开远市人民医院2025年部门预算编制说明

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开远市人民医院2025年预算公开目录

第一部分 开远市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深化公立医院改革，做好医疗服务及各项公共卫生项目服务工作，坚持医院公益性。重视质量与安全管理，提升医疗服务体验。规范项目管理工作，强化监督与管控。持续推进县乡医疗服务一体化管理。健全机制，认真落实上级部门的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置124个内设机构，包括：

1.直接医疗科室60个，分别是：妇科、产科、新生儿科、普外科、泌尿外科、心血管内科、消化内科、内分泌﹒糖尿病科、呼吸与危重症医学科、感染科、眼科、耳鼻喉头颈外科、急诊医学科、皮肤科、康复医学科、中医﹒肛肠科、中医科、口腔科、急诊外科、重症医学科、肿瘤科、发热门诊、肠道门诊、驾检门诊、肾内科、母婴康复中心、神经内科、神经外科、脊柱创伤骨科、关节创伤骨科、肝病科、疼痛科、体检中心、120急救站、便民门诊、精神科、感染科、老年病科（P100-C）、老年综合科（P100-C）、老年康复科（P100-C）、传统诊疗中心（P100-C）、营养科（老年病院）、医养门诊、小儿呼吸科、小儿消化科、儿童保健康复科、小儿重症医学科、儿科专家门诊、小儿外科、小儿眼耳鼻喉头颈外科、小儿感染科、小儿中西医结合科、麻醉科门诊（儿童医院）、发热门诊（儿童医院）、妇科（妇产医院）、产科（妇产医院）、儿科（妇产医院）、新生儿科（妇产医院）、儿保康复科(妇产医院)、麻醉科门诊（妇产医院）。

2.医疗技术科室19个，分别是：慢病管理中心、放射科、医学检验科、麻醉科、超声影像科、病理科、药学部、胃肠镜室、血透室、介入手术室、医学检验科（P100-C）、放射科（P100-C）、超声影像科（P100-C）、儿科功能室（儿童医院）、麻醉科（儿童医院）、医学检验科(儿童医院)、麻醉科(妇产医院)、医学检验科(妇产医院)、超声影像科(妇产医院)。

3.医疗辅助科室10个，分别是：供应室、运输科、设备科、咨询台、洗衣房、水电科、膳食科、病案信息科、收费室、煎药室。

4.管理科室35个，分别是：院领导办公室、党委办公室、行政办公室、门诊部、财务部、人力资源部、信息管理部、护理部、感染管理办公室、医保价格部、离退休办公室、团委、后勤保障部、科教与学科发展部、医务部、医患服务部、纪检监察行风办、审计办、医患关系办、医学装备部、工会、质量与安全管理办公室、服务发展中心、纪委办公室、疫情防控办公室、招采办、运营管理考核部、法规部、公共卫生科、医共体办公室、老年病医院综合管理科、儿童医院综合管理科、妇产医院综合管理科、植物园项目办、P100康养医院综合管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化党风廉政建设责任制，严明纪律，惩防并举，狠抓作风建设，为医院健康发展提供纪律保证。院科两级党组织坚守责任、勇于担当，切实强化“两个责任”落实。

2.加强疫情防控监管，优化各项疫情防控控制措施。进一步加强院内疫情防控培训，时刻敲响疫情防控外防输入的警钟。

3.强化医疗质量管理，持续提升医疗服务质量和水平。医疗质量管理是医院管理的核心，提高医疗质量是管理医院根本目的。在完善医疗管理制度的基础上，持续提升医疗质量安全管理科学化、精细化水平，构建优质高效的医疗质量管理与控制体系，结合医院实际，按国家要求，持续推进国家医疗质量安全目标工作。

4.以信息化建设推动医院效能提升。健全“互联网+护理服务”。利用在院注册（或备案）的护士，依托互联网信息技术平台，通过线上预约、线下上门服务的模式，为出院患者或罹患疾病且行动不便的特殊人群提供上门居家护理服务，将专业护理服务从医院延伸到家庭，使更多百姓享受到便捷、优质、延续、多方位的专业护理服务，切实增强人民群众的健康获得感。

5.加快推进全方位价格体系建立，强化医保基金监管力度。为保证医疗服务价格机制改革的顺利进行，保证广大群众的基本医疗需求，满足少数高收入人群的高层次消费，按“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的要求，加快推进医院基本医疗、非基本医疗、特需服务体系的建立。

6.加大人才引进力度，不断充实队伍建设。贯彻落实《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》，结合学科发展需求，充分利用事业编制资源、安家费、科研启动经费等条件，不断增强对人才的吸引力，加强和改进人才服务，及时解决人才的后顾之忧。

7.加强财务管理，不断提升运营效率。成本管理上通过“劳动价值法”测试运营，突破项目成本核算中作业成本法技术壁垒和难点，并与医疗业务有效融合，以完整体现医务人员技术、劳动复杂程度、承担风险的程度，搭建基于与医院发展战略、学科业务发展、医疗价值发展、质量安全发展的薪酬分配体系。

8.加强病案首页填写质量的考核与监管，全力提升各项指标质量。

9.规范医疗服务行为，弘扬卫生行业正气。加强对医务人员医疗行为规范性的监督管理，充分发挥医疗质量管理、药事管理等专业委员会的作用，指导医务人员按照有关临床诊疗技术规范和各项操作规范以及医学伦理规范等,使用适宜技术和药物，合理诊疗，因病施治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制485人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制485人。在职实有432人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助432人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员232人，其中：离休0人，退休232人。

