开远市卫生健康局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市卫生健康局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市卫生健康局2024年设14个内设机构：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、老龄健康科、宣传科教科、药政管理科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科、开远市爱国卫生运动委员会办公室。

截至2024年末实有人员30人，其中在职人员30人，实有人员比上年年末减少3人，减少原因为公务员调出4人；事业人员调入1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.加强党建引领。深入学习贯彻落实《习近平关于健康中国论述摘编》，启动实施25个党组织换届，持续开展开远市医药领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治。

2.补齐问题短板。针对“群众生育意愿不高”“人才招引困难”等问题，以国家出台《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》《云南省“银龄医师”行动计划（试行）》等为契机，制定开远方案并抓好落实，补齐短板弱项。

3.深入推进三年行动。扎实推进卫生健康事业高质量发展、健康县城建设、贯彻落实云南省基本公共服务提升三个三年行动各项措施，确保2025年内全面完成各项目标任务。

4.提升服务能力。市人民医院积极推进三级甲等医院建设，市中医医院力争通过三级医院定等评审，深入推进“优质服务基层行”，提升基层服务能力。

5.全力创建国家慢性病综合防控示范区。加强多部门协作，全力做好迎接省级、国家级慢性病综合防控示范建设评审工作，力争2025年开远市创建成为国家级慢性病综合防控示范区。

6.加快项目建设。积极争取上级项目资金支持，推进市中医医院业务综合楼建设项目、卫生院拓面提质建设项目、村卫生室建设等。

7.深入开展健康开远行动。以实施健康知识普及行动等16个专项行动为抓手，把握考核指标核心，全面推进健康水平、健康生活、健康服务、健康保障、健康环境五个方面建设。

8.巩固国家卫生市成果。重点对农（集）贸市场、城中村、城郊结合部、小餐饮店等重点场所（区域）整治，着力补齐污水管网率不高、建筑垃圾处置体系不完善、群众参与爱国卫生主动性不强等短板弱项。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.推进基层医疗卫生机构标准化建设；2.优化基本公卫服务绩效考核；3.推进健康县城建设；4.促进中医药传承创新发展；5.推进基层医疗卫生机构标准化建设；6.着力提升计划生育服务管理水平；7.加快老年健康服务体系建设；8.夯实卫生健康体系发展基础。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

一是制定和实施内部控制的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围，结合廉政风险防控制度制定预算编制及执行风险、机关运转及管理风险等风险内部控制办法。三是根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制评价与监督制度、内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全单位内部控制制度体系。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2024〕1号）2024年部门预算收入1335.14万元，其中：基本支出840.23万元（包含工资福利收支605.55万元，商品和服务支出47.22万元，对个人和家庭的补助收支187.46万元）；项目支出安排预算为494.91万元，包括敬老节慰问金及活动经费项目14.84万元，乡村医生队伍建设补助经费项目81.18万元，老龄工作经费项目4万元，征兵体检工作经费项目22万元，基本公共卫生服务项目考核经费项目2万元，计划生育专项资金项目100万元，慢性病综合防控示范区建设经费项目35万元，艾滋病扩大检测经费项目15万元，计划生育补助资金项目135.13万元，城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费项目15万元，中医药事业发展经费项目10万元，奖励扶助政策补助资金项目23.75万元，严重精神障碍患者监护人以奖代补工作经费项目3.6万元，开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费项目5万元，建档立卡户家庭医生签约服务经费项目8.41万元，开远市迎接“国家卫生城市”复审经费项目10万元，新冠肺炎疫情防控专项经费项目10万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入2317.70万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入2317.70万元，其他收入0万元。本年总支出2210.82万元，支付进度为95.39%。其中：项目实际收入1634.40万元，支出1527.52万元，项目资金执行率为93.46%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：乡村医生队伍建设补助经费、征兵体检工作经费、艾滋病扩大检测经费、城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费、中医药事业发展经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补工作经费和建档立卡户家庭医生签约服务经费，该7个项目资金年初是本单位做的年初预算，但是项目资金全部分配给下属各单位开展工作使用，由下属各单位向财政局做项目拨款，所以该7个项目本单位收支均为0元。

