开远市疾病预防控制中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市疾病预防控制中心2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

开远市疾病预防控制中心为市卫生健康局下属全额拨款事业单位，基本职能职责包括：疾病及相关危险因素监测、预防和控制；食品、饮用水、健康相关产品、职业、核与辐射、环境等各项公共卫生监测、评价与服务；疾病 防制和公共卫生的应用性研究、技术指导、培训；健康教育与促进；突发公共卫生事件监测、评估、预警、处置；灾害疫情应急处置。

2.机构设置及人员情况

开远市疾病预防控制中心共设置10个内设机构：党政办公室、人事财务科、总务科、公共卫生科、艾滋病防治科、美沙酮门诊、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、急性传染病与突发公共卫生事件应急处置科、预防接种门诊、第三轮艾滋病防治示范区项目办公室、检验科、慢性非传染病防治科、质控办。

截至2024年12月31日，我单位事业人员定编数为58人，实有在职职工52人，离退休职工44人，其中退休职工43人，离休职工1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

8.疫情期间对公共场所、服务窗口等人员进行检测。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完成病媒生物防制工作，完成春、秋两季灭鼠工作，完成400只老鼠的检测；

2.完成城区饮用水192个样和农村水质监测350个样；

3.按照防治艾滋病工作目标管理责任书完成防艾工作任务；

4.完成基本公共卫生服务项目工作，完成全市“疾控包”的管理、指导和考核工作；

5.定期报送各食源性疾病监测哨点医院完成任务量；

6.定时查看冷链设施管养，监督疫苗发放与乡镇卫生院接收使用数据的一致性；

7.营造慢性病预防控制有利环境，确保国家级慢性病防控示范区工作顺利完成；

8.加快推进核酸实验室建设，落实“应检尽检”“愿检尽检”。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2024年，我中心认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署，持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，着力推进预算和绩效管理一体化，将绩效管理理念贯穿预算管理各环节和全流程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，部门绩效理念不断增强，财政资源配置效率和使用效益不断提升。

1.绩效目标管理。我单位严格按照财政要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。2024年度预算安排的3个项目、资金总额200万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2.绩效监控管理。我中心全面贯彻落实《开远市市级预算绩效管理暂行办法》，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，明确绩效监控内容、监控方法、监控流程和结果应用等具体措施，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题及时分析原因，并由分管领导督促各科室进行整改，保证各科室按照年度计划顺利实现绩效目标，促进预算绩效管理工作落实落地。

3.绩效自评管理。我单位严格按照上级要求，对2024年预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成项目绩效自评表和自评报告，共涉及24个项目、资金总额658.37万元。

4.绩效自评信息公开。按照上级要求，我单位在出具自评报告后，10个工作日内主动向社会公开，自觉接受社会监督。

（五）部门内控制度建设情况

我单位严格贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》要求，按照“分事行权、分岗设权”的原则，不断梳理和完善单位制度，加强内控管理各个环节的制约，不断完善业务操作规程和流程，围绕制度、财务、安全等多方面，制定完善内部控制手册，建立权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控体系，规范组织开展内控工作，并做好台账资料收集整理归档的内控编报工作。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2024〕1号），2024年部门预算收入1240.84万元，其中：基本支出1040.84万元（包含工资福利收支993.06万元，商品和服务支出31.12万元，对个人和家庭的补助收支16.66万元）；项目支出安排预算为200.00万元，包括从业人员健康体检项目100.00万元，城乡饮水安全水质监测项目50.00万元，病媒生物防制项目50.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1707.05万元，其中：上年结转结余70.72万元，本年财政拨款收入1636.33万元，其他收入0万元。本年总支出1538.01万元，支付进度为90.10%。其中：项目实际收入655.00万元，支出485.96万元，项目资金执行率为74.19%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1.“三公经费”预算情况

开远市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.00万元，较上年减少1.11万元，下降5.02%。其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为3.00万元；公务用车购置及运行维护费为18.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.00万元）。

2.“三公经费”决算情况

开远市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.11万元，完成预算的29.10%，较2023年减少了12.43万元，降低67.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.90万元，完成预算的32.78%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的7%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年降幅明显，原因如下：2024年我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和政府过“紧日子”要求，“三公”经费尽量保障公务用车车辆燃油、保险、维修等必要开支，简化接待方式，如遇必要公务接待活动，严格按照上级要求开支。

