开远市羊街中心卫生院2025年部门预算编制说明

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开远市羊街中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 开远市羊街中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市羊街中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

开远市羊街中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科临床科室。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

进一步完善紧密型医共体建设；实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入3%以上的增长；完成年度基本公共卫生服务项目工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制36人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16 068 480.49元，其中：一般公共预算6 068 480.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10 000 000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算减少了371 748.43元，主要原因分析是在职人员减少了2人，人员经费下降；事业收入增加了
10 000 000元，主要原因分析是2024年事业收入没有纳入部门预算，2025年将事业收入纳入部门预算，实现了全口径预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6 068 480.49元，其中:本年收入
6 068 480.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6 068 480.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了371 748.43元，主要原因分析是在职人员减少了2人，人员经费下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6 068 480.49元。财政拨款安排支出6 068 480.49元，其中：基本支出6 068 480.49元，与上年对比减少了371 748.43元，主要原因分析是在职人员减少了2人，人员经费下降；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出590 618.05元；卫生健康支出15 038 552.90元；住房保障支出439 309.54元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1500 000元，其中：政府采购货物预算1500 000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66 000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为8 000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为58 000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费58 000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额34 795 545.72元，其中，流动资产5 687 194.33元，固定资产23 366 167.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5 742 183.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少283 308.64元，其中固定资产减少643 781.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市羊街中心卫生院2025年部门预算表

（详见附件）

联系人：刘朝能  联系电话：0873-7351351

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