开远市健康教育所2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市健康教育所2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

负责健康教育与健康促进工作的业务指导；负责健康教育工作人员业务培训；负责卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；负责开展公众健康教育活动、媒体宣传、宣传材料制作等；负责开展健康教育项目工作，制定工作方案，组织开展项目监督指导和评估。

2.机构设置及人员情况

我单位为开远市卫生健康局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，属财政全额拨款独立核算事业单位。单位无内设科室。

单位定编人数为4人，2024年年末实有在职职工4人，其中：管理岗3人（七级管理岗1人，八级管理岗1人，九级管理岗1人），工勤岗1人（事业技术工三级）。其中：本科2人，大专2人。离退休职工2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.建立健全健康教育组织机构和网络。坚持政府主导、部门协作、动员社会、全民参与工作机制，进一步健全了健康教育工作机制，加强对健康教育工作的统筹规划，完善市、镇（乡）、村（社区）三级健康教育网络，明确各级专兼职健教工作人员，加强健康教育工作的规范化制度化建设。

2.加强全方位宣传，倡导健康文明生活方式。一是以基本公共卫生服务健康教育项目为契机，不断扩展健康教育阵地，大力倡导文明健康、绿色环保生活方式，促进健康教育与健康促进工作持续健康发展。二是利用健康科普专家巡讲团持续开展健康教育“六进”活动，建立“防未病、看小病、治大病”的健康模式，实现健康理念从“治病”向“防病”转变。三是多举措多领域开展健康宣传，制作发放健康教育宣传材料。四是做好健康教育宣传栏的更新工作。五是以慢性病综合防控示范区创建工作为平台，积极开展全民健康生活方式行动示范创建，以仁者村为全民示范基地，发挥示范站点的典型引领作用，树立慢性病防控工作新标杆。

3.利用大众媒体大力开展健康教育传播工作。新闻宣传工作已从“被动”变为“主动”，实现了根本转变。

4.全面落实重点场所健康教育传播工作。以开展重点场所示范点建设工作为抓手。全面落实学校、医院、街道社区、各行业单位、新闻媒体、大型公共场所健康教育工作。围绕健康知识普及、合理膳食、全民健身、心理健康促进等，大力倡导健康文明生活方式，采取全方位有效干预措施，着力提升居民健康素养。

5.依托社区健康倡导与行为干预项目，提高全民健康素养水平。根据社区和农村居民的特点、需求，构建“政府引导、卫健牵头、专业部门指导、协会主唱、上下联动”的项目实施体系。开远市将以市计划生育协会为龙头，基层计生协会为纽带，充分发挥计生协会的桥梁纽带作用，利用能扎根社区（村委会）的计生宣传员（计生协会会员）作为社区健康倡导员，持续不断进村入户开展倡导干预，促进居民健康知识的丰富、健康技能的提升和健康生活方式的养成。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.进一步加强健康教育宣传工作的管理与落实，建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位健康教育职能部门为延伸的健康教育体系，确保健康教育工作落到实处。强化培训指导考核，积极开展巡讲活动。开展了基层专兼职健康教育人员健康教育和健康促进理论、技能、干预措施及评价方法的培训。

2.利用讲座、义诊、发放健康教育宣传资料等形式，深入到单位、社区、企业、学校、村组开展健康教育，普及卫生知识，共开展健康讲座447次，受众10114人次；开展公众健康教育咨询宣传活动74次，宣教人次达6781人；播放健康教育音像资料10287次；开展个体化健康知识和健康技能教育，受众109934人次。在各社区、部分城中村、城市主要路段、公园、广场、集贸市场、医院等部位，制作了固定健康教育专栏265块，每两月更新一次，更换健康教育内容1590期次，传播健康与防病知识，取得了良好的效果。建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1个。结合基本公共卫生服务政策、慢性病防治、传染病防治知识、健康素养66条、健康生活方式等，制作宣传材料22种共21200份，发放到城乡居民手中，多维度、全方位推动文明健康绿色环保生活方式形成。

3.在市电视台开辟健康教育专栏，紧密结合广大群众普遍关心的卫生热点问题，开展多种形式的卫生防病宣传和健康教育，健康教育节目每月1期，每期十分钟，每期每周定点播放2次。在微信公众号“美丽开远”、官方微博“美丽开远”“美丽开远”APP中刊播推送健康科普知识，每周一期，全年52期，向广大群众传播慢性病预防等方面的健康知识，宣传健康理念，传授健康知识，深受广大群众的喜爱，使健康理念和健康知识深入人心。

