开远市卫生健康局2025年部门预算编制说明

开远市卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分 开远市卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市卫生健康局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市卫生健康局2025年设13个内设机构：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科、开远市爱国卫生运动委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.加强党建引领。深入学习贯彻落实《习近平关于健康中国论述摘编》，启动实施25个党组织换届，持续开展开远市医药领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治。

2.补齐问题短板。针对“群众生育意愿不高”“人才招引困难”等问题，以国家出台《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》《云南省“银龄医师”行动计划（试行）》等为契机，制定开远方案并抓好落实，补齐短板弱项。

3.深入推进三年行动。扎实推进卫生健康事业高质量发展、健康县城建设、贯彻落实云南省基本公共服务提升三个三年行动各项措施，确保2025年内全面完成各项目标任务。

4.提升服务能力。市人民医院积极推进三级甲等医院建设，市中医医院力争通过三级医院定等评审，深入推进“优质服务基层行”，提升基层服务能力。

5.全力创建国家慢性病综合防控示范区。加强多部门协作，全力做好迎接省级、国家级慢性病综合防控示范建设评审工作，力争2025年开远市创建成为国家级慢性病综合防控示范区。

6.加快项目建设。积极争取上级项目资金支持，推进市中医医院业务综合楼建设项目、卫生院拓面提质建设项目、村卫生室建设等。

7.深入开展健康开远行动。以实施健康知识普及行动等16个专项行动为抓手，把握考核指标核心，全面推进健康水平、健康生活、健康服务、健康保障、健康环境五个方面建设。

8.巩固国家卫生市成果。重点对农（集）贸市场、城中村、城郊结合部、小餐饮店等重点场所（区域）整治，着力补齐污水管网率不高、建筑垃圾处置体系不完善、群众参与爱国卫生主动性不强等短板弱项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,822,738.52万元，其中：一般公共预算13,822,738.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加471,308.37元，主要原因分析是2025年增加优生优育项目补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,822,738.52元，其中:本年收入13,822,738.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,822,738.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加471,308.37元，主要原因分析是2025年增加优生优育项目补助经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,822,738.52元。财政拨款安排支出13,822,738.52元，其中：基本支出8,416,598.52元，与上年对比增加14,268.37，主要原因分析是基本公共卫生市级配套经费较上年有所增加；项目支出5,406,140.00元，与上年对比增加457,040.00元，主要原因分析是2025年增加优生优育项目补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下分项：

2080501（行政单位离退休）25,920.00元，主要用于行政单位离退休人员经费开支。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）550,309.29元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2100101（行政运行）5,046,796.14元，主要用于人员工资及公用经费支出。

2100202（中医（民族）医院）100,000.00元，主要用于医院中医项目支出。

2100206（妇幼保健医院）150,000.00元，主要用于医院妇幼项目支出。

2100302（乡镇卫生院）980,000.00元，主要用于乡村医生队伍建设项目支出。

2100399（其他基层医疗卫生机构支出）30,240.00元，主要用于建档立卡户家庭医生签约服务项目支出。

2100408（基本公共卫生服务）1,543,800.00元，主要用于基本公共卫生服务支出。

2100409（重大公共卫生服务）422,800.00元，主要用于重大公共卫生服务支出。

2100410（突发公共卫生事件应急处理）98,000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控专项项目支出。

2100799（其他计划生育事务支出）3,317,900.00元，主要用于其他计划生育事务支出。

2101101（行政单位医疗）234,019.39元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102（事业单位医疗）56,174.95元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103（公务员医疗补助）258,004.49元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199（其他行政事业单位医疗支出）10,318.30元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2109999（其他卫生健康支出）403,000.00元，主要用于征兵体检工作支出和严重精神障碍患者监护人以奖代补工作支出。

2120501（城乡社区环境卫生）150,000.00元，主要用于开远市健康县城建设“除四害”“管慢病”行动经费支出和迎接“国家卫生城市”复审支出。

2210201（住房公积金）445,455.96元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额162,000.00元，其中：政府采购货物预算37,000.00元、政府采购服务预算125,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,440.00元，较上年减少2,722.33元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市卫生健康局2025年公务接待费预算为77,500.00元，较上年减少2,476.50元，下降3.10%，国内公务接待批次为15次，共计接待250人次。

减少原因主要为加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为7,940.00元，较上年减少245.83元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费7,940.00元，较上年减少245.83元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要为加强公务用车管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年开远市卫生健康局重点项目共计7个，项目预算绩效目标设立如下：

1.中医药事业发展经费项目：开远市中医医院巩固中医医院综合服务能力提质达标建设，基层中医药诊疗人次占总诊疗人次40%，7个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心有2名以上中医医师（助理医师），51个村卫生室能提供5种以上中医药适宜技术服务。

2.防治艾滋病工作配套经费项目：围绕艾滋病防治“六大工程”开展工作，以宣传教育、监测检测、关怀治为核心，巩固提升“三个90%”目标。市防艾办牵头或协调防艾成员单位、医疗机构开展艾滋病防治相关工作，如师资培训、全市艾滋病宣传教育、监测检测、艾滋病病毒感染者/病人随访治疗、艾滋病母婴传播阻断工作、关怀救助、项目实施等；提供有关部门开展宣传活动所需的科普材料。

3.计划生育专项资金项目：完成农业人口独生子女家庭奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助以及村级计划生育宣传员、流动人口协管员、计划生育信息员、生育二、三孩等补助发放工作。

4.优生优育补助经费项目：完成生育二、三孩补助发放工作，实施“三孩生育”政策及配套支持措施，改革服务管理制度，提升家庭发展能力，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。

5.开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费项目：责城乡爱国卫生管理、监督、协调有关部门开展创建卫生城市、卫生城镇、卫生村活动，组织实施除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）；组织开展农村饮用水水质卫生监测和环境卫生监督检查，进行爱国卫生工作效果评价。

6.基本公共卫生市级配套经费项目：0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》开展针对性的健康管理服务。

7.建档立卡户家庭医生签约服务经费项目：对建档立卡脱贫人口实现家庭医生签约服务应签尽签，做到签约一人、履约一人、做实一人，进一步提高家庭医生签约服务质量，从重点人群、重点疾病做起，集中精力做好大病、慢病人员，老年人、孕产妇、儿童和残疾人等人群的签约服务，突出高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍四种常见慢性疾病的健康管理，确保健康管理率不低于90%。通过做实做细家庭医生签约服务，不断提高建档立卡脱贫人口对家签服务的获得感和满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4.分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市卫生健康局2025年机关运行经费安排449,900.00元，与上年对比减少22,290.00元，主要原因分析是单位人员减少并坚持厉行节约的理念，减少一些不必要的日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市卫生健康局资产总额36,975,790.31元，其中，流动资产668,916.18元，固定资产36,302,629.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,244.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,671,563.22元，其中固定资产减少6,445,166.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市卫生健康局2024年部门预算表（详见附件）

联系人：陈红 联系电话：0873-7226783