开远市马者哨卫生院2024年部门绩效自评

开远市马者哨卫生院2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市马者哨卫生院2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我院是一个独立会计核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生单位。以医疗防疫、保健为宗旨，提供公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗。

2.机构设置及人员情况

我院到目前为止有职工42人，其中在职在编15名，合同工15人，临时工12人，病床总数12张。卫生技术人员共18人，其中：本科学历5人、专科学历27人、中专学历5人，执业医（助）师4人、执业护师（士）8人、其他系列具备执业资格人员3人，高级职称0人、中级职称2人、初级职称10人。现有在职乡村医生17人，后备卫生员5人，其中4人在读乡医函授。退休职工5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

继续实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项措施，提高医疗质量；强化服务意识，优化服务质量；有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平；开展新技术、新项目，拓宽服务领域；加强重点学科建设工作，推进卫生院工作取得新的发展；硬件设施进一步完善，服务态度进一步好转，经济效益和社会效益明显提高，卫生院综合实力及可持续发展能力明显增强，职工待遇进一步提高。全院门诊人次上升15%，住院人数上升10%，业务收入上升15%。

1.在认真贯彻基本医疗制度，基本诊疗规范、常规和标准的前提下，重点加强基础质量、环节质量和终末质量管理，全面贯彻落实市委、市政府文件精神，全面深化医药卫生体制改革，提高群众健康意识和自我保健能力，引领全市“健康城”发展战略提出的各项工作要求。

2.抓好学科配套设置和学科建设规划，有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平；开展新技术、新项目，拓宽服务领域；加强临床重点学科建设工作，打造卫生院核心竞争力，推进卫生院工作取得新的发展。

3.抓好开源节流工作，以培育新的技术服务为引擎，带动卫生院经济持续快速健康发展。严格控制医院运行成本，多渠道筹集建设发展资金。

4.巩固基本公卫工作成果，加强基本公卫工作，继续做好并规范执行基本公卫项目资金二级预算同时按照《国家基本公共卫生服务第三版》的要求严格执行，争取每一项都能达到考核标准。

5.做好马者哨卫生院新设业务用房修缮并投入使用，按照工作规范标准完成设施配备。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完成基本公共卫生、家庭医生签约等工作；2.推进医联体建设；3.实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入15%以上的增长。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

我院按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，制定了单位内部控制制度和措施，并认真开展内部控制工作。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局批复》2024年部门预算收入261.46万元，其中：基本支出261.46万元（包含工资福利收支242.37万元，商品和服务支出6.30万元，对个人和家庭的补助收支12.79万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入543.79万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入440.72万元，事业收入102.88万元，其他收入0.19万元。本年总支出543.79万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入170.79万元，支出170.79万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2024年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0.00万元，支出决算为21.21万元。

（四）资金管理情况

2024年度我院资金管理严格依法依规依程序，建立《财务管理制度》、《资产管理制度》等，明确了费用审批权限及程序，预算管理、财务经费管理等，进一步加强资金使用合理合法合规。支出时，严格遵守国家财经法规和财务管理制度，专款专用，资金无挤占、挪用、截留、虚列支出等情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设置产出指标共68条，完成63项指标，部分完成5项指标。

（2）效益指标完成情况

2024年效益指标共10条，部分完成1项指标。

（3）满意度指标完成情况

2024年满意度指标共2条，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

1辖区长住人口较少，门诊和住院患者持续降低，导致门诊人次、住院人次和增长率、病床使用率未完成。

2外出务工人员过多，家庭医生签约人数减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1“2023年健康云南奖补专项资金”绩效目标完成情况：深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，加快推动以治病为中心到以人民健康为中心的转变。

2.项目2“2024年基本药物制度中央补助资金”绩效目标完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡村医生队伍。

3.项目3“2024年基本药物制度省级补助资金”绩效目标完成情况：保证了卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。

4.项目4“2024年度基本公共卫生服务项目资金”绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

5.项目5“2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金”绩效目标完成情况：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率达到95%，已签约高血压、糖尿病患者规范管理率达到90%。

6.项目6“2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金”绩效目标完成情况：购置医疗设备，提升了卫生院医疗服务能力，达到国家推荐标准，较好完成项目任务。

7.项目7“2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金”绩效目标完成情况：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率达到95%，已签约高血压、糖尿病患者规范管理率达到90%。

8.项目8“2024年重大传染病防控中央补助资金”绩效目标完成情况：完成了国家免疫规划、结核病防治监测、精神卫生和慢性非传染性疾控防治、重点传染病及健康危险因素监测。

9.项目9“2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动经费”绩效目标完成情况：1.实施心脑血管救治站、标准化慢性病诊疗专科的建设；2.开展了以慢性病诊疗、中医药服务、急诊急救和基木医疗卫生服务技能，以及卫生技术人员和村卫生室乡村医生的全员培训。3.持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

10.项目10“2024年度基本公共卫生服务项目中央资金”绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

11.项目11“2024年家庭医生签约服务基本公卫承担部分补助资金”绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构实施家签服务覆盖率、建档立卡贫困户签约服务、常规重点人群履约服务率实现全覆盖。

