开远市灵泉社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录

第一部分 开远市灵泉社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市灵泉社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市灵泉社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

（二）机构设置情况

我中心为开远市卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、综合科、外科、中医康复科、妇产科、口腔科、五官科、影像科、检验科、药剂科。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

我中心2024年在市委、市政府和市卫健局的领导下，加强临床医疗工作，确保落实各项常见传染病防控措施，突出做好重 事件扩散蔓延。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我单位财务总收入3744597.57元，其中：一般公共预算3744597.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本年比上年增加345817.58元，主要原因是我单位有退休人员职业年金及新增加一名在职人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年我单位财政拨款收入3744597.57元，其中：本年收入3744597.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3744597.57元（本级财力3744597.57元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年比上年增加345817.58元，主要原因是我单位有退休人员职业年金及新增加一名在职人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3744597.57元。财政拨款安排支出 3744597.57元，其中：基本支出3744597.57元，与上年对比，本年比上年增加了345817.58元，增长了10.2%，主要原因，我单位今年较上年相比新增1名退休人员职业年金及新增一名在职人员，社保基数较上年有所提高。项目支出0万元，与上年对比，比上年减少了0元，减少了0%。财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出289556.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

城市社区卫生机构（2100301）支出2924129.9元，主要用于城市社区卫生机构运行经费；

事业单位医疗（2101102）支出143938.97元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）支出63972.41元，主要用于公务员医疗补助；

其他行政事业单位医疗（2101199）支出5429.18元，主要用于其他事业单位医疗保险支出；

住房公积金（2210201）支出218463.39元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为5000元，较上年增加5000元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。运行维护费用单位自有资金支出，预算数为31500元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

充分发挥灵泉社区卫生服务中心作用，高效便捷为群众提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的健康服务，建立健全“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗机制，切实解决人民群众特别是城市特殊困难群体“看病难、看病贵、看好病、少生病”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额12091439.05元，其中，流动资产8970433.58元，固定资产4939300.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2335684.74元，其中固定资产增加1783373.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53250200236101500111