开远市中和营中心卫生院2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中和营中心卫生院2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

我院是一个独立会计核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生单位。全院分设12个科室，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

2.机构设置及人员情况

我院属财政全额拨款独立核算事业单位。我院人员定编数为32人，2024年12月末有职工26人，其中卫生技术人员25人，副高级职称2人，中级职称10人，其中研究生学历0人，本科18人，大专12人，中专学历1人。在职职工26人，退休职工8人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移地将发展卫生健康事业作为重要任务，持续提升医疗服务质量和效率。加大力度投入中医药科特色科室的发展，加大中医管理科的建设和中医药人员培训力度，使中医药科普在基层扎根。加强卫生院现有人员业务能力培养，进一步深化与926下派老师与卫生院人员一对一师带徒关系带教、加强医共体建设；到上级医院进修与培训：加强院内各类岗位人员培训以及继续招聘培养补齐乡村医生培养。

2.强化安全生产、综治维稳等工作开展。时刻把安全生产放在首位，认真执行“一岗双责”，做到逢会必讲安全，树立没有安全就没有一切的理念，定期巡查排查各类人防、物防、技防安全隐患，上半年安全事故“零”发生。

3.不断提升基本公共卫生服务与基本医疗服务质量。借助基层医疗机构的慢性病管理中心平台，有效落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号)有关要求“进一步推进分级诊疗相关工作，国家卫生健康委会同国家中医药管理局组织制定了县域慢性肾脏病、高血压、血脂异常、冠状动脉粥样硬化性心脏病、慢性阻塞性肺疾病、脑血管病、糖尿病分级诊疗技术方案”，充分展现医共体内市级专家效应，建立医共体内市乡村慢性病管理体系，进一步加强慢病管理中心内涵建设，不断提升慢性病患者在乡镇卫生院的就诊体验。促进医防融合持续推进，有效服务好慢性病患者在村级随访不满意上转患者和市级下转患者的规范化诊疗。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成紧密型医共体建设目标，完成乡村振兴健康保障工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立绩效目标。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；建立定期报送制度。每年1-6月1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。

（五）部门内控制度建设情况

通过增加内控评价频率，及早发现内部控制中的缺陷和潜在风险，及时采取措施进行纠正，强化内控管理，避免问题积累和恶化，减少因不符合规定而带来的风险和成本，提高管理效率‌‌。2024年内控评价，通过多种措施开展全面排查和梳理，将相关问题整改到位，持续增强内控效能，使卫生院内控工作再上新台阶。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》开财预字〔2024〕1号文件，2024年部门预算收入564.7万元，其中：基本支出564.7万元（包含工资福利收支564.7万元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助收支0元）；项目支出安排预算为0元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1828.58万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1156.18万元，其他收入672.40万元。本年总支出1828.58万元，支付进度为104.85%。其中：项目实际收入537.83万元，支出537.83万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

2024年我单位的单位资金“三公”经费一并纳入“三公”预算管理，2024年“三公”经费预算8.9万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算8.4万元，公务接待费预算0.5万元。截至2024年底，公务用车购置及运行维护费共2.25万元，公务接待费共0元。

（四）资金管理情况

严格执行机关事业单位财务管理制度，制定相应的监控机制。严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，经办人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管项目领导、局长签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设置70项指标，完成64项指标，部分完成6项指标。

（2）效益指标完成情况

2024年设置8项指标，全部完成。

（3）满意度指标完成情况

2024年设置2项指标，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

住院分娩增长率未完成原因为辖区新生儿数量减少；住院人数增长率未完成原因为创建等级卫生院期间业务楼装修，住院人数减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2024年离岗乡村医生一次性补助及乡村医生养老保险市级补助资金项目绩效目标完成情况：确保了及时缴纳乡医养老保险及离岗报酬发放，完成了预期目标。

2.项目2绩效目标完成情况

2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目绩效目标完成情况：购置医疗设备，提升了卫生院医疗服务能力，达到国家推荐标准，较好完成项目任务。

3.项目3绩效目标完成情况

2024年市级防治艾滋病扩大检测经费项目绩效目标完成情况：按要求开展HIV监测检测，完成了市级扩大检测任务。

4.项目4绩效目标完成情况

2024年征兵体检经费资金项目绩效目标完成情况：顺利完成2024年征兵体检工作。

5.项目5绩效目标完成情况

2024年第二批中央防治艾滋病专项资金项目绩效目标完成情况：按要求开展HIV监测检测，完成了检测任务。

6.项目6绩效目标完成情况

2024年度基本公共卫生服务项目中央资金项目绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

7.项目7绩效目标完成情况

2024年基本药物制度中央补助资金项目绩效目标完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡村医生队伍。

8.项目8绩效目标完成情况

2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动经费项目绩效目标完成情况：完成基层标准化慢病专科建设，基层标准化慢性病诊疗专科项目年内高血压、糖尿病、高血压、慢阻肺患者诊疗人次数较上年增加。

9.项目9绩效目标完成情况

2024年家庭医生签约服务基本公卫承担部分补助资金项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构实施家签服务覆盖率、建档立卡贫困户签约服务、常规重点人群履约服务率实现全覆盖。

