开远市卫生健康部门2025年部门预算编制说明

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开远市卫生健康部门2025年预算公开目录

第一部分 开远市卫生健康部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市卫生健康部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市卫生健康部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科、开远市爱国卫生运动委员会办公室。

所属单位15个，分别是：

1.开远市人民医院

2.开远市中医医院

3.开远市卫生健康综合监督执法局

4.开远市疾病预防控制中心

5.开远市妇幼保健院

6.开远市皮肤病防治院

7.开远市健康教育所

8.开远市乐白道卫生院

9.开远市羊街中心卫生院

10.开远市中和营中心卫生院

11.开远市大庄卫生院

12.开远市小龙潭卫生院

13.开远市马者哨卫生院

14.开远市碑格卫生院

15.开远市灵泉社区卫生服务中心

（三）重点工作概述

1.加强党建引领。深入学习贯彻落实《习近平关于健康中国论述摘编》，启动实施25个党组织换届，持续开展开远市医药领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治。

2.补齐问题短板。针对“群众生育意愿不高”“人才招引困难”等问题，以国家出台《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》《云南省“银龄医师”行动计划（试行）》等为契机，制定开远方案并抓好落实，补齐短板弱项。

3.深入推进三年行动。扎实推进卫生健康事业高质量发展、健康县城建设、贯彻落实云南省基本公共服务提升三个三年行动各项措施，确保2025年内全面完成各项目标任务。

4.提升服务能力。市人民医院积极推进三级甲等医院建设，市中医医院力争通过三级医院定等评审，深入推进“优质服务基层行”，提升基层服务能力。

5.全力创建国家慢性病综合防控示范区。加强多部门协作，全力做好迎接省级、国家级慢性病综合防控示范建设评审工作，力争2025年开远市创建成为国家级慢性病综合防控示范区。

6.加快项目建设。积极争取上级项目资金支持，推进市中医医院业务综合楼建设项目、卫生院拓面提质建设项目、村卫生室建设等。

7.深入开展健康开远行动。以实施健康知识普及行动等16个专项行动为抓手，把握考核指标核心，全面推进健康水平、健康生活、健康服务、健康保障、健康环境五个方面建设。

8.巩固国家卫生市成果。重点对农（集）贸市场、城中村、城郊结合部、小餐饮店等重点场所（区域）整治，着力补齐污水管网率不高、建筑垃圾处置体系不完善、群众参与爱国卫生主动性不强等短板弱项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个、财政差额供给单位中事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制975人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制951人。在职实有916人，其中： 财政全额保障346人，财政差额补助570人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员515人，其中：离休3人，退休512人。

车辆编制59辆，实有车辆56辆，超编1辆（超编原因是因疫情期间救护车辆不足，开远市人民医院增加采购车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入441,536,061.99元，其中：一般公共预算118,987,461.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金322,548,600.00元，事业收入312,132,600.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,416,000.00元。

与上年对比增加321,564,006.12元，主要原因分析是2025年预算收入中增加了单位资金收入、事业收入和其它收入，实行全口径预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 118,987,461.99元，其中:本年收入118,987,461.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118,987,461.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少984,593.88元，主要原因分析是2025年退休人员减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出118,987,461.99元。财政拨款安排支出118,987,461.99元，其中：基本支出111,551,321.99元，与上年对比减少1,331,633.88元，主要原因分析是一是2025年在职人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，二是2025年退休人员减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少；项目支出7,436,140.00元，与上年对比增加347,040.00元，主要原因分析是2025年新增加优生优育项目补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下分项：

2080501（行政单位离退休）拨款28,920.00元，主要用于行政离退休人员工资及公用经费等；

2080502（事业单位离退休）拨款827,892.24元，主要用于事业离退休人员工资及公用经费等；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款11,948,869.99元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）拨款2,972,422.71元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801（死亡抚恤）拨款136,464.24元，主要用于人员死亡抚恤；

