业年金缴费387.93万元，职工基本医疗保险缴费256.99万元，其他社会保障缴费97.76万元，住房公积金301.02万元，其他工资福利支出403.46万元，办公费375.35万元，印刷费33.41万元，咨询费4.03万元，手续费1.96万元，水费33.63万元，电费69.24万元，邮电费36.67万元，物业管理费33.32万元，差旅费38.13万元，维修（护）费217.53万元，培训费21.47万元，公务接待费22.00万元，专用材料费1,482.36万元，被装购置费1.50万元，劳务费509.19万元，工会经费66.67万元，福利费1.00万元，公务用车运行维护费28.52万元，其他交通费用41.54万元，其他商品和服务支出34,293.91万元，离休费36.30万元，退休费329.26万元，生活补助155.15万元，其他对个人和家庭的补助216.19万元，办公设备购置13.00万元，专用设备购置125.02万元，其他资本性支出60.00万元，其他支出10.00万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　开远市卫生和计划生育局2018年基本支出53107.86万元，财政拨款53107.86万元，其中一般公共预算53107.86万元，明细如下：基本工资7,660.73万元，津贴补贴2,593.32万元，奖金281.36万元，伙食补助费5.25万元，绩效工资1,793.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,457.60万元，职业年金缴费387.93万元，职工基本医疗保险缴费256.99万元，其他社会保障缴费97.76万元，住房公积金301.02万元，其他工资福利支出403.46万元，办公费360.35万元，印刷费31.41万元，咨询费4.03万元，手续费1.96万元，水费33.63万元，电费67.24万元，邮电费36.67万元，物业管理费33.32万元，差旅费34.13万元，维修（护）费217.53万元，培训费21.47万元，公务接待费22万元，专用材料费1,470.36万元，被装购置费1.5万元，劳务费509.19万元，工会经费66.67万元，福利费1万元，公务用车运行维护费28.52万元，其他交通费用41.54万元，其他商品和服务支出34,026.40万元，离休费36.3万元，退休费329.26万元，生活补助155.15万元，其他对个人和家庭的补助201.19万元，办公设备购置13万元，专用设备购置125.02万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市卫生和计划生育局2018年无政府性基金预算支出。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市卫生和计划生育局2018年收支总预算53495.39万元。预算收入共53495.39万元，全部为一般公共预算拨款；预算支出共53495.39万元，包括：社会保障与就业支出1,630.15万元，医疗卫生与计划生育支出51,554.21万元，城乡社区支出10.00万元，住房保障支出301.02万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　开远市卫生和计划生育局2018年收入预算53495.39万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休27.80万元，占比0.05%，2080502事业单位离退休343.58万元，占比0.64%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,032.86万元，占比1.93%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出219.29万元，占比0.41%，2080801死亡抚恤6.61万元，占比0.01%，2100101行政运行288.38万元，占比0.54%，2100201综合医院39,216.99万元，占比73.31%，2100202中医（民族）医院4,703.67万元，占比8.79%，2100302乡镇卫生院3,388.57万元，占比6.33%，2100399其他基层医疗卫生机构支出1.50万元，占比0.00%，2100401疾病预防控制机构646.43万元，占比1.21%，2100402卫生监督机构126.43万元，占比0.24%，2100403妇幼保健机构2,499.98万元，占比4.67%，2100408基本公共卫生服务148.51万元，占比0.28%，2100409重大公共卫生专项33.00万元，占比0.06%，2100499其他公共卫生支出15.00万元，占比0.03%，2100799其他计划生育事务支出248.00万元，占比0.46%，2101101行政单位医疗30.05万元，占比0.06%，2101102事业单位医疗207.70万元，占比0.39%，2120501城乡社区环境卫生10.00万元，占比0.02%，2210201住房公积金301.02万元，占比0.56%。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 53495.39万元。其中，基本支出53107.86万元，项目支出387.53万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080501归口管理的行政单位离退休27.80万元，2080502事业单位离退休343.58万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,032.86万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出219.29万元，2080801死亡抚恤6.61万元，2100101行政运行288.38万元，2100201综合医院39,216.99万元，2100202中医（民族）医院4,703.67万元，2100302乡镇卫生院3,388.57万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出1.50万元，2100401疾病预防控制机构646.43万元，2100402卫生监督机构126.43万元，2100403妇幼保健机构2,499.98万元，2100408基本公共卫生服务148.51万元，2100409重大公共卫生专项33.00万元，2100499其他公共卫生支出15.00万元，2100799其他计划生育事务支出248.00万元，2101101行政单位医疗30.05万元，2101102事业单位医疗207.70万元，2120501城乡社区环境卫生10.00万元，2210201住房公积金301.02万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1. 人民医院、中医医院、乡镇卫生院等医疗卫生机构投入增加。 

