开远市卫生健康综合监督执法局2025部门预算编制说明

监督索引号53250200236100100000

开远市卫生健康综合监督监督执法局2025年部门预算编制说明

开远市卫生健康综合监督执法局2025年预算公开目录

第一部分 开远市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受开远市卫生健康局委托，开远市卫生健康综合监督执法局的主要职责是：

（一）组织实施全市卫生健康综合监督执法工作计划，对基层卫生健康监督协管工作进行业务指导。

— 2 —

（二）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品

生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请。

（三）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报及批准后证书发放的具体工作。

（四）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水

卫生（涉水产品）、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒。

等公共卫生和医疗机构、传染病防治、中医管理、妇幼健康服务。等监督执法检查，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为。

（五）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣

产品。

（六）对重大突发公共卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

（七）执行妇幼健康服务与计划生育相关法律法规，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为。

（八）依法对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理，对违反卫生健康法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

（九）开展卫生法律法规知识的宣传、咨询以及全市卫生健康监督员和企事业单位相关人员的培训。

（十）完成市委、市政府和市卫生健康局交办的其他任务。（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.根据年初预算编制和年度工作任务，与上级主管部门签订目标责任书，按责任书指标开展相关工作。

2.加强执法能力培训。根据执法培训计划，合理安排培训内容、时间，对参训人员、培训方式、培训效果提出具体要求，开展如行政复议法、行政处罚、学校卫生、爱国卫生等专项执法培训，持续开展案卷评优、以案释法等工作，进一步推进卫生执法规范化、精细化、全面化，提升执法人员业务能力。

3.加强法治审核工作。强化执法证据意识，确保每一件行政处罚案件事实清楚、证据确凿、程序合法、适用法律正确、裁量适当，审核过程中发现的问题即时反馈，对重大案件法制审核人员提前介入，不断提高办案人员运用法治思维和法律手段驾驭复杂案件的本领。

4.加强普法宣传工作。积极推进“谁执法谁普法”责任制，加大对相对人和公众的宣传力度，积极组织生活饮用水、职业卫生等专题宣传工作。日常监管中也将处罚与教育相结合，及时予以引导纠错，深入开展企业帮扶指导培训工作，提高企业管理水平，促进其落实主体责任，落实“首违不罚”工作，为市场主体留足发展空间，强市场主体发展信心。

5.继续推进职业卫生分类监督执法工作。一是认真总结试点工作经验，树立职业健康管理样板，充分发挥样板作用，相互交流学习，全面提升用人单位职业健康管理意识。二是继续巩固试点工作成效，持续加大对用人单位职业卫生法律法规、职业危害因素识别和防护技能宣贯培训，强化行业自律，抓实生产过程中职业健康管理，降低发生职业卫生事故风险，不断提升执法人员的能力水平，探索监管结果更广泛地运用，持续推进职业卫生分类监督执法走深走实，切实维护和保障劳动者健康权益。

6.继续加大非法行医打击力度。持续强化日常监督管理和执法，始终保持高压态势，通过投诉举报、信息监测、部门移交等形式发现和收集无证行医及非法医疗美容案件线索，对无证行医及非法医疗美容“查早查小”“露头就打”。广泛宣传相关法律法规、无证行医及非法医疗美容的危害和专项整治工作成效，曝光典型案例，增强社会公众对无证行医及非法医疗美容的辨识能力。进一步畅通投诉举报渠道，营造打建并举的工作机制和社会共治氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2588418.4元，其中：一般公共预算2588418.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5148.8元，主要原因是退休一人，人员经费、社会保险预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2588418.4元，其中:本年收入2588418.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2588418.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5148.8元，主要原因是退休一人，人员经费、社会保险预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2588418.4元。财政拨款安排支出 2588418.4元，其中：基本支出2588418.4万元，与上年对比减少5148.8元，主要原因是退休一人，人员经费、社会保险预算减少；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501-行政单位离退休3000元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出192897.35元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.2101101-行政单位医疗99375.85元，主要用于单位公务员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

4.2101103-公务员医疗补助68574.28元，主要用于单位医疗方面经费开支。

5.2210201-住房公积金158641.01元，主要用于单位住房公积金经费开支。

6.2101199—其他行政事业单位医疗支出3616.83元，主要用于单位医疗方面经费开支。

五、省对下专项转移支付情况

开远市卫生健康综合监督执法局2025年对下二级项目共有0项。

（一）与中央配套事项

开远市卫生健康综合监督执法局2025年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市卫生健康综合监督执法局2025年与按既定政策标准测试补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市卫生健康综合监督执法局2025年与经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32300元，较上年减少223897.05元，下降87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为3200元，较上年减少2997.05元，下降48%，国内公务接待批次为9次，共计接待63人次。

增减变化原因为加强“三公”经费管理，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为29100元，较上年减少220900元，下降88%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加减少220000元，下降100%；公务用车运行维护费29100元，较上年减少900元，增长（下降）3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为上年我部门购入一辆公务用车，维修维护费用增加，今年对比去年相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排174352元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比减少6504元，主要原因是退休一人，公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市卫生健康综合监督执法局资产总额3158113.4元，其中，流动资产14201.29元，固定资产2479892.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产664019.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18183.98元，其中固定资产增加336814.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值369959.03元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

（详见附件）

联系人：马晨 联系电话：0873-7223095

监督索引号53250200236100100111