（三）“三公经费”预决算情况

2024年“三公”经费预算8.82万元，其中：公务用车购置及运行费0.82万元，公务接待费8万元。截至2024年12月31日，“三公”经费支出1.37万元，其中：公务用车购置及运行费支出0.64万元，公务接待费支出0.73万元。

（四）资金管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据专项资金管理的相关制度及法律法规，保证资金的使用安全、完整。

1.各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定。

2.对各种专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，未互相占用。

3.建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的使用管理部门，提高使用效率。

4.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5.加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：年初设定绩效指标36条，截至2024年12月31日，已完成34条，部分完成2条，未完成0条。

质量指标：年初设定绩效指标37条，截至2024年12月31日，已完成37条，未完成0条。

时效指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条。

成本指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：年初设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条，未完成0条。

生态效益指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条。

可持续影响指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：年初设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条，未完成0条。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）开展企业职业卫生情况检查数量>=75户，全年执行情况68户，未完成原因：省级职业卫生分类监督试点对县市企业按方案抽查，可以不用达到75户的要求。

（2）3岁以下婴幼儿托位数>=1800个，全年执行情况1293个，未完成原因：1800个属于州政府下达任务数，任务量偏大。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金绩效目标完成情况

继续实施省级补助乡村医生养老保障政策，在岗乡村医生参加各类养老保险，有效解决乡村医生的后顾之忧，促进乡村医生队伍的稳定。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

2.基本药物制度补助资金绩效目标完成情况

保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。三级绩效指标6项，截至2024年12月31日，已完成6项。

3.2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标完成情况

进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

4.基本公共卫生服务上级补助经费绩效目标完成情况

过进一步规范全市医疗卫生服务机构基本公共卫生服务项目，对全市居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高全体居民健康水平，定期对基层医疗机构开展绩效考核工作，及时发现工作中存在问题，督促项目服务单位按时整改，从而提高服务质量。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

5.重大公共卫生服务补助资金绩效目标完成情况

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

6.上级防治艾滋病专项资金绩效目标完成情况

加快预算执行，合理、有效使用示范区项目专项资金，贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州第五轮全国艾滋病防治示范区项目既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2024年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

7.重大传染病防控中央补助资金绩效目标完成情况

用于扩大国家免疫规划、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾控防治、重点传染病及健康危险因素监测等支出。三级绩效指标6项，截至2024年12月31日，已完成6项。

8.卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金绩效目标完成情况

保障村级计生宣传员生活补助。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

9.2022年4月至2022年12月临时性工作补助资金绩效目标完成情况

及时完成2022年4月至2022年12月临时性工作补助目标。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

10.健康云南考核以奖代补资金绩效目标完成情况

通过深入开展健康开远行动，确保提升全民健康水平，保障群众的生命安全和身体健康。深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，加快推动以治病为中心到以人民健康为中心的转变。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

11.优化生育政策补助资金绩效目标完成情况

实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进红河人口长期均衡发展。三级绩效指标7项，截至2024年12月31日，已完成7项。

12.计划生育上级补助资金绩效目标完成情况

完成农业人口独生子女家庭奖学金、失独家庭一次性抚慰金、计生家庭独子保健费、独生子女家庭参加城乡医疗保险补助以及村级计划生育宣传员、流动人口协管员、计划生育信息员等补助发放工作。三级绩效指标7项，截至2024年12月31日，已完成7项。

13.“两新”组织党建工作经费绩效目标完成情况

保障“两新”党组织基础规范化建设。三级绩效指标7项，截至2024年12月31日，已完成7项。

14.基本公共卫生服务项目考核经费绩效目标完成情况

通过进一步规范全市医疗卫生服务机构基本公共卫生服务项目，对全市居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高全体居民健康水平，定期对基层医疗机构开展绩效考核工作，及时发现工作中存在问题，督促项目服务单位按时整改，从而提高服务质量。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