2100101（行政运行）拨款5,046,796.14元，主要用于行政人员工资支出及运行经费；

2100201（综合医院）拨款26,704,057.80元，主要用于医院人员工资及运行经费；

2100202（中医（民族）医院）拨款7,895,377.60元，主要用于医院人员工资及运行经费；

2100206（妇幼保健医院）拨款150,000.00元，主要用于医院人员工资及运行经费；

2100301（城市社区卫生机构）拨款2,816,889.23元，主要用于社区卫生机构支出；

2100302（乡镇卫生院）拨款22,260,804.07元，主要用于乡镇卫生院人员工资及运行经费；

2100399（其他基层医疗卫生机构支出）拨款30,240.00元，主要用于建档立卡户家庭医生签约服务项目支出；

2100401（疾病预防控制机构）拨款10,768,020.59元，主要用于疾控机构人员及运行经费；

2100402（卫生监督机构）拨款2,062,313.08元，主要用于卫生监督机构人员及运行经费；

2100403（妇幼保健机构）拨款8,210,851.50元，主要用于妇幼保健机构人员及运行经费；

2100408（基本公共卫生服务）拨款1,543,800.00元，主要用于基本公共卫生服务项目资金；

2100409（重大公共卫生服务）拨款422,800.00元，主要用于重大公共卫生服务项目资金；

2100410（突发公共卫生事件应急处理）98,000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控专项项目支出。

2100799（其他计划生育事务支出）拨款3,317,900.00元，主要用于计划生育服务项目资金；

2101101（行政单位医疗）拨款333,395.24元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102（事业单位医疗）拨款2,905,736.58元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103（公务员医疗补助）拨款3,231,541.88元，主要用于公务员医疗补助；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）拨款112,575.47元，主要用于行政事业单位医疗支出；

2109999（其他卫生健康支出）拨款403,000.00元，主要用于征兵体检工作支出；

2120501（城乡社区环境卫生）拨款150,000.00元，主要用于开远市健康县城建设“除四害”“管慢病”行动经费支出；

2210201（住房公积金）拨款4,608,793.63元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额1,821,100.00元，其中：政府采购货物预算1,587,000.00元、政府采购服务预算234,100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市卫生健康部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,646,975.00元，较上年增加267,489.69元，增长11.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市卫生健康部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市卫生健康部门2025年公务接待费预算为228,483.00元，较上年减少9,116.48元，下降）3.84%，国内公务接待批次为34次，共计接待210人次。

减少原因主要为加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康部门2025年公务用车购置及运行维护费为2,418,492.00元，较上年增加276,606.17元，增长12.91%。其中：公务用车购置费550,000.00元，较上年增加330,000.00元，增长150%；公务用车运行维护费1,868,492.00元，较上年减少53,393.83元，下降2.78%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为60辆。

增长原因主要为开远市疾病预防控制中心和开远市皮肤病防治院为保证下乡督导等工作的顺利开展，计划在2025年新购公务用车2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年开远市卫生健康部门重点项目共计12个，项目预算绩效目标设立如下：

1.中医药事业发展经费项目：开远市中医医院巩固中医医院综合服务能力提质达标建设，基层中医药诊疗人次占总诊疗人次40%，7个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心有2名以上中医医师（助理医师），51个村卫生室能提供5种以上中医药适宜技术服务。

2.防治艾滋病工作配套经费项目：围绕艾滋病防治“六大工程”开展工作，以宣传教育、监测检测、关怀治为核心，巩固提升“三个90%”目标。市防艾办牵头或协调防艾成员单位、医疗机构开展艾滋病防治相关工作，如师资培训、全市艾滋病宣传教育、监测检测、艾滋病病毒感染者/病人随访治疗、艾滋病母婴传播阻断工作、关怀救助、项目实施等；提供有关部门开展宣传活动所需的科普材料。

3.计划生育专项资金项目：完成农业人口独生子女家庭奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助以及村级计划生育宣传员、流动人口协管员、计划生育信息员、生育二、三孩等补助发放工作。

4.优生优育补助经费项目：完成生育二、三孩补助发放工作，实施“三孩生育”政策及配套支持措施，改革服务管理制度，提升家庭发展能力，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。

5.开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费项目：责城乡爱国卫生管理、监督、协调有关部门开展创建卫生城市、卫生城镇、卫生村活动，组织实施除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）；组织开展农村饮用水水质卫生监测和环境卫生监督检查，进行爱国卫生工作效果评价。