（四）资金管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据国家专项资金管理的相关制度及法律法规，保证资金的使用安全、完整。

1.各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定。

2.对各种专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，未互相占用。

3.建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的使用管理部门，提高使用效率。

4.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5.加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

①产出数量指标

2024年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出数量指标共设立30个，截至2024年12月31日共有效完成产出数量指标30个。

②产出质量指标

2024年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出质量指标共设立57个，截至2024年12月31日共有效完成56个，未完成1个。

部分完成指标为“开展计划免疫工作：年度内乙肝疫苗首针及时接种率”，全年指标值>=90%，全年执行情况80.04%，未有效完成原因是部分婴儿出生经评估后无法达到接种疫苗条件，故未接种，导致接种率较低，该指标2024年度已没有业务方面要求。

③产出时效指标

2024年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出时效指标共设立7个，截至2024年12月31日共有效完成7个。

③产出成本指标

2024年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出成本指标共设立1个“三公经费开支数与上年相比下降3%”，截至2024年12月31日我中心“三公经费”成本预算数21.11万元，比2023年减少了1.11万元，下降5.02%，有效完成年度绩效目标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标

年初设立社会效益指标3个：开展疾病预防相关工作，降低辖区内疾病发生率，促进社会和谐稳定发展效果显著；全市人民群众实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，预防疾病，保障人体健康；加快推进医疗机构新冠病毒核酸检测能力建设和检测管理保证核酸检测的质量，创造良好的实验室检测条件。

完成情况：通过开展疾病预防相关工作，有效降低了全市疾病发生率，有效保障全市群众生命安全和和会文档发展；通过开展水质监测工作，实现全市人民群众“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标；通过加强核酸检测实验室建设，有效提高核酸检测能力和质量。

②生态效益指标

年初设定生态效益指标1个：开展环境卫生的监测工作对生态环境保护起到促进作用。

完成情况：通过开展病媒生物防治、水质监测等工作，结合创文、创卫，扎实开展爱国卫生运动、城乡环境卫生整治，消除和减少鼠、蚤的孳生场所。降低环境的容鼠、容蚤限量，对我市生态环境保护起到促进作用。

③可持续影响指标

年初设定可持续影响指标1个：公共卫生服务均等化水平显著提高。

完成情况：我中心认真落实国家基本公共卫生服务政策，逐步推进各项基本公共卫生服务工作，公共卫生均等化水平显著提高。

（3）满意度指标完成情况

年初设立服务对象满意度指标2个：群众满意度和内部职工满意度均达90%以上。

完成情况：通过问卷调查等形式，对服务对象满意度调查结果均为90%以上。

2.绩效目标未完成原因分析

我单位2024年度整体支出绩效目标中，部分完成指标1个，为“开展计划免疫工作：年度内乙肝疫苗首针及时接种率”，全年指标值>=90%，全年执行情况80.04%，未有效完成原因是部分婴儿出生经评估后无法达到接种疫苗条件，故未接种，导致接种率较低，该指标2024年度已没有业务方面要求。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2024年市级财政项目绩效目标完成情况

（1）病媒生物防制项目资金

2024年共完成鼠类监测457只，完成率104%；完成鼠血清检验175份，完成率125%，完成鼠蚤类检验144份，完成率103%，开展全市范围春秋两季灭鼠各1次，对全市鼠疫固定监测点和流动监测点每月开展1次鼠疫监测，对城区每月开展2次国家病媒生物密度监测，有效降低了自疫源性疾病、虫媒传染病的发生，降低社会疾病负，有效控制了全市鼠密度、虫媒病害密度、有效控制虫媒传染病的发生，保障人民群众的生命安全，提高了人民群众的生活环境质量，促进社会和谐稳定发展。

（2）城乡饮水安全水质监测项目资金

完成全市350个自然行政村、6个乡镇水厂、3个水源点、一、二水厂，683个水样检测。实现全市人民群众实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，预防疾病，保障人体健康。

（3）从业人员健康体检项目资金

2024年超额完成全市从业人员的健康体检16049人，全市所有从业人员体检覆盖率达100%,从业人员预防性健康体检合格率达99.99%，有效保证全市从业人员的健康，最大限度地限制和控制传防病的爆发，为群众提供良好的卫生环境。