15.基本公共卫生服务市级配套经费绩效目标完成情况

通过对基本公共卫生服务项目，对全市居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高全体居民健康水平，免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

16.市级防治艾滋病经费绩效目标完成情况

进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现全省艾滋病疫情总体下降。三级绩效指标6项，截至2024年12月31日，已完成6项。

17.新冠肺炎疫情防控专项经费绩效目标完成情况

整合现有资源，加强常态化监测预警重点人员、重点场所、重点环境以及高风险人群的核酸检测，切实保持常态化监测预警机制灵敏度，以最大限度做到“早发现”；加快接种进度，高效完成疫苗接种任务，营造健康安全的良好环境，构建群体免疫屏障；增加应急物资储备，全面提升全市新冠肺炎疫情应急处置能力，确保从严从紧、落实落细开远市疫情防控工作，坚决扛起抗击疫情“外防输入”的政治责任。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

18.计划生育市级补助资金绩效目标完成情况

积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。三级绩效指标8项，截至2024年12月31日，已完成8项。

19.敬老节慰问金及活动经费绩效目标完成情况

逐步提高高龄老年人的经济保障水平，明显提升辖区内老年人的幸福感。根据机构改革职能划转的要求，开远市卫生健康局老龄工作职能已于2024年5月划转至开远市民政局，该项目已移交民政局开展。

20.老龄工作经费绩效目标完成情况

整合现有资源，高度重视我市老龄工作，加强对乡镇（街道）老龄工作的指导和管理，持续性的做好老年健康知识宣传活动，开展走访慰问和为老志愿服务活动、送健康服务活动。根据机构改革职能划转的要求，开远市卫生健康局老龄工作职能已于2024年5月划转至开远市民政局，该项目已移交民政局开展。

21.慢性病综合防控示范区建设经费绩效目标完成情况

创建国家级慢性病综合防控示范区，建设一批健康单位、健康主题公园和健康小屋等支持性环境，所有乡镇卫生院（社区卫生服务中心）慢病管理中心覆盖率达到100%，心脑血管救治站覆盖率≥50%，市人民医院胸痛中心和卒中中心医疗技术水平大幅提升，加强康复医院营运。机关、企事业单位每两年至少组织1次职工体检，居民慢性病核心知识和健康生活方式知晓率达≥70%。心脑血管疾病死亡率降至≤100/10万，70岁以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率降至≤8.9/10万，实现重大慢性病过早死亡率逐年降低。儿童窝沟封闭服务覆盖率≥60%，有效降低恒磨牙龋齿发病率。三级绩效指标6项，截至2024年12月31日，已完成6项。

22.开远市迎接“国家卫生城市”复审经费绩效目标完成情况

顺利通过国家复审，继续保持“国家卫生城市”荣誉称号。三级绩效指标6项，截至2024年12月31日，已完成6项。

23.开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费绩效目标完成情况

负责城乡爱国卫生管理、监督、协调有关部门开展创建卫生城市、卫生城镇、卫生村活动，组织实施除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）；组织开展农村饮用水水质卫生监测和环境卫生监督检查，进行爱国卫生工作效果评价。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

24.开远市“金龙迎福娃开心到永远”百万消费大礼包活动经费绩效目标完成情况

认真贯彻落实党中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作要求，加快构建与人民群众相适应的美好生活，同时为提振市场信心，加快恢复和扩大消费。三级绩效指标6项，截至2024年12月31日，已完成6项。

25.监督经费绩效目标完成情况

深入开展传染病防控、生活饮用水卫生、公共场所、学校卫生、打击非法行医、放射卫生、计划生育监督执法、新冠疫情防控等工作，对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，违反行为立案、调查取证，执行行政处罚的具体事宜，有效维护全市医疗服务、公共卫生秩序。三级绩效指标6项，截至2024年12月31日，已完成6项。

26.工作经费绩效目标完成情况

采购档案管理和办公设备购置。三级绩效指标5项，截至2024年12月31日，已完成5项。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96.56分，评价等级为“优”。

