开远市卫生健康综合监督执法局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市卫生健康综合监督执法局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）组织实施全市卫生健康综合监督执法工作计划，对基层卫生健康监督协管工作进行业务指导。

（2）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请。

（3）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报及批准后证书发放的具体工作。

（4）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水卫生（涉水产品）、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒等公共卫生和医疗机构、传染病防治、中医管理、妇幼健康服务等监督执法检查，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为。

（5）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

（6）对重大突发公共卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

（7）执行妇幼健康服务与计划生育相关法律法规，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为。

（8）依法对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理，对违反卫生健康法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

（9）开展卫生法律法规知识的宣传、咨询以及全市卫生健康监督员和企事业单位相关人员的培训。

（10）完成市委、市政府和市卫生健康局交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

内设科室情况：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站；我局隶属开远市卫生健康局，副科级单位，类型为参公，编制13人现在职在编人员11人，退休职工5人，劳务派遣人员（协管员）31人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.规范公正文明执法。规范行政执法程序，明确行政执法责任，建立健全内部评议考核机制。继续全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核等制度，严格实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，加强行政执法人员学习培训，养成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”工作习惯。

2.严厉打击无证行医行为。尤其对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”；打击无任何资格的“游医”、“假医”，严重危害人民群众身体健康和生命安全的非法行医活动；打击隐藏在居民楼、家属区及赶集日的无任何行医资质的“游医”、“假医”行为。

3.完善公共场所卫生监督执法体系建设。严格落实《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国行政许可法》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、《云南省艾滋病防治条例》等法律法规，加强能力建设和执法体系，通过继续开展公共场所专项整治、卫生监督检查等专项执法行动，规范经营行为，维护市场秩序，杜绝突发公共卫生事件、传染病的发生，切实保障广大人民群众的身心健康。

4.扎实做好职业卫生分类监督执法试点工作。以试点工作为抓手，推动执法效能不断提高。按用人单位分类开展科学监管，督促用人单位切实落实职业病防治主体责任。积极探索“互联网+监管”管理模式，加大对存在职业病危害严重的用人单位监督检查力度，严肃查处违法违规行为，提高执法工作效能。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.医疗机构、公共场所监督覆盖率达100%.2.依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚。3.行政许可相对人档案齐全、程序规范；执法主体合法、适用法律法规条款准确、卷宗规范。4.根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），监督医疗机构均与有资质的处置单位签订协议。5.对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。6.承担全市乡村两级人员卫生监督协管等能力培训任务，制定培训方案并组织实施。继续完善《开远市乡镇卫生计生监督协管站基本规范》，内容涵盖人员、房屋、设施、服务内容、服务流程和考核方式。7.完成全市“卫监包”的管理、指导和考核工作，并按时上报季度、半年、全年督导数据、督导报告。根据州级考核情况酌情扣分。8.全面推进国家卫生城市复审工作。加强公共场所监督检查情况下强化“四小行业”监管，做好场所公示信息更新工作，完善场所各项卫生管理工作，迎接国家卫生城市复审检查。9.规范行政执法程序，明确行政执法责任，建立健全内部评议考核机制。继续全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核等制度，严格实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，加强行政执法人员学习培训，养成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”工作习惯。10.对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”；打击无任何资格的“游医”、“假医”，严重危害人民群众身体健康和生命安全的非法行医活动；打击隐藏在居民楼、家属区及赶集日的无任何行医资质的“游医”、“假医”行为。11.扎实做好职业卫生分类监督执法试点工作。以试点工作为抓手，推动执法效能不断提高。按用人单位分类开展科学监管，督促用人单位切实落实职业病防治主体责任。积极探索“互联网+监管”管理模式，加大对存在职业病危害严重的用人单位监督检查力度，严肃查处违法违规行为，提高执法工作效能。12.完善公共场所卫生监督执法体系建设。严格落实《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国行政许可法》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、《云南省艾滋病防治条例》等法律法规，加强能力建设和执法体系，通过继续开展公共场所专项整治、卫生监督检查等专项执法行动，规范经营行为，维护市场秩序，杜绝突发公共卫生事件、传染病的发生，切实保障广大人民群众的身心健康。13.扎实做好职业卫生分类监督执法试点工作。以试点工作为抓手，推动执法效能不断提高。按用人单位分类开展科学监管，督促用人单位切实落实职业病防治主体责任。积极探索“互联网+监管”管理模式，加大对存在职业病危害严重的用人单位监督检查力度，严肃查处违法违规行为，提高执法工作效能。

（四）部门预算绩效管理开展情况

领导重视，及时成立部门绩效自评工作领导小组，对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行制定管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。

（五）部门内控制度建设情况

内部管理制度符合国家有关规定尤其是国家明确的标准、范围和程序；内部管理制度符合单位的实际情况单位经济活动的决策、执行和监督实现有效分离；权责对等；议事决策机构建立；重大经济事项的认定标准确定而且一贯执。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市卫生健康综合监督执法局2024年预算批复》2024年部门预算收入259.36万元，其中：基本支出259.36万元（包含工资福利收支241.11万元，商品和服务支出18.09万元，对个人和家庭的补助收支0.1564万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入454.87万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入454.87万元，其他收入0万元。本年总支出453.60万元，支付进度为99.72%。其中：项目实际收入176.95万元，支出175.68万元，项目资金执行率为99.28%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：无。

（三）“三公经费”预决算情况

开远市卫生健康综合监督执法局2024年1-12月“三公”经费、培训费、会议费支出统计情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市卫生健康综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

开远市卫生健康综合监督执法局2024年公务接待费预算0.62万元，1-12月公务接待费支出为0.52元，预算执行率为83.87%。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费预算25万元，1-12月公务用车购置及运行维护费支出为21.29万元，预算执行率为84.84%。

4.培训费

开远市卫生健康综合监督执法局2024年培训费预算0.2万元，1-12月培训费费支出0.2万元，预算执行率为100%。

5.会议费

2024年未发生会议费支出。

（四）资金管理情况

具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度；严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定；加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。加强新《中华人民共和国预算法》和《事业单位会计制度》等学习，组织单位会计人员岗位技能培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；切实提高部门预算管理力度和水平。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：年初设定绩效指标9条，截至2024年12月31日，已完成9条；

质量指标：年初设定绩效指标4条，截至2024年12月31日，已完成4条；

时效指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条；

成本指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条.