10.项目10绩效目标完成情况

村卫生室标准化巩固提升项目绩效目标完成情况：通过改善村卫生室基础设施建设，使村卫生室的基础设施标准化、诊疗操作规范化、规章制度、标识标牌统一化，服务功能完善化，达到《云南省村卫生室标准化建设基本标准》，满足农村群众的基本医疗和卫生保健需求。

11.项目11绩效目标完成情况

2024年重大传染病防控中央补助资金项目绩效目标完成情况：完成了国家免疫规划、结核病防治监测、精神卫生和慢性非传染性疾控防治、重点传染病及健康危险因素监测。

12.项目12绩效目标完成情况

2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金项目绩效目标完成情况：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率签约率达到95%，已签约高血压、糖尿病患者规范管理率达到90%。

13.项目13绩效目标完成情况

2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助经费项目绩效目标完成情况：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率签约率达到95%，已签约高血压、糖尿病患者规范管理率达到90%。

14.项目14绩效目标完成情况

2023年健康云南奖补专项资金项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，加快推动以治病为中心到以人民健康为中心的转变。

15.项目15绩效目标完成情况

2024年基本药物制度和综合改革省级补助资金（基层医疗卫生机构补助）项目绩效目标完成情况：保证了卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。

16.项目16绩效目标完成情况

2024年中医药事业发展补助资金项目绩效目标完成情况：提升了基层中医药服务能力。

17.项目17绩效目标完成情况

2024年度乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性补助州级配套资金项目绩效目标完成情况：确保了乡医报酬及时发放，完成了预期目标。

18.项目18绩效目标完成情况

2024年严重精神障碍患者监护责任人以奖代补经费项目绩效目标完成情况：对严重精神障碍患者监护人实施以奖代补政策，调动了监护人积极性，有效落实监护责任。

19.项目19绩效目标完成情况

2024年基本公共卫生服务项目妇幼健康项目中央结算补助资金项目绩效目标完成情况：保障2024 年度城乡适龄妇女“两癌”筛查、新生儿疾病筛查、孕前优生服务等。

20.项目20绩效目标完成情况

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目绩效目标完成情况：重点疫村户籍人口麻风病体检率达到90%，麻风对人民群众健康的危害持续下降。

21.项目21绩效目标完成情况

2024年重大公共卫生服务结算补助资金项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。

22.项目22绩效目标完成情况

2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金项目绩效目标完成情况：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中重点监测对象签约率达到95%，已签约高血压、糖尿病患者规范管理率达到90%。

23.项目23绩效目标完成情况

2024年基本药物制度省级结算补助资金项目绩效目标完成情况：保证了卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。

24.项目24绩效目标完成情况

2024年遏制丙肝流行攻坚行动专项经费项目绩效目标完成情况：完成在治丙肝病人随访管理工作。

25.项目25绩效目标完成情况

2023年卫生健康事业发展（妇幼健康）省对下专项结算补助资金项目绩效目标完成情况：保障2024 年度城乡适龄妇女“两癌”筛查、新生儿疾病筛查、孕前优生服务等。

26.项目26绩效目标完成情况

2024年基本公共卫生服务（老年健康与医养结合服务管理）中央补助经费项目绩效目标完成情况：实现老年人服务管理工作的有效开展。

27.项目27绩效目标完成情况

2024年度基本公共卫生服务项目（其他）资金项目绩效目标完成情况：提高妇女人群健康保障，针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。

28.项目28绩效目标完成情况

基本公共卫生服务第二批市级配套资金项目绩效目标完成情况：提高妇女人群健康保障，针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。

29.项目29绩效目标完成情况

就业见习补贴项目绩效目标完成情况：营造失业青年积极参加和企社会关心支持的就业见习良好氛围，确保就业见习目标的实现。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目27绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目28绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目29绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入设有目标设定和预算配置2个二级指标，各三级指标均已完成。

（二）过程情况分析

过程设有预算执行、预算绩效管理、资产管理3个二级指标，其中预算执行指标中的预算执行率有扣分，原因是预算执行支出进度9月30日前未达到80%，其余三级指标均已完成。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%；

实际完成率=91.43%；

完成及时率91.43% ；

质量达标率100%。

（四）效果情况分析

效果履职效益1个二级指标，各三级指标均已完成。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.部门三级指标值的科学性、严谨性有待提高。在实际编制过程中，由于有的指标值具有预测性和不确定性等特点，造成实际与预期不符。

2.预算执行缓慢。项目资金支付延迟，部分项目已开展且达到支付条件，但未能完成支付，导致部分项目资金预算执行率低。

（二）改进的方向和具体措施

1.结合单位实际，与各业务科室沟通协调，设立符合单位实际的指标值，合理预测，保障完成度。

2.加快项目资金使用，达到使用条件后及时支出，避免资金执行率不达标的情况。

七、主要经验及做法

1.全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移地将发展卫生健康事业作为重要任务，持续提升医疗服务质量和效率。

2.加大力度投入中医药科特色科室的发展，加大中医管理科的建设和中医药人员培训力度，使中医药科普在基层扎根。

3.加强与926医院医共体合作，进行技术骨干轮换帮扶。认真贯彻落实《第926医院紧密型医共体建议实施方案》，通过与926医院合作加强我院外科和全科医疗水平，提高卫生院医疗服务质量，造福辖区群众。

                                                                     单位名称（盖章）：开远市中和营中心卫生院

                                                                                                                          2025年4月16日