2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金绩效自评得分98.60分，评价等级为“优”。

基本药物制度补助资金绩效自评得分99.40分，评价等级为“优”。

2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

基本公共卫生服务上级补助经费绩效自评得分91.40分，评价等级为“优”。

重大公共卫生服务补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

上级防治艾滋病专项资金绩效自评得分93分，评价等级为“优”。

重大传染病防控中央补助资金绩效自评得分99.70分，评价等级为“优”。

卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2022年4月至2022年12月临时性工作补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

健康云南考核以奖代补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

优化生育政策补助资金绩效自评得分98.50分，评价等级为“优”。

计划生育上级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

“两新”组织党建工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

基本公共卫生服务项目考核经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

基本公共卫生服务市级配套经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

市级防治艾滋病经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

新冠肺炎疫情防控专项经费绩效自评得分99.60分，评价等级为“优”。

计划生育市级补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

敬老节慰问金及活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

老龄工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

慢性病综合防控示范区建设经费绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

开远市迎接“国家卫生城市”复审经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市爱国卫生运动委员会办公室工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市“金龙迎福娃开心到永远”百万消费大礼包活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

监督经费绩效自评得分98.70分，评价等级为“优”。

工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况15分，自评得分15分。

1.目标设定7分，自评得分7分。本单位制定了年度预算整体绩效目标，预算资金项目绩效目标设置明确、合理且做到细化、量化。

2.预算配置8分，自评得分8分。本单位年度预算编制与单位履职目标相匹配，编制依据充分，部门基本支出能够保障机构正常运转，重点项目支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程情况20分，自评得分17分。

1.预算执行8分，自评得分5分。本单位结转结余变动率<0%，“三公”经费变动率<0%，“三公”经费控制率<100%，收入和支出合规、符合相关的预算财务管理制度的规定。预算执行支出进度9月30日前60.77%、11月30日前<95%，均未达到标准，扣分2分；2024年因本单位年初政府采购预算数为0，所以本年无法计算政府采购执行率，扣分1分。

2.预算绩效管理8分，自评得分8分。本单位为加强预算管理、规范财务行为制定了预算管理、财务管理、收支管理等制度，制度健全完整。成立部门预算绩效管理工作领导小组，并有效开展部门预算绩效工作。近三年内纪检监察、审计、财政等部门发现的问题已积极制定措施全部完成整改。能够及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

3.资产管理4分，自评得分4分。本单位已制定资产管理制度，资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，固定资产利用率100%

（三）产出情况分析

产出情况35分，自评得分34.39分。

本单位重点工作办结率100%，部门整体支出绩效目标实际完成率97.37%，完成及时率97.37%，质量达标率100%。因实际完成率、完成及时率和质量达标率均未达到100%，共扣分0.61分。

（四）效果情况分析

效果情况30分，自评得分30分。

本单位按照部门职责完成相关工作，社会效益、生态效益或可持续影响均达到全部预期指标，效益较为明显。年度内未发生廉政问题。患者满意度达90%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是项目绩效目标设置不够细化，项目绩效目标主要参考上级文件的绩效目标表设置，导致开展工作时已设置的绩效指标对工作的开展指向性不足。

二是绩效运行监控的运用不足，对于绩效运行监控过程中发现的情况整体管理不够完善，在后续工作的开展过程中没有很好的运用绩效监控的成效对存在的问题进行进一步的改进，缺乏对监控结果的应用。

（二）改进的方向和具体措施

一是进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化各项目绩效目标的合理性、指向性及可控性，做到项目绩效目标与实际开展的工作相结合。

二是及时将绩效运行监控的结果反馈给各业务科室，要求各科室根据绩效监控情况进行管理过程的修正，确保绩效运行监控的成果在后续工作开展中得到有效运用。

三是建议财政部门加强关于预算绩效评价的综合性培训，提升业务人员及管理人员的预算绩效自评的能力。

七、主要经验及做法

总结典型经验和做法，工作中的亮点、成绩等。

单位建立绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

单位名称：开远市卫生健康局

                                                                                                                                                                            2025年4月17日