（4）2024年慢性病综合防控示范区创建工作市级补助资金

2024年全市创建健康社区32家，健康单位15家，健康食堂11家，健康餐厅8家，健康酒店2家，健康学校20家，健康主题公园3个、健康主题步道4条，健康一条街1条，健康家庭860户（其中市卫健局创建320户，市妇联创建540户），健康超市3家。全市慢性病高危人群筛查建档累计2930人，具有三项及以上危险因素特征累计1872人，2024年1-11月随访累计3160人次。全市慢性病患者自我管理小组共建立39个，并按工作方案要求陆续开展活动。2024年儿童口腔疾病综合干预项目，为7-9岁儿童进行窝沟封闭3115牙颗（任务数3000颗）。

（5）安排市疾控中心非免疫规划疫苗储存运输配送经费

根据各家预防接种点需求，每月至少到州疾控领取疫苗1次、配送疫苗1次按时按量向各乡镇卫生院运送二类非免规疫苗，疫苗储存运输工作执行率达100%，有效保障二类疫苗供应。

（6）2024年市级防治艾滋病常规经费

配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全市艾滋病防治工作深入持久开展。2024年丙肝既往抗病毒治疗率达50%，新报告抗病毒治疗率达75%。

（7）2024年卫生健康综合监督经费

有效履行卫生健康综合监督执法职能，深入开展传染病防控、生活饮用水卫生、公共场所、学校卫生、打击非法行医、放射卫生、计划生育监督执法、新冠肺炎疫情防控等工作。

2.2024年上级转移支付项目绩效目标完成情况

（1）（红财社发〔2024〕136号）2024年第二批中央防治艾滋病专项资金

按要求开展HIV监测检测、监管场所、丙肝防治工作，完成PITC检测任务和哨点监测任务；按要求开展感染者随访管理工作，完成感染者管理相关任务指标，按要求完成暗娼和男男性行为人群月均干预覆盖率及HIV检测率；按要求完成丙肝既往抗病毒治疗率，新报告抗病毒治疗率，丙肝患者救治；按要求完成第五轮示范区项目及政府购买社会组织服务各项指标。

（2）2022年4月至2022年12月医务人员临时性工作补助资金

已及时足额完成2022年4月至2022年12月临时性工作补助发放工作，补助人数47人，充分保障我单位职工的工作待遇，促进单位日常工作的正常运转和社会的平稳发展。

（3）2023年及2024年第一批全国第五轮艾滋病综合防治示范区项目经费

2024年度艾滋病、丙肝患者入户动员170人次，溯源检测12人，流动人口检测890人，新发现HIV阳性病例177例，艾滋病、丙肝成功转介296例，艾滋病、丙肝成功入组治疗152例，艾滋病、丙肝异地转介治疗20例。

（4）2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金

2024年，监测预警基层专业人员培训人数完成率达100%，监测预警专业骨干培训人数完成率达100%，传染病应急参训人员培训完成率达100%，组建中心传染病应急队伍一支，升级完成省级传染病报告网络安全防护条件，中心卫生应急队伍应对突发事件能力逐步增强，有效提升了提升智慧化监测预警、风险评估能力水平和卫生监督工作效率。

（5）2023年健康云南奖补专项资金

2023年开远市居民平均期望寿命为76.50岁，其中男性73.09岁，女性80.46岁。四类主要慢性病死亡率503.48/10万，占全人群死亡构成比62.81%，早死概率12.91%。基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数22956人，规范管理率86.92%；按照规范要求提供糖尿病患者健康管理服务的人数6342人，规范管理率83.59%。

（6）2023年重大传染病防控（食品安全风险监测项目）中央补助资金

针对开远市食品产业特点，开展重点地区重点品种食品污染物及有害因素监测，全年食源性疾病监测病例报告数842例，病原学检测报告数255例，全面掌握全市食品安全状况、食源性疾病发病及流行趋势，分析食品安全整体形势，提高我市食源性疾病监测、预警与控制能力，为全面贯彻落实《食品安全法》，对食品安全实施有效监管提供科学依据。