12.项目12“2024年基本药物制度中央决算补助资金”绩效目标完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡村医生队伍。

13.项目13“2024年基本公共卫生服务项目妇幼健康项目中央结算补助资金”绩效目标完成情况：保障2024 年度城乡适龄妇女“两癌”筛查、新生儿疾病筛查、孕前优生服务等。

14.项目14“2024年基本公共卫生服务（老年健康与医养结合服务管理）中央补助经费”绩效目标完成情况：实现老年人服务管理工作的有效开展。

15.项目15“2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”绩效目标完成情况：重点疫村户籍人口麻风病体检率达到90%，麻风对人民群众健康的危害持续下降。

16.项目16“2024年第二批基本药物制度省级结算补助资金”绩效目标完成情况：保证了卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。

17.项目17“2024年第二批中央防治艾滋病专项资金”绩效目标完成情况：按要求开展HIV监测检测，完成了检测任务。

18.项目18“2023年卫生健康事业发展（妇幼健康）省对下专项结算补助资金”绩效目标完成情况：保障2024 年度城乡适龄妇女“两癌”筛查、新生儿疾病筛查、孕前优生服务等。

19.项目19“2024年家庭医生签约服务基本公卫承担部分（第二批）补助资金”绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构实施家签服务覆盖率、建档立卡贫困户签约服务、常规重点人群履约服务率实现全覆盖。

20.项目20“2024年度基本公共卫生服务其他项目资金”绩效目标完成情况：提高妇女人群健康保障，针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。

21.项目21“开远市人力资源和社会保障局就业见习补助资金”绩效目标完成情况：营造失业青年积极参加和企社会关心支持的就业见习良好氛围，确保就业见习目标的实现。

22.项目22“2024年离岗乡村医生一次性补助及乡村医生养老保险市级补助资金”绩效目标完成情况：确保了及时缴纳乡医养老保险及离岗报酬发放，完成了预期目标。

23.项目23“开远市卫生健康局下拨2024年中医药事业发展市级补助资金”绩效目标完成情况：提升了基层中医药服务能力。

24.项目24“2024年市级防治艾滋病扩大检测经费”绩效目标完成情况：按要求开展HIV监测检测，完成了市级扩大检测任务。

25.项目25“2024年家庭医生签约服务补助资金”绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构实施家签服务覆盖率、建档立卡贫困户签约服务、常规重点人群履约服务率实现全覆盖。

26.项目26“2024年度乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性补助州级配套资金”绩效目标完成情况：确保了乡医报酬及时发放，完成了预期目标。

27.项目27“2024年度基本公共卫生服务（第三批）项目资金”绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

28.项目28“2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金”绩效目标完成情况：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率达到95%，已签约高血压、糖尿病患者规范管理率达到90%。

29.项目29“2019年基本药物制度中央和省级补助资金”绩效目标完成情况：保证了卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。

30项目30“其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”绩效目标完成情况：保证了辖区内攻坚成果，提高了基层服务能力。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效项目自评得分96.8分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分93分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分93分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目30绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入设有目标设定和预算配置2个二级指标，各三级指标均已完成。

（二）过程情况分析

过程设有预算执行、预算绩效管理、资产管理3个二级指标，其中预算执行指标中的资产管理安全性有扣分，原因是资产处置不规范；资产账务管理合规，但是帐实不相符。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%；

实际完成率=91.18%；

完成及时率91.18% ；

质量达标率91.18%。

（四）效果情况分析

效果履职效益1个二级指标，各三级指标均已完成。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部门三级指标值的科学性、严谨性有待提高。在实际编制过程中，由于有的指标值具有预测性和不确定性等特点，造成实际与预期不符。

2.预算执行缓慢。项目资金支付延迟，部分项目已开展且达到支付条件，但未能完成支付，导致部分项目资金预算执行率低。

（二）改进的方向和具体措施

1.结合单位实际，与各业务科室沟通协调，设立符合单位实际的指标值，合理预测，保障完成度。

2.加快项目资金使用，达到使用条件后及时支出，避免资金执行率不达标的情况。

七、主要经验及做法

1.全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移地将发展卫生健康事业作为重要任务，持续提升医疗服务质量和效率，严格依法执业、依法行医，做到持证上岗，抓好各项规章制度和各项操作技术规范的落实，防范医疗纠纷，保障医疗安全。

2.加大力度投入中医药科特色科室的发展，发展具有中国特色的医疗卫生事业的医疗指导方针，加大中医管理科的建设和中医药人员培训力度，使中医药科普在基层扎根。

3.加强医共体合作及建设，进行技术骨干轮换帮扶。认真贯彻落实《第926医院紧密型医共体建议实施方案》，通过与926医院合作加强我院外科和全科医疗水平，提高卫生院医疗服务质量，造福辖区群众。

4.继续开展好家庭医生签约服务工作，将齐心协力做好家庭医生签约服务、随访等各项工作，真正做到让群众受益。

单位名称（盖章）：开远市马者哨卫生院

2025年4月15日