车辆编制15辆，实有车辆16辆，超编1辆（因疫情期间救护车辆不足，增加采购了3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入103,439,936.62元，其中：一般公共预算34,639,936.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入68,800,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

一般公共预算与上年对比减少135,826.47元，下降0.39%。其中，基本工资与上年对比增加48,804.00元，上升0.34%。增加原因为在职人员基本工资正常晋升引起。津贴补贴与上年对比减少13,020.00元，下降1.20%，减少原因为部分高职称、高年资人员减少引起。奖金与上年对比增加4,067.00元，上升0.34%，增长原因为人员基本工资的正常晋升引起。绩效工资与上年对比减少138,406.80元，下降1.34%，减少原因为与上年对比预算人数减少以及部分高职称、高年资人员减少引起。机关事业单位养老保险缴费与去年对比减少18,889.89元，下降0.41%，减少原因为与上年对比预算人数减少5人引起。职业年金缴费与上年对比减少9,444.94元，下降0.41%，减少原因为与上年对比预算人数减少5人引起。公务员医疗补助缴费与上年对比减少29，739.24元，下降3.97%，减少原因为缴费费率下降引起。

其他商品何服务支出与上年对比增加3,000.00元，上升2.20%，增长原因为与去年相比退休人员增加5人。生活补助与去年同期相比增加11,672.40元，上升17.52%，增长原因为与上年对比享受死亡抚恤人员增加1人。医疗费补助与上年对比增加6,131.00元，上升6.91%，增长原因为与上年对比退休人员增加5人以及本年医疗大病缴费标准提高引起。

事业收入与上年对比增加68,800,000.00元，上升100%。主要是去年未要求上报事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,639,936.62元，其中:本年收入34,639,936.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,639,936.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少135,826.47元，下降0.39%。其中，基本工资与上年对比增加48,804.00元，上升0.34%。增加原因为在职人员基本工资正常晋升引起。津贴补贴与上年对比减少13,020.00元，下降1.20%，减少原因为部分高职称、高年资人员减少引起。奖金与上年对比增加4,067.00元，上升0.34%，增长原因为人员基本工资的正常晋升引起。绩效工资与上年对比减少138,406.80元，下降1.34%，减少原因为与上年对比预算人数减少以及部分高职称、高年资人员减少引起。机关事业单位养老保险缴费与去年对比减少18,889.89元，下降0.41%，减少原因为与上年对比预算人数减少5人引起。职业年金缴费与上年对比减少9,444.94元，下降0.41%，减少原因为与上年对比预算人数减少5人引起。公务员医疗补助缴费与上年对比减少29，739.24元，下降3.97%，减少原因为缴费费率下降引起。

其他商品何服务支出与上年对比增加3,000.00元，上升2.20%，增长原因为与去年相比退休人员增加5人。生活补助与去年同期相比增加11,672.40元，上升17.52%，增长原因为与上年对比享受死亡抚恤人员增加1人。医疗费补助与上年对比增加6,131.00元，上升6.91%，增长原因为与上年对比退休人员增加5人以及本年医疗大病缴费标准提高引起。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出103,439,936.62元。财政拨款安排支出34,639,936.62元，其中：基本支出34,639,936.62元，与上年对比减少135,826.47元，下降0.39%。其中，基本工资与上年对比增加48,804.00元，上升0.34%。增加原因为在职人员基本工资正常晋升引起。津贴补贴与上年对比减少13,020.00元，下降 1.20%，减少原因为部分高职称、高年资人员减少引起。奖金与上年对比增加4,067.00元，上升0.34%，增长原因为人员基本工资的正常晋升引起。绩效工资与上年对比减少138,406.80元，下降1.34%，减少原因为与上年对比预算人数减少以及部分高职称、高年资人员减少引起。机关事业单位养老保险缴费与去年对比减少18,889.89元，下降0.41%，减少原因为与上年对比预算人数减少5人引起。职业年金缴费与上年对比减少9,444.94元，下降0.41%，减少原因为与上年对比预算人数减少5人引起。公务员医疗补助缴费与上年对比减少29,739.24元，减少3.97%，减少原因为缴费费率下降引起。

其他商品何服务支出与上年对比增加3,000.00元，上升2.20%，增长原因为与去年相比退休人员增加5人。生活补助与去年同期相比增加11,672.40元，上升17.52%，增长原因为与上年对比享受死亡抚恤人员增加1人。医疗费补助与上年对比增加6,131.00元，上升6.91%，增长原因为与上年对比退休人员增加5人以及本年医疗大病缴费标准提高引起；项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080502事业单位离退休157,560.00元，主要用于事业离退休人员工资及公用经费等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,596,751.77元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,298,375.89元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤68,942.40元，主要用于人员死亡抚恤；

2100201综合医院26,704,057.80元，主要用于医院人员工资及运行经费；

2101102事业单位医疗94,888.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助719,360.76元，主要用于公务员医疗补助。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计960,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人民医院2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为950,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费950,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：2025年部分行政用车取消，统一使用政府公务用车平台，故减少用车预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对与上年对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市人民医院资产总额2,348,236,333.88万元，其中，流动资产1,733,468,653.48元，固定资产570,342,963.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,580,084.61元，无形资产2,681,163.08元，其他资产163,469.16元。与上年相比，本年资产总额增加97,695,541.52元，其中固定资产增加88,713,500.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值11,666,128.76元，实现资产处置收入38,878.59元；资产使用收入511,619.03元，其中出租资产3,032.00平方米，资产出租收入511,619.03元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市人民医院2025年部门预算表

（详见附件）

联系人：黄俊 联系电话：0873-7223289

监督索引号53250200236100600111