开远市大庄卫生院2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市大庄卫生院2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

我院是独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

2.机构设置及人员情况

我院分设9个科室, 包括党政管理机构为办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。编制床位25张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，编外合同职工44人。其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.建立健全医共体；

2.实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、5%以上的增长，医疗收入10%以上的增长；

3.完成基本公共卫生服务项目工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成医联体目标建设，完成脱贫攻坚健康保障任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

成立单位部门预算绩效管理领导小组，认真开展部门预算编制，进行预算执行监控，提高预算执行力，开展绩效自评，提高部门预算绩效管理水平。

（五）部门内控制度建设情况

单位内控制度在市财政局及市卫健局的指导下，建立了内控手册，涵盖单位层面及七个业务层面，初步形成了单位内控体系，对单位经济和业务运行起到了规范和控制作用。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入305.95万元，其中：基本支出305.95万元（包含工资福利收支254.09万元，商品和服务支出29.64万元，对个人和家庭的补助收支22.22万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入546.99万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入546.99万元，其他收入0万元。本年总支出546.99万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入240.51万元，支出240.51万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

（三）“三公经费”预决算情况

我单位2024年因公出国（境）费预算为0元；公务接待费预算为0元；公务用车购置及运行维护费为52500元，为单位自有资金。

（四）资金管理情况

单位加强资金管理，严格按照资金用途使用资金，加强会计核算，保障资金安全，提高资金使用效益。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置产出指标共66条，其中：数量指标19条，质量指标42条，时效指标2条，成本指标3条。全部完成57条，部分完成9条，产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共7条，其中：经济效益指标2条，社会效益指标2条，生态效益指标2条，可影响指标1条，全部完成6条，部分完成1条。效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况

设置患者满意度和职工满意度指标，分别达到95%和95%的满意度。满意度调查达标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2023年健康云南奖补专项资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于开展健康开远行动，确保提升全民健康水平，保障群众的生命安全和身体健康等相关支出。

2.2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划消除麻风病危害资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于消除麻风病危害三年攻坚行动工作

3.2024年第二批中央防治艾滋病专项资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于本年度防治艾滋病相关工作支出。

4.2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于慢病专科建设。

5.2024年度基本公共卫生服务（优化生育政策宣传）项目资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于优化生育政策宣传。

6.2024年度基本公共卫生服务项目（第二批）中央资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基本公共卫生服务12项支出。

7.2024年度基本公共卫生服务项目资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基本公共卫生服务12项支出。

8.2024年度乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性补助州级配套资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2024年在岗乡村医生补助。

9.2024年遏制丙肝流行攻坚行动专项经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2024年遏制丙肝流行攻坚行动相关工作支出。

10.2024年基本公共卫生服务（老年健康与医养结合服务管理）中央补助经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2024年老年人健康与医养结合服务相关工作支出。

11.2024年基本公共卫生服务项目妇幼健康项目中央结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2024 年妇女健康项目：孕前优生健康检查、计划生育手术、4-6 岁儿童眼保健及视力检查、新生儿先天性心脏病筛查工作。

12.2024年基本药物制度省级补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基层医疗卫生机构补助。

13.2024年基本药物制度省级结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基层医疗卫生机构补助。

14.2024年基本药物制度中央补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基层医疗卫生机构补助。

15.2024年基本药物制度中央结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基层医疗卫生机构补助。

16.2024年家庭医生签约服务基本公卫承担部分（第二批）补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2024年家庭医生签约服务项目工作。

17.2024年家庭医生签约服务基本公卫承担部分补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2024年家庭医生签约服务项目工作。

18.2024年就业补助项目资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于就业见习生活补助。

19.2024年就业补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于就业见习生活补助。

20.2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2024年家庭医生签约服务项目工作。

21.2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2024年家庭医生签约服务项目工作。

22.2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2024年家庭医生签约服务项目工作。

23.2024年卫生健康事业发展（妇幼健康）省对下专项结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于实施妇幼健康项目工作。

24.2024年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于乡村医生培训工作。

25.2024年中央防治艾滋病专项资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于本年度防治艾滋病相关工作支出。

26.2024年重大传染病防控中央补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于扩大国家免疫规划、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、麻风病防治工作。