4.在全市7个项目试点乡镇（街道）聘请64名健康倡导员进行业务培训，以市健康教育所为龙头，以问题为导向，以点带面开展健康倡导与行为干预工作，向群众普及健康知识，从知识宣传到行为干预，帮助服务对象改变不良的生活方式和习惯，践行对自己健康第一责任人的理念，树立“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”的健康生活方式，重点对特殊目标群体开展面对面宣教，使其掌握自测血压、使用体温计、急救处理等健康技能。各健康倡导员根据辖区内服务对象需求，定期上门进行“一对一、面对面”健康倡导与行为干预4至6次，并利用宣传资料、采取集中倡导和个别入户干预相结合的方式对少数民族采用双语倡导干预。截至2024年8月，全市对5140人开展健康倡导与行为干预工作，4271人掌握了健康基本知识，3831人已产生了行为改变，3776人掌握了健康技能，健康知识知晓率达83.09%，行为形成率达77.55%，健康技能掌握率达73.76%。目标人群健康素养水平较此前有了明显提升，家庭环境卫生和村容村貌得到全面提升。

（四）部门预算绩效管理开展情况

认真落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署，持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，着力推进预算绩效管理一体化，将绩效管理理念贯穿预算管理各环节和全流程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，部门绩效理念不断增强，财政资源配置效率和使用效益不断提升。

1.绩效目标管理。我单位严格按照财政要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

2.绩效监控管理。我单位全面贯彻落实《开远市市级预算绩效管理暂行办法》，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，明确绩效监控内容、监控方法、监控流程和结果应用等具体措施，实现绩效运行监控全覆盖，有效确保各项工作指标按照年度计划顺利实现绩效目标，促进预算绩效管理工作落实到位。

3.绩效自评管理。我单位根据市财政部门统一要求，在2024年1-6月和1-9月对单位部门整体支出和项目支出预算执行情况、绩效目标完成情况、全年预计完成情况、完成目标可能性等绩效运行情况进行监控，认真分析绩效监控结果，对发现的问题和风险进行研判，督促业务人员及时改进，确保绩效目标如期实现，预算资金安全有效。

4.绩效自评信息公开。预算项目按照市财政部门要求和规定程序开展绩效自评，形成项目绩效自评表和自评报告。在规定时限内主动向社会公开，自觉接受社会监督。

（五）部门内控制度建设情况

我单位严格贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》要求，按照“分事行权、分岗设权”的原则，不断梳理和完善单位规章制度和工作流程，加强各个环节的内控管理，建立权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控管理制度，定期编制内控工作报告，做到有章可循，有据可依。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2024〕1号）文件批复，2024年部门预算收入72.67万元，其中：基本支出72.67万元（包含工资福利收支68.66万元，商品和服务支出4.01万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0项目0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入192.68万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入192.68万元，其他收入0万元。本年总支出192.68万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入117.39万元，支出117.39万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

2024年“三公”经费预算批复金额为1.35万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车运行维护费为1.00万元；公务用车购置为0万元；公务接待费为0.35万元。2024年“三公”经费决算支出为0.70万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车运行费为0.70万元，公务用车购置为0万元；公务接待费为0万元，我单位“三公”经费决算支出未超预算金额。

（四）资金管理情况

为确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度工作任务，认真完成2024年预算编制工作，预算编制准确规范。部门整体支出绩效目标编制完整、合理，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。使用上级和市级财政专项资金，按要求严格预算执行管理，严格财务审批制度，明确支出审批手续，积极推行公务卡结算。加强非税收入管理，严格执行收支两条线，及时上缴非税收入。严格“三公”经费管理，自觉将“三公”经费及专项资金纳入绩效运行重点监控范围。完善审批制度，杜绝一切超标准、超预算的开支行为，单位经济业务活动实现 “量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的目标。按要求及时公开单位预算、决算、绩效等信息。加强监督检查，做好自查自审，发现问题及时进行整改。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：2024年设定绩效指标7条，截至2024年12月31日，已完成7条，未完成0条；

质量指标：2024年设定绩效指标3条，截至2024年12月31日，已完成25条，未完成0条；

时效指标：2024年设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条，未完成0条；

成本指标：2024年设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条；

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：2024年设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条，未完成0条；

可持续影响指标：2024年设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条；

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：2024年设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条，未完成0条；

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.基本公共卫生服务项目及项目考核经费绩效目标完成情况

2024年绩效指标设定8条，完成8条，绩效目标实现率100%。

2.2023年健康云南奖补专项资金绩效目标完成情况

2024年绩效指标设定8条，完成8条，绩效目标实现率100%。

3.基本公共卫生服务项目经费绩效目标完成情况

2024年绩效指标设定10条，完成10条，绩效目标实现率100%。

4.疫情防控宣传资金绩效目标完成情况

2024年绩效指标设7条，完成7条，绩效目标实现率100%。

5.基本公共卫生服务项目考核经费绩效目标完成情况

2024年绩效指标设定7条，完成7条，绩效目标实现率100%。

6.2024年慢性病综合防控示范区创建工作市级补助资金绩效目标完成情况

2024年绩效指标设定6条，完成6条，绩效目标实现率100%。

7.基本公共卫生服务项目（第三批）资金绩效目标完成情况

2024年绩效指标设定10条，完成10条，绩效目标实现率100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目1：基本公共卫生服务项目及项目考核经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2:2023年健康云南奖补专项资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：基本公共卫生服务项目经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：疫情防控宣传资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：基本公共卫生服务项目考核经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6:2024年慢性病综合防控示范区创建工作市级补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：基本公共卫生服务项目（第三批）资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