6.基本公共卫生市级配套经费项目：0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》开展针对性的健康管理服务。

7.建档立卡户家庭医生签约服务经费项目：对建档立卡脱贫人口实现家庭医生签约服务应签尽签，做到签约一人、履约一人、做实一人，进一步提高家庭医生签约服务质量，从重点人群、重点疾病做起，集中精力做好大病、慢病人员，老年人、孕产妇、儿童和残疾人等人群的签约服务，突出高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍四种常见慢性疾病的健康管理，确保健康管理率不低于90%。通过做实做细家庭医生签约服务，不断提高建档立卡脱贫人口对家签服务的获得感和满意度。

8.2025年春秋两季灭鼠防病项目：根据当前我省鼠疫流行态势，进一步提高认识，以确保全年不发生重大疫情为目标，继续扩大监测面，严把监测质量，完成全年全市鼠疫固定监测点至少每月开展1次鼠疫监测，流动监测点开展1次鼠疫监测，总计抓捕不少于440只鼠，梳检不少于140匹蚤，抽检不少于140份血清，实验室检测样本检测率100%，认真落实鼠疫疫情“三报”及“零”报告制度，加强鼠疫重点地区防治工作的指导和督查工作力度，力争通过监测早期发现疫情，及时处理，避免人间鼠疫的发生。设置产出指标、效益指标、满意度指标共11个。

9.2025年从业人员预防性健康体检项目：为减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，开展食品卫生及公共卫生从业人员体检，预防传染病发生和保障公众健康，杜绝传染的发生，更好地为群众提供良好的卫生环境。严把体检对象入口关，确保体检人员为有关法律法规规定的需要进行预防性体检的人员，体检合格者发给健康证。设置产出指标、效益指标、满意度指标共9个。

10.2025年慢性病综合防控示范区建设项目：按照《国家慢性病综合防控示范区指标体系解读手册》，围绕政策发展、环境支持、“三减三健”专项行动、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等8个方面开展我市慢性病综合防控国家级、省级示范区建设。设置产出指标、效益指标、满意度指标共6个。

11.2025年农村饮水安全工程水质监测项目：聚焦贫困群众供水保障、水质安全和用水方便程度，实施饮水安全巩固提升工程。实现436个自然村水样监测、6个乡镇水厂水样监测、大庄水库和南洞水源点水样监测及一水厂、二水厂水样监测；进一步巩固提升贫困 村饮水安全设施，通过完善饮水设施水源地保护和安装消毒设备等工程性措施确保我市范围内贫困村、贫困户饮水安全；实施“织网式 ”排查，实时开展贫困户饮水保障状况排查，通过实地走访、摸底调查、精准识别，发现一户立即解决一户，实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，全力解决全市农村人口特别是贫困户饮水保障和安全，确保贫困群众安全饮水100%达标。设置产出指标、效益指标、满意度指标共12个。

12.2025年市政供水生活饮用水水质检测项目：全年预计完成204个水样的检测工作。其中，末梢水八项指标，全年110个水样；出厂水全分析，全年24个水样；枯、丰水期全分析全年22个水样；水源水分析，全年12个水样；复采或特殊情况水样全分析，全年36个水样。设置产出指标、效益指标、满意度指标共13个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市卫生健康部门2025年机关运行经费安排2,305,103.00元，与上年对比减少58,741.00元，主要原因分析是坚持厉行节约的理念，减少一些不必要的日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市卫生健康部门资产总额2,861,688,544.66元，其中，流动资产1,934,259,826.97元，固定资产851,820,994.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程47,998,378.30元，无形资产25,175,444.28元，其他非流动资产2,433,900.43元。与上年相比，本年资产总额增加72,281,963.35元，其中固定资产增加77,824,534.94元。处置房屋建筑物2343.56平方米，账面原值2,435,010.89元；处置车辆7辆，账面原值973,479.54元；报废报损资产237项，账面原值17,315,691.76元，实现资产处置收入50,841.61元；资产使用收入511,619.03元，其中出租资产3,032.00平方米，资产出租收入511,619.03元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市卫生健康部门2025年部门预算表

（详见附件）

联系人：陈红 联系电话：0873-7226783

监督索引号53250200236100111