27.2024年重大公共卫生服务结算补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于慢病非传染行疾病防治工作。

28.2024年度基本公共卫生服务（第三批）项目资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基本公共卫生服务12项支出。

29.2024年度基本公共卫生服务项目市级资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

30.2024年市级防治艾滋病扩大检测经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于用2024年防治艾滋病扩大检测相关工作支出。

31.2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于2024年家庭医生签约服务项目工作。

32.2024年乡村医生养老保险市级补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于乡村医生养老保险补助。

33.2024年征兵体检经费资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于征兵体检工作支出。

34.2024年中医药事业发展市级补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于基层中医药能力提升及示范中医馆建设，中医适宜技术培训推广、中医药法宣传、提升基层中医药服务能力等支出。

35.大庄乡桃树村卫生室标准化巩固提升项目资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于大庄乡桃树村卫生室标准化巩固提升。

36.大庄乡宜民社区卫生室标准化巩固提升项目资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，主要用于大庄乡宜民社区卫生室标准化巩固提升。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分91.60分，评价等级为“优”。

项目1：2023年健康云南奖补专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划消除麻风病危害资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：2024年第二批中央防治艾滋病专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4:2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：2024年度基本公共卫生服务（优化生育政策宣传）项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：2024年度基本公共卫生服务项目（第二批）中央资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：2024年度基本公共卫生服务项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：2024年度乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性补助州级配套资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：2024年遏制丙肝流行攻坚行动专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10：2024年基本公共卫生服务（老年健康与医养结合服务管理）中央补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：2024年基本公共卫生服务项目妇幼健康项目中央结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12：2024年基本药物制度省级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13：2024年基本药物制度省级结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14：2024年基本药物制度中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15：2024年基本药物制度中央结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16：2024年家庭医生签约服务基本公卫承担部分（第二批）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17：2024年家庭医生签约服务基本公卫承担部分补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18：2024年就业补助项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19：2024年就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20：2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21：2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22：2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23：2024年卫生健康事业发展（妇幼健康）省对下专项结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24：2024年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25：2024年中央防治艾滋病专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26：2024年重大传染病防控中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目27：2024年重大公共卫生服务结算补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目28：2024年度基本公共卫生服务（第三批）项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目29：2024年度基本公共卫生服务项目市级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目30：2024年市级防治艾滋病扩大检测经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目31：2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目32：2024年乡村医生养老保险市级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目33：2024年征兵体检经费资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目34：2024年中医药事业发展市级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目35：大庄乡桃树村卫生室标准化巩固提升项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目36：大庄乡宜民社区卫生室标准化巩固提升项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1. 目标设定情况

（1）整体绩效目标设定：制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（2）项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标。设立绩效目标项目覆盖率100%；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

2.预算配置

（1）预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

（2）基本支出保障：基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（3）重点支出保障率：重点支出安排率100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行

（1）预算执行率：预算执行率100%。

（2）结转结余变动率：结转结余变动率0%。

（3）“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

（4）“三公”经费控制率：“三公”经费控制率0%。

（5）政府采购执行率：政府采购执行率=100%。

（6）收入合规：收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任：成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实: 对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

（4）资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

（2）资产管理安全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

（3）固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率=100%；

实际完成率=（66-9）/66*100%=86.36%；

完成及时率=（66-9）/66*100%=86.36%；

质量达标率=100%。

（四）效果情况分析

经济效益指标：医疗收入4,329,019.94元，不断降低辖区内居民看病成本。

社会效益：基本公共卫生服务完成率100%,有效保障辖区内群众的看病需求。

生态效益：医疗废物回收100%，加强居民的环保意识，有效促进生态环境保护的效果明显。

可持续影响：医疗服务能力提升持续提升。

未发生廉政问题。

按收集到的满意度情况得分：90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

由于基层医疗条件有限，工作任务多而重，对基本医疗工作的开展和基本公共卫生工作造成了一定的影响，导致门诊人次、住院人次较去年减少。

七、主要经验及做法

加强单位领导，统一组织协调各科室工作及人员安排，确保各项工作有序推进，努力完成年度工作任务。

单位名称（盖章）：开远市大庄卫生院

2024年4月10日