开远市皮肤病防治院2025年预算公开说明

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开远市皮肤病防治院2025年预算公开目录

第一部分 开远市皮肤病防治院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市皮肤病防治院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市皮肤病防治院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担麻风病防控、艾滋病检测、性病监测、皮肤病预防与治疗、麻风病院（村）管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、麻风病防治科、性病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 抓实党建、意识形态、党风廉政建设和反腐败斗争。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高认识，坚决落实第一议题制度。二是进一步加强行风教育，严格廉洁自律。持续性开展“清廉医院”创建，进一步改进作风，提升履职履责能力。三是推动党建引领业务有效结合。围绕业务工作的重点、难点、使党建工作贯穿业务工作全过程，在业务工作中增进理想信念，转变工作作风。

2. 继续加强部门联动，实施消除麻风病三年攻坚行动。一是开展麻风病健康教育，加大麻风病防治知识宣传工作的力度，提高麻风病的知晓率，进一步减少社会对麻风病人的歧视，动员群众报病，促进病人早就医。二是关注重点地区、重点人群，落实重点措施，进一步强化早发现病人措施，降低畸残率，做好重点疫村普查、普通疫村和非疫村麻风病体检、治愈存活者及家属体检。三是进一步规范麻风病的诊疗服务，对达到临床治愈标准的及时给予判愈。四是加强流动人口病例的发现和管理，利用春节前后农民工返乡抓紧开展宣传、查病工作。五是加强队伍建设，培养新进人员，加强相关医技人员麻风病防治技能和皮肤病诊疗技术的提高。

3. 进一步做好性病规范化诊疗培训等工作，加强医疗机构性病疫情监测报告管理，确保疫情报告的及时性和真实性。

4. 继续深入推进重大风险隐患专项排查整治行动。开展科普知识宣传和情景模拟、实战推演、逃生演练、自救互救等活动。加强日常巡查，严防事故发生。

5. 加强质量控制。每季度对辖区乡镇技术指导和检查，重点督导全市麻风病培训、健康教育、现存活麻风病患者管理、病人发现、性病疫情报告等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,011,459.17元，其中：一般公共预算2,011,459.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加0.03%，主要原因是2025年工资、社会保险有所增加、遗属人员补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,011,459.17元，其中：本年收入2,011,459.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,011,459.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加0.03%，主要原因是2025年工资、社会保险有所增加、遗属人员补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,011,459.17元。财政拨款安排支出 2,011,459.17元，其中：基本支出1,871,459.17元，与上年对比增加0.03%，主要原因是2025年工资、社会保险有所增加；项目支出140,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

事业单位离退休（2080502）支出4,800.00元，主要用于事业单位离退休人员开支；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出168,792.44元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

死亡抚恤（2080801）支出19,446.6元，主要用于离退休人员死亡遗属补助；

疾病预防控制机构（2100401）支出1,384,782.67元，主要用于疾病预防控制机构运行经费；

事业单位医疗（2101102）支出88,593.36元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101102）支出69,956.91元，主要用于公务员医疗补助；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出3,164.86元，主要用于事业单位工伤保险支出；

住房公积金（2210201）支出131,922.33元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市皮肤病防治院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计309,250.00元，较上年增加248,166.07元，增长4.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市皮肤病防治院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市皮肤病防治院2025年公务接待费预算为15,213.00元，较上年减少470.93元，下降0.03%，国内公务接待批次为50次，共计接待310人次。

减少原因主要为加强“三公”经费管理，减少三公预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市皮肤病防治院2025年公务用车购置及运行维护费为294,037.00元，较上年增加248,637.00元，增长5.47%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费44,037.00元，较上年减少1,363.00元，下降0.03%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是现在使用的一辆公务用车已达到报废年限，为了满足工作业务需求2025年需要新购置一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市皮肤病防治院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市皮肤病防治院资产总额1,328,556.72元，其中，流动资产667,974.21元，固定资产655,066.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,516.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32,705.97元，其中固定资产增加6,679.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产39960平方米，资产出租收入4,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市皮肤病防治院2025年部门预算表

（详见附件）

联系人：冯琳 联系电话：0873-7126102

监督索引号53250200236100400111