开远市乐白道卫生院2025年部门预算编制说明

开远市乐白道卫生院2025年预算公开目录

第一部分 开远市乐白道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市乐白道卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市乐白道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市乐白道卫生院是卫生事业、基本医疗、预防保健工作的综合性机构，并对辖区村卫生室进行业务指导和培训工作。是农村三级医疗网点的重要环节，是解决农村看病难看病贵的重要一关，具体工作职责如下：

1.卫生事业管理，在开远市人民政府和上级卫生健康行政部门领导下，依据当地开远市社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划；配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区内卫生状况；贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理，负责辖区内村级卫生室的管理和培训工作；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一采购药品。

2.提供基本医疗服务，开展内科、外科、妇产科、中医及口腔系列常见病、多发病的诊疗，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。严格执行消毒、灭菌相关规定，执行各项操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.提供公共卫生服务，普及卫生保健常识，开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；对高血压、糖尿病、老年人等重点人群进行健康指导及随访服务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规定；

（二）机构设置情况

开远市乐白道卫生院内设13个机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、内科、儿科、外科、妇产科、中医科、美容中医科、医技科、收费室、药房、安全保洁科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织制订卫生院发展规划和年度工作计划；严格遵守单位管理规章制度，执行单位操作、诊疗规程，负责全院的医疗、行政管理工作，从事各项财务、公共卫生服务管理工作；负责门诊病人的接待和诊治、临床辅助检查，药品的调剂、保管、申领、分发、登记、统计工作；承担国家计划免疫的预防接种、疾病预防控制、妇幼保健工作。

承担辖区内基本医疗、基本公共卫生、健康扶贫、计划生育、健康教育、康复等服务，指导村卫生室医疗、基本公共卫生等业务技术工作，承担村卫生室人员的进修和培训。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23035949.37元，其中：一般公共预算6413949.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入16622000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加17017228.73元，主要原因是去年事业收入未纳入财政全口径预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6413949.37元，其中:本年收入6413949.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6413949.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加395228.73元，增加6.56%。增加的主要原因为人员工资正常晋升增资，岗位变动增资，社会保障（五险一金基数增加）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23035949.37元。财政拨款安排支出6413949.37元，其中：基本支出6413949.37元，与上年对比增加17017228.73元，主要原因是去年事业收入未纳入财政全口径预算；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

事业单位离退休（2080502）支出18,000.00元，主要用于离退休人员补助；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出583046.05元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

乡镇卫生院（2100302）支出4809759.46元，主要用于乡镇卫生院的支出；

事业单位医疗（2101102）支出305948.91元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）支出247682.3元，主要用于公务员医疗补助；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出10932.11元，主要用于其他事业单位医疗保险支出；

住房公积金（2210201）支出438580.54元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59000元，较上年减少3500元，下降5.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少1000元，下降10%。根据相关文件要求，2025年实行“三公”经费全口径管理，单位自有资金纳入“三公”经费预算，故申报2025年“三公”经费预算，用于卫生健康工作检查、督导等事项发生，调整公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年减少2500元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年减少2500元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。根据相关文件要求，2025年实行“三公”经费全口径管理，单位自有资金纳入“三公”经费预算，故申报2025年“三公”经费预算，调整公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额34,020,763.89元，其中，流动资产24,372,415.73元，固定资产9,238,176.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,533.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6046614.26元，其中固定资产增加976440.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1批，账面原值16350元，产生资产处置费用10463.02元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 开远市乐白道卫生院2025年部门预算表

（详见附件）

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