　　2.工资津补贴调整，机关事业单位养老保险缴费支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　无 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市卫生和计划生育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额91.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出42.84万元，公务接待费支出48.31万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加14.05万元，增加/减少的主要原因是2018年公务接待及公车使用将有所上升。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市卫生和计划生育局2018因公出国（境）费预算数0万元，与上年无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市卫生和计划生育局2018公务用车购置及运行维护费预算数42.84万元。其中：购置费0万元，0运行维护费42.84万元，比2017年预算增加6.88万元，增减变动主要原因分析2018年公车使用将有所上升。主要用于保障卫生计生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　开远市卫生和计划生育局2018公务接待费预算数48.31万元，比2017年预算增加7.17万元，增减变动主要原因分析2018年公务接待将有所上升。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目52747项，采购预算资金295.65万元。其中：打印机为基本支出数量5台，政府集中采购采购方式为公开招标，预算2.00万元，奖金来源为公共财政预算。空气调节设备基本支出数量3台，政府集中采购采购方式为公开招标，预算1.00万元，奖金来源为公共财政预算。办公家具基本支出数量5套，政府集中采购采购方式为公开招标，预算1.50万元，奖金来源为公共财政预算。计算机基本支出数量15台，政府集中采购采购方式为公开招标，预算6.00万元，奖金来源为公共财政预算。办公家具项目支出数量5台，政府集中采购采购方式为公开招标，预算3.00万元，奖金来源为公共财政预算。打印机项目支出数量5套，政府集中采购采购方式为公开招标，预算2.00万元，奖金来源为公共财政预算。计算机项目支出数量10台，政府集中采购采购方式为公开招标，预算6.00万元，奖金来源为公共财政预算。公务用车加油基本支出数量600升，政府集中采购采购方式为自行采购，预算0.50万元，奖金来源为公共财政预算。印刷品基本支出数量30,000张，部门集中采购采购方式为询价，预算0.30万元，奖金来源为公共财政预算。公务用车加油基本支出数量66，分散采购采购方式为询价，预算9.00万元，奖金来源为公共财政预算。公务用车维修基本支出数量66，分散采购采购方式为单一来源，预算2.30万元，奖金来源为公共财政预算。公务用车加油基本支出数量14,000升，分散采购采购方式为询价，预算9.00万元，奖金来源为公共财政预算。计算机基本支出数量20台，部门集中采购采购方式为询价，预算7.00万元，奖金来源为公共财政预算。办公家具基本支出数量3个，政府集中采购采购方式为询价，预算0.55万元，奖金来源为公共财政预算。公务用车加油基本支出数量1升，政府集中采购采购方式为询价，预算1.00万元，奖金来源为公共财政预算。计算机基本支出数量3台，政府集中采购采购方式为询价，预算1.23万元，奖金来源为公共财政预算。多功能一体机基本支出数量11，政府集中采购采购方式为公开招标，预算1.00万元，奖金来源为公共财政预算。公务用车加油基本支出数量11，政府集中采购采购方式为询价，预算0.80万元，奖金来源为公共财政预算。公务用车维修基本支出数量11，政府集中采购采购方式为单一来源，预算1.00万元，奖金来源为公共财政预算。单位有特殊要求的服务项目基本支出数量20人，政府集中采购采购方式为自行采购，预算56.31万元，奖金来源为公共财政预算。打印机基本支出数量8台，部门集中采购采购方式为询价，预算2.40万元，奖金来源为自筹资金。计算机基本支出数量6台，部门集中采购采购方式为询价，预算3.00万元，奖金来源为自筹资金。电视机基本支出数量10台，分散采购采购方式为询价，预算4.50万元，奖金来源为公共财政预算。公务用车加油基本支出数量2,400升，分散采购采购方式为询价，预算1.56万元，奖金来源为公共财政预算。办公家具基本支出数量20套，政府集中采购采购方式为公开招标，预算2.50万元，奖金来源为公共财政预算。公务用车加油基本支出数量1,500升，政府集中采购采购方式为询价，预算1.00万元，奖金来源为公共财政预算。打印机基本支出数量32，政府集中采购采购方式为询价，预算0.30万元，奖金来源为自筹资金。公务用车加油基本支出数量12，政府集中采购采购方式为询价，预算1.10万元，奖金来源为自筹资金。公务用车维修基本支出数量22，政府集中采购采购方式为询价，预算0.80万元，奖金来源为公共财政预算。计算机基本支出数量55，政府集中采购采购方式为询价，预算3.00万元，奖金来源为自筹资金。试验及检验监测设备基本支出数量11，分散采购采购方式为自行采购，预算2.50万元，奖金来源为自筹资金。医疗设备和器械基本支出数量32，分散采购采购方式为自行采购，预算20.00万元，奖金来源为自筹资金。医疗设备和器械基本支出数量11，分散采购采购方式为自行采购，预算3.00万元，奖金来源为自筹资金。印刷品基本支出数量22，政府集中采购采购方式为询价，预算0.30万元，奖金来源为公共财政预算。部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成基本支出数量1年，分散采购采购方式为公开招标，预算0.30万元，奖金来源为自筹资金。