（7）2024年第二批中央防治艾滋病专项资金

按要求开展HIV监测检测、丙肝防治工作，完成PITC检测任务和哨点监测任务；按要求开展感染者随访管理工作，完成感染者管理相关任务指标；按要求完成暗娼和男男性行为人群月均干预覆盖率及HIV检测率；按要求完成丙肝既往抗病毒治疗率，新报告抗病毒治疗率。

（8）2024年度第三批基本公共卫生服务项目资金

截止2024年12月，全市建立电子健康档案人数291357人，建立电子健康档案率90.82%（使用常住人口数320800计算），规范化电子健康档案覆盖率84.17%。全市65岁及以上老年人电子建档累计41409人，完成自理能力评估33362人，体检34853人，健康管理29032人，健康管理率69.79%（65岁以上老年人口数41600人）。基层医疗卫生机构按照规范要求提供糖尿病患者健康管理服务的人数6342人，规范管理率83.59%。

（9）2024年度基本公共卫生服务项目资金

截止2024年12月，全市建立电子健康档案人数291357人，建立电子健康档案率90.82%（使用常住人口数320800计算），规范化电子健康档案覆盖率84.17%。全市65岁及以上老年人电子建档累计41409人，完成自理能力评估33362人，体检34853人，健康管理29032人，健康管理率69.79%（65岁以上老年人口数41600人）。基层医疗卫生机构按照规范要求提供糖尿病患者健康管理服务的人数6342人，规范管理率83.59%。

（10）2024年遏制丙肝流行攻坚行动专项经费

配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，完成既往报告丙肝病例回访调查2861人，丙肝既往抗病毒治疗率达50%，新报告抗病毒治疗率达75%。

（11）2024年卫生健康事业发展省对下补助资金

做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。防止布病、钩体病等人兽共患病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病等人兽共患病疫情的能力，能够积极有效的应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低布病等人兽共患病的疾病负担。

（12）2024年政府购买社会组织服务项目经费

完成社区药物滥用人群、男男同性行为人群、暗娼人群干预指标≥700人，通过干预、检测等方式，提升各类人群治疗意愿和自我保护意识。

（13）2024年重大传染病防控项目资金

2024年对肺结核患者规范管理及随访，肺结核患者治疗任务完成率达100%，肺结核患者病原学阳性率为63.48%，肺结核患者成功治疗率为96.05%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为100%；手足口标本采集核酸检测完成率达100%、手足口重症死亡病例个案调查、标本 采集、核酸检测完成率达100%、手足口爆发疫情调查处置、标本采集、 核酸检测完成率达100%；布病监测任务完成率、布病疑似病例实验室检测率、布病确诊病例个案流调率达100%；窝沟封闭存留率85%；适龄儿童国家免疫规划接种率97.74%；饮用水和环境卫生监测完成率达100%；开展登革热媒介监测完成率达100%，登革热等虫媒传染病疫情处置率达100%，布病急性患者的治愈率100%。

（14）2024年重大公共卫生服务结算补助资金

2024年对肺结核患者规范管理及随访，肺结核患者治疗任务完成率达100%，肺结核患者病原学阳性率为63.48%，肺结核患者成功治疗率为96.05%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为100%；手足口标本采集核酸检测完成率达100%、手足口重症死亡病例个案调查、标本 采集、核酸检测完成率达100%、手足口爆发疫情调查处置、标本采集、 核酸检测完成率达100%；布病监测任务完成率、布病疑似病例实验室检测率、布病确诊病例个案流调率达100%；窝沟封闭存留率85%；适龄儿童国家免疫规划接种率97.74%；饮用水和环境卫生监测完成率达100%；开展登革热媒介监测完成率达100%，登革热等虫媒传染病疫情处置率达100%，布病急性患者的治愈率100%。

（15）饮用水监测项目资金

完成全市350个自然行政村、6个乡镇水厂、3个水源点、一、二水厂，683个水样检测，做好市政供水末梢水水样检测信息公开等相关工作。。实现全市人民群众实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，预防疾病，保障人体健康。