“投入情况”主要从目标设定和预算配置两个方面进行自评，指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。

1.目标设定。

整体绩效目标设定：设立了整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：设立绩效目标，项目绩效目标设置明确、合理，项目绩效目标充分细化、量化。

2.预算配置。

预算编制科学性：预算编制完整，与履职目标相匹配，预算编制依据充分，数据详实、结构细化。

基本支出保障：基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，不需要通过项目资金进行弥补。

重点支出保障率：单位本年度没有重点项目。

（二）过程情况分析

“过程情况”主要从预算执行、预算绩效管理和资产管理三个方面进行自评，指标满分20分，自评得分17分，得分率85%。

1.预算执行。

预算执行率：2024年预算执行率100%。

结转结余变动率：本年度结转结余0万元，上年度结转结余0万元，结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：2023年“三公”经费预算数1.10万元，2024年“三公”经费预算数1.35万元，“三公”经费变动率22.73%。

“三公”经费控制率：“三公”经费实际支出0.70万元，预算安排1.35万元，“三公”经费控制率51.85%。

政府采购执行率：实际采购金额17.47万元，预算采购金额17.47万元，政府采购预算执行率100%。

收入合规：单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，收入合规率100%。

支出合规：单位使用的预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过“三重一大”会议评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。支出合规率100%。

2.预算绩效管理。

一是管理制度健全。加强预算管理、规范财务行为制定预算绩效管理制度，财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立健全单位支出内部控制管理制度及相应措施，得到有效执行。

二是责任主体落实到位。按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了预算绩效管理工作领导小组，有效开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效工作。

三是整改落实。对2023年度财务收支专项审计报告中提出的问题及时完成整改，整改完成率100%。

四是资料、信息报送、预决算公开的及时性。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

3.资产管理。

一是资产管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整；资产管理制度得到有效执行。

二是资产管理安全性。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。

三是固定资产利用率。2024年固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

“产出情况”主要从部门履职1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分35分，得分率100%。

重点工作办结率：根据开远市卫生健康局2024年度卫生健康工作目标完成各项重点工作任务，重点工作办结率100%。

实际完成率：根据2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表，设定的13条产出指标，年底全部按数量完成，实际完成率100%。

完成及时率：根据2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表，设定的13条产出指标，年底全部及时完成，实际完成率100%。

质量达标率：根据2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表，设定的13条产出指标，年底全部按质量完成，实际完成率100%。

（四）效果情况分析

“效果情况”主要从履职效益1个方面进行自评，产出指标满分30分，自评得分30分，得分率100%。

一是社会效益。通过开展健康知识普及，引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式，使“每一个人是自己健康的第一责任人”，这个理念深入人心，居民的健康素养水平得到有效提高。达到预期指标。

二是可持续影响。认真履行职责，完成相关工作，对产生的可持续影响，达到全部预期指标。

三是行政效能。2024年度我单位未发生过违纪违法情况。

四是社会公众或服务对象满意度。2024年度社会公众的服务对象对部门履职效果的满意度97.57%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分资金到账时间晚，影响工作整体进度。由于部分资金不能及时到位，与工作计划不能同步，造成年初资金使用紧张，年底集中使用资金的情况出现，导致资金使用进度出现不平衡情况。

（二）改进的方向和具体措施

一是积极请示上级部门，主动跟踪专项资金指标下达情况，及时支付资金，提高预算执行率。同时尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金使用进度出现不平衡情况，提高资金使用效益。

二是要提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，严格按照规定标准、范围列支费用，加快资金支出进度，充分发挥资金的使用效益。

七、主要经验及做法

认真落实财政部门对预算绩效管理的各项工作部署，按照单位“三定”方案确定的职责，结合单位年度工作计划，科学、合理设定绩效目标，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，开展市级部门整体支出和项目支出绩效自评价工作，评价结果以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。对绩效自评和评价中发现的问题认真分析原因，积极落实整改，并将评价结果作为下一年度资金预算、完善绩效、改进管理的重要参考依据，从而充分发挥绩效工作效用。

　                                                              单位名称（盖章）：开远市健康教育所

                                                                                                                                             2025年4月11日