开远市中和营中心卫生院2025部门预算编制说明

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开远市中和营中心卫生院2025年预算公开目录

第一部开远市中和营中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市中和营中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市中和营中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、公卫科、口腔科、妇产科、中医科、全科、财务科、医技科、药事管理科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移地将发展卫生健康事业作为重要任务，持续提升医疗服务质量和效率。

加大力度投入中医药科特色科室的发展，加大中医管理科的建设和中医药人员培训力度，使中医药科普在基层扎根。

加强卫生院现有人员业务能力培养，进一步深化与926下派老师与卫生院人员一对一师带徒关系带教、加强医共体建设；到上级医院进修与培训：加强院内各类各岗位人员培训以及继续招聘培养补齐乡村医生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4654622.82元，其中：一般公共预算4654622.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加992381.01元，减少21.32%，减少主要原因是人员调出，人员经费减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4654622.82元，其中:本年收入4654622.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4654622.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少992381.01元，减少21.32%，减少主要原因是人员调出，人员经费减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4654622.82元。财政拨款安排支出 4654622.82元，其中：基本支出4654622.82元，与上年对比减少992381.01元，减少21.32%，减少主要原因是人员调出，人员经费减少，经费减少;项目支出0元，与上年相比无增减。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

乡镇卫生院（2100302）支出3483379.57元，主要用于人员经费和乡镇卫生院运行经费；

事业单位医疗（2101102）支出228399.29元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）支出147512.25元，主要用于公务员医疗补助；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出8372.82元，主要用于公务员医疗补助；

住房公积金（2210201）支出336208.67元，主要用于住房公积金支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出446550.22元，主要用于养老保险缴费支出；

事业单位离退休（2080502）支出4200元，主要用于退休人员公用经费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移资金安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市中和营中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88000元，较上年减少1000元，减少1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市中和营中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市中和营中心卫生院2025年公务接待费预算为单位自有资金支出5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市中和营中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为单位自有资金支出83000元，较上年减少1000元，减少1.2%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费为单位自有资金支出83000元，较上年减少1000元，减少1.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市中和营中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市中和营中心卫生院资产总额20922927.43元，其中，流动资产8015400.99元，固定资产12905046.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2480.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2689410.17元，其中固定资产增加1601135.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月31日资产月报数。

第二部分 开远市中和营中心卫生院

2025年部门预算表

（详见附件）

联系人:马奥斯 联系电话：0873-7431449

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