（16）中央防治艾滋病专项资金

2023年共筛查351040人次，按要求完成感染者管理各项指标，哨点监测完成100%，完成三个“90%”指标，完成丙肝累计治疗率、新报告治疗率指标。

（17）重大传染病防控项目资金

2024年对肺结核患者规范管理及随访，肺结核患者治疗任务完成率达100%，肺结核患者病原学阳性率为63.48%，肺结核患者成功治疗率为96.05%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为100%；手足口标本采集核酸检测完成率达100%、手足口重症死亡病例个案调查、标本 采集、核酸检测完成率达100%、手足口爆发疫情调查处置、标本采集、 核酸检测完成率达100%；布病监测任务完成率、布病疑似病例实验室检测率、布病确诊病例个案流调率达100%；窝沟封闭存留率85%；适龄儿童国家免疫规划接种率97.74%；饮用水和环境卫生监测完成率达100%；开展登革热媒介监测完成率达100%，登革热等虫媒传染病疫情处置率达100%，布病急性患者的治愈率100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.76分，评价等级为“优”。

1.2024年市级财政项目绩效自评结论：

病媒生物防制项目绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

城乡饮水安全水质监测项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

从业人员健康体检项目绩效自评得分99.70分，评价等级为“优”。

2024年慢性病综合防控示范区创建工作市级补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

安排市疾控中心非免疫规划疫苗储存运输配送经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年市级防治艾滋病常规经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年卫生健康综合监督经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2.2024年上级转移支付项目绩效自评结论：

（红财社发〔2024〕136号）2024年第二批中央防治艾滋病专项资金项目绩效自评得分81.20分，评价等级为“良”。

2022年4月至2022年12月医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年及2024年第一批全国第五轮艾滋病综合防治示范区项目经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年健康云南奖补专项资金项目绩效自评得分97.10分，评价等级为“优”。

2023年重大传染病防控（食品安全风险监测项目）中央补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年第二批中央防治艾滋病专项资金项目绩效自评得分94.50分，评价等级为“优”。

2024年度第三批基本公共卫生服务项目资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年度基本公共卫生服务项目资金项目绩效自评得分95.20分，评价等级为“优”。

2024年遏制丙肝流行攻坚行动专项经费项目绩效自评得分96.80分，评价等级为“优”。

2024年卫生健康事业发展省对下补助资金项目绩效自评得分94.50分，评价等级为“优”。

2024年政府购买社会组织服务项目经费项目绩效自评得分95.10分，评价等级为“优”。

2024年重大传染病防控项目资金项目绩效自评得分93.50分，评价等级为“优”。

2024年重大公共卫生服务结算补助资金项目绩效自评得分95.10分，评价等级为“优”。

饮用水监测项目资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

中央防治艾滋病专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

重大传染病防控项目资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.76分，评价等级为“优”。具体指标分析如下：

（一）决策情况分析

投入15分，自评得分15分。

1.目标设定7分，自评得分7分。其中：

（1）整体绩效目标设定：我单位设有整体绩效目标，目标制定依据充分，与部门履职、年度任务相符，目标清晰、细化 、可衡量，得4分。

（2）项目绩效目标设定：我单位申报预算资金项目均设立项目绩效目标，绩效目标项目覆盖率100%，目标设定经充分讨论，与项目年度任务数相对应，目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配，得3分。

2.预算配置8分，自评得分8分。其中：

（1）预算编制科学性：2024年度预算编制与部门履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化，得2分。

（2）基本支出保障：我单位基本支出能够保障机构正常运转，无缺口，不存在需要通过项目资金弥补公用经费的情况。得3分。

（3）重点支出保障率：2024年我单位重点项目3个，均纳入年度预算安排，重点支出保障率=(200/200)*100%=100%，得3分。

（二）过程情况分析

过程20分，自评得分17.96分

1.预算执行8分，自评得分5.96分。其中：

（1）预算执行率：9月30日前预算执行率为66.64%，全年预算执行率为89.92%，未达标，得0分。

（2）结转结余变动率= -86%，得1分。

（3）“三公”经费变动率=-5.02%，得1分。

（4）“三公”经费控制率=-29.12%，得1分。

（5）政府采购执行率=-95.83%，得0.96分。

（6）收入合规：本单位为财政全额拨款预算单位，所有收入均有财政拨款获得，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，得1分

（7）支出合规：本单位所有支出均经过严格审批手续，符合国家财经法规和财务管理质素规定以及其他有关专项资金管理办法规定，资金拨付严格按照要求进行，有完整审批手续和程序；项目重大开支严格按照“三重一大”原则进行评估论证；资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。