公务用车加油基本支出数量7升，部门集中采购采购方式为公开招标，预算7.20万元，奖金来源为自筹资金。计算机基本支出数量4,000台，分散采购采购方式为公开招标，预算4.00万元，奖金来源为自筹资金。医疗设备和器械基本支出数量10台，分散采购采购方式为公开招标，预算50.00万元，奖金来源为自筹资金。打印机基本支出数量8台，部门集中采购采购方式为询价，预算2.40万元，奖金来源为自筹资金。计算机基本支出数量6台，部门集中采购采购方式为询价，预算3.00万元，奖金来源为自筹资金。打印机基本支出数量10元，部门集中采购采购方式为询价，预算1.00万元，奖金来源为自筹资金。单位有特殊要求的服务项目基本支出数量10元，部门集中采购采购方式为单一来源，预算16.80万元，奖金来源为自筹资金。多功能一体机基本支出数量1元，部门集中采购采购方式为询价，预算1.00万元，奖金来源为自筹资金。计算机基本支出数量20元，部门集中采购采购方式为询价，预算12.50万元，奖金来源为自筹资金。医疗设备和器械基本支出数量2元，部门集中采购采购方式为询价，预算40.00万元，奖金来源为自筹资金。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　开远市卫生和计划生育局2018年政府购买服务6项，预算总额66.31万元，其中基本支出66.31万元，主要用于聘请临时人员支付的劳务费用。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市卫生和计划生育局国有资产总额148267.62万元，其中：流动资产84974.05万元，固定资产47579.61万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程15701.36万元，无形资产12.6万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　开远市卫生和计划生育局2018年机关运行经费财政拨款预算562.21万元，主要用于机关开展卫生计生工作及人员工资保障。较上年预算执行数457.46增加104万元，增减变动主要原因为人员工资上调及市级财政加大对卫生计生工作的投入力度，推动卫生计生工作的顺利开展。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　开远市卫生和计划生育局2018年州本级二级项目共有8项，其中：疾控经费，三级指标：开展疫苗针对疫病监测，做好重点传染病预防监测工作。指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见；卫生和计划生育执法经费，三级指标：保证工作运行。指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：医疗机构管理条例；病媒生物防治经费，三级指标：通过开展灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂为重点的病媒生物防制活动，有效预防控制鼠疫等虫媒传染病的发生和流行。巩固省级病媒生物防制先进城区成果。指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：健康开远医疗卫生行动计划2016-2020；基本公共卫生服务项目考核经费，三级指标：定期组织技术指导单位进行绩效评价，进一步促进基本公共卫生服务工作的全面推进。指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省卫生计生委云南省财政厅关于开展基本公共卫生服务项目省级年终考核的通知；城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费，三级指标：健全低收入孕产妇救助，保证救助人群及时得到补贴。指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省计划生育免费技术服务管理暂行办法；市爱国卫生运动委员会办公室工作经费，三级指标：市爱卫办经费应用于全市爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导工作；组织开展创建卫生城市和卫生镇、村活动；组织开展除害防病工作；做好农村改水改厕工作；承担爱国卫生运动委员会的日常工作，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：对《开远市卫生和计划生育局关于将市爱国卫生运动委员会办公室单独设置升级为正科级单位的请示》的批复；计划生育专款（含独生子女保健费、农业人口独生子女奖励配套经费），三级指标：为了坚持计划生育基本国策，加强人口与计划生育工作，促进人口长期均衡发展，维护公民的合法权益，实现人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人口和计划生育条例；建档立卡户家庭医生签约服务补助经费，三级指标：为建档立卡贫困人口落实国家基本公共卫生服务项目,为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务,并逐步扩大病种，建档立卡户签约率达100%。指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第四部分 名词解释 

　　1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。   

　　4、“卫生计生”原先是两个政府部门的政府工作职能。但随着大部制改革，原国家人口计划生育委员会和卫生部合并，成立了国家卫生和计划生育委员会，于是，从省到县，均合并成立了省卫计委、市卫计委和县级卫计局。也就是说，现在的县级以上的卫生和计生是同一部门。 

　　5、分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。 

　　联系人：郭萍　  　　联系电话：0873-7226783