（2）效益指标完成情况

生态效益指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条；

社会效益指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条；

可持续影响指标：年初设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：年初设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条.

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：2024年卫生健康综合监督执法市级经费项目绩效目标完成情况

2024年卫生健康综合监督执法市级经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条，未完成1条。

2.项目2：2024年基本公卫项目考核经费项目绩效目标完成情况

2024年基本公卫项目考核经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成6条。

3.项目3：2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目绩效目标完成情况

2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成7条，未完成1条。

4.项目4：2024年度基本公共卫生服务项目资金（职业卫生经费）经费项目绩效目标完成情况

2024年度基本公共卫生服务项目资金（职业卫生经费）经费项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条。

5.项目5：2024年度基本公共卫生服务项目资金项目绩效目标完成情况

2024年度基本公共卫生服务项目资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条；已完成6条，未完成2条。

6.项目6：2024年基本公共卫生服务项目（卫生健康项目监督管理）中央结算补助资金项目绩效目标完成情况

2024年基本公共卫生服务项目（卫生健康项目监督管理）中央结算补助资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标3条、服务对象满意度指标2条；已完成6条，未完成1条。

7.项目7：2023年第二批中央防治艾滋病专项资金项目绩效目标完成情况

2023年第二批中央防治艾滋病专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条。

8.项目8：2024年中央防治艾滋病专项资金项目绩效目标完成情况

2024年中央防治艾滋病专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成6条。

9.项目9：2024年第二批中央防治艾滋病专项资金项目绩效目标完成情况

2024年第二批中央防治艾滋病专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成2条，未完成4条。

10.项目10：2023年健康云南奖补专项资金项目绩效目标完成情况

2023年健康云南奖补专项资金项目设定5条绩效指标，其中：质量指标1条、时效指标1条、、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成了5条。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分97.9分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分98.3分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分82.4分，评价等级为“良”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位对标对表按照表中情况进行分析，发现对于整体绩效目标细化方面还有待提高。

（二）过程情况分析

我单位对标对表按照表中情况进行分析，发现对于“三公”经费变动率方面还有待提高，主要原因是2024年购入公务用车一辆，对应公务用车购置费、公务用车运行维护费增加；其余相关资产管理制度仍然需进一步完善。

（三）产出情况分析

我单位对标对表按照表中情况进行分析，产出情况方面无问题。

（四）效果情况分析

我单位对标对表按照表中情况进行分析，效果情况方面无问题。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

我单位就自评表分析存在问题及原因如下：

1.开远市卫生健康综合监督执法局2024年度部门整体支出绩效单位自评表中对于整体绩效目标细化方面还有待提高；“三公”经费变动率方面还有待提高，主要原因是2024年购入公务用车一辆，对应公务用车购置费、公务用车运行维护费增加；其余相关资产管理制度仍然需进一步完善。

2.2024年卫生健康综合监督执法市级经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条，未完成1条。原因是成本指标未完成，已在开支范围应支尽支。

3.2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成7条，未完成1条。原因是2024年6月前未完成车辆购置工作。

4.2024年度基本公共卫生服务项目资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条；已完成6条，未完成2条。原因是结余资金3029元，未在2024年12月31日前完成。

5.2024年基本公共卫生服务项目（卫生健康项目监督管理）中央结算补助资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标3条、服务对象满意度指标2条；已完成6条，未完成1条。原因是卫生监督协管各专业每年巡查达到90%，但资金未全部使用完毕。

6.2024年第二批中央防治艾滋病专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成2条，未完成4条。原因是此项资金下达时间较晚，各项工作持续进行中，结转下年继续使用。

（二）改进的方向和具体措施

我单位将虚心向其他的单位进行学习落到实处将存在问题改正；抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度；组织单位全体干部职工加强学习，避免发送廉政问题；对于下达的资金及时分配使用；加强对“三公”经费的控制，预算前期做好细致的测算，确保无预算、超预算、超标准列支“三公”经费的情况发生。

七、主要经验及做法

各相关科室提早谋划，以绩效目标为主要，严控时间节点，科室协调配合，强化检查落实，各科室共同努力完成年度工作目标任务。每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，不符合要求的及时修改、完善。

我们坚持“监督到位、指导到位、服务到位”三为一体的工作模式，把卫生监督工作作为卫生工作的重点来抓，不断强化监督执法意识，狠抓监督制度的落实，不断增强基本公共卫生服务能力，全市公共卫生状况和医疗秩序有了明显好转。有效率提高医疗机构、公共场所卫生安全性，杜绝行业卫生危害风险发生；有效监督医疗废物、废水的处置及消毒；人民群众对卫生的认识和要求，提高居民健康生活水平；对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查达到175次、公共场所卫生监督检查5358次；对辖区内公共场所、医疗机构、饮用水、职业卫生等巡查达到全覆盖；开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚等。

                                             单位名称（盖章）：开远市卫生健康综合监督执法局

                                                                                                                              2025 年 4月15 日