2.预算绩效管理8分，自评得分8分。其中：

（1）管理制度健全性：本单位已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，已制定项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相已应措施，相关管理办法、制度、措施均得到有效执行，得2分。

（2）落实绩效主体责任：本单位严格按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，已成立由部门领导班子成员为主的部门预算绩效管理工作领导小组，组织领导开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，得2分。

（3）整改落实：本单位积极接受第三方监督检查，对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改，得2分。

（4）资料、信息报送、信息公开的及时性：本单位在实现部门绩效目标过程中，严格按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息，得2分。

3.资产管理4分，自评得分4分。其中：

（1）资产管理制度健全性：本单位已制定单位资产管理制度，相关资金管理制度严格遵守国家法律法规和相关政策文件，合法、合规、完整，并有效执行，得1分。

（2）资产管理安全性：本单位资产由各使用科室管理，按照“谁使用谁负责”原则，资产保存完整，并按照《开远市资产配置要求》配置资产，严禁出现超配置情况，严格按照《开远市资产处置管理办法》进行资产处置，资产账务管理合法合规，定期开展资产盘点工作，保障账实相符，本单位无资产有偿使用情况，对收到的资产处置收入已按相关要求及时足额上缴国库，得2分

（3）固定资产利用率=（28595786/28595786）*100%=100%，得1分。

（三）产出情况分析

产出35分，自评得分34.8分。其中：

1.重点工作办结率=100%，得10分。

2.实际完成率=（94/95）*100%=98.95%，得9.9分。

3.完成及时率=（94/95）*100%=98.95%，得6.9分。

4.质量达标率=（94/94）*100%=100%，得8分。

（四）效果情况分析

效果30分，自评得分30分。其中：

1.社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显，得10分。

2.生态效益或可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显，得5分。

3.行政效能：2024年度未发生违法违纪等廉政问题，得5分。

4.社会公众或服务对象满意度：通过对社会公众或服务对象的调查，对本单位履职效果满意度达到预期目标，得10分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.资金下达较晚，影响工作整体推进。由于项目经费审批过程较长，资金到账时间晚，与工作安排计划不能同步，造成年初资金使用紧张，年底集中使用资金支出压力较大、经费使用进度缓慢的不平衡状况。

2.卫生防疫宣传力度不足。地方、部门和行业负责人的卫生法律意识薄弱，给相关工作开展带来较大的阻力，影响工作进程和质量，同时全市易感人群各种二类疫苗接种率相对较低，群众对接种疫苗必要性需要进一步加强。

3.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强宣传教育力度，提高公众卫生意识，创新宣传方式和途径，通过微博、微信、短视频、客户端等途径，采用动画等通俗易懂的方式，传播卫生防疫知识。

2.进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，做到功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，提高部门预算编制的科学化、精细化，建立健全绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分紧密相连、缺一不可的绩效管理体系。

3.积极与市财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

七、主要经验及做法

（一）因地制宜开展实际工作。

病媒生物监测是一个长期性任务，同时病媒生物滋生场所众多，生活习性迥异，监测难度大。我中心根据监测方案要求，结合本市实际情况，因地制宜，综合考虑可实施性、长期稳定性、安全性、代表性等多种因素，确定监测点，保证监测工作顺利开展及监测数据真实可靠，具有参考性和代表性。

（二）多部门协调，形成合力。

病媒生物监测工作覆盖面广，涵盖居民区、农贸市场、超市、餐饮行业等，情况复杂。确定监测点前，我中心组织监测点相关单位如居委会、市场管理部门等人员进行培训，方便监测工作开展，提高工作效率。

（三）属地化管理，提高儿童疫苗接种精确度。

预防接种证、卡（簿）按照受种者的居住地实行属地化管理。每月10日前将产科录入的新生儿个案及预防接种信息反馈各卫生院，并按现住址将儿童分配到各卫生所进行建卡、管理。各接种点负责辖区内儿童的建卡和预防接种工作，并根据儿童信息下载到客户端再进行后续疫苗接种录入管理工作。

（四）严格监管，及时整改。

每季度对防艾成员单位进行工作督导，并及时反馈督导报告，对指标滞后的单位加强督导次数，直至达标为止。

                                                       单位名称（盖章）：开远市疾病预防控制中心

                                                                                                                                                                            2025年4月 15日