开远市羊街中心卫生院2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

   为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市羊街中心卫生院2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职责职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

2.机构设置及人员情况

经开远市编办核定单位为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为副科级，内设办公室、财务室、公共卫生科以及各临床、辅助科室。核定事业编制38人，年末实有在职事业人员35人，合同制职工77人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

贯彻执行乡村振兴政策措施，切实解决因病致贫、因病返贫问题；通过紧密型医共体建设，打造优势科室，让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务，切实做到“小病不出乡”服务理念；理顺医院管理架构，提升医院整体管理水平，努力完成基本医疗和基本公共卫生服务项目工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗卫生服务，实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入3%以上的增长。完成国家基本公共卫生服务项目工作任务。完成紧密型医共体建设目标，完成乡村振兴健康保障工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

成立开远市羊街中心卫生院部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展部门预算编制，进行预算执行监控，提高预算执行能力，开展绩效自评价，努力提高部门预算绩效管理水平。

（五）部门内控制度建设情况

完善单位内部控制制度、更新各项业务控制流程图，开展科室内控建设，完善“三重一大”决策机制，强化党支部委员会会议决策、院长办公会会议制度，不断提升单位内控治理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2024〕1号），单位2024年部门预算收入644.02万元，其中：基本支出644.02万元（包含工资福利收支611.06万元，商品和服务支出15.49万元，对个人和家庭的补助收支17.47万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入2,421.99万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入978.96万元，其他收入1,443.03万元。本年总支出1,856.10万元，支付进度为76.64%。其中：项目实际收入351.71万元，支出351.71万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2024年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0.00万元，单位自有资金支出预算为6.60万元。支出决算为2.86万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置费支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费单位自有资金支出决算为2.86万元；公务接待0批次，公务接待费支出决算为0.00万元。

（四）资金管理情况

通过财政一体化预算管理系统，把财政收入和其他收入统一纳入预算管理，实施全预算。连通政府采购管理系统、“公务之家”、支付系统，实现数据关联共享，业财融合审批支付资金。及时通过会计核算信息系统自动生成记账凭证，人工审核，开展会计核算。紧跟项目实施进度，提高项目资金使用效率。加强往来款项核对清查，保障资金安全。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置产出指标共50条，其中：数量指标9条，质量指标37条，时效指标2条，成本指标2条，全部完成46条，部分完成4条。产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共10条，其中：经济效益指标2条，社会效益指标2条，生态效益指标2条，可持续性影响指标4条，全部完成10条。效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况

设置患者满意度和职工满意度指标，满意度调查分别达到96%和95%。满意度指标达标。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标下质量指标“门诊人次增长率、住院人次增长率”未完成增长3%以上的年度目标。因新冠疫情常态化管理后，门诊就诊人次和住院人次均出现下降，“病床使用率”也未达到65%以上，住院患者人次有所下降。医疗业务收支结余565.89万元结转下年使用，“预算资金使用率”为76.64%，未达到90%以上的年度绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：“家庭医生签约服务补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目推进了家庭医生签约服务信息化管理，完成重点人群 100%履约服务率，提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

2.项目2：“国家基本药物制度中央和省级补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目实行药品零差率销售，降低了患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡村医生队伍。

3.项目3：“基本公共卫生服务项目补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者等重点人群管理，为居民进行健康体检，宣讲健康知识，随访健康指导。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

4.项目4：“乡村医生养老保险补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，通过项目的实施，各项补助发放到乡村医生个人，解决乡村医生养老保险参保问题，稳定乡医队伍，保障村级诊疗正常开展。

5.项目5：“艾滋病防治项目补助资金”绩效目标完成情况：持续开展艾滋病扩大筛查检测、报告和宣传，完成了年度工作任务。

6.项目6：“麻风病防治项目补助资金”绩效目标完成情况：在开远市皮防院的指导下，完成了辖区内麻风病可疑线索上报，非疫村线索调查，普通疫村线索调查等工作。

7.项目7：“重大传染病防控项目补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目开展免疫接种、结核病防治工作，开展病毒性腹泻、细菌性传染病常规监测，开展风险评估、排查及疫情处置工作，及时、有效、科学处置疫情。

8.项目8：“标准化村卫生室巩固提升改造补助资金”绩效目标完成情况：项目完成修缮卧龙谷村卫生室150平方米业务用房，水电改造施工，墙体粉刷，吊顶，全屋陈旧破损瓦片拆除重新铺设、屋顶防水施工，规范设置诊断室、中医阁、公共卫生室、治疗室、药房、医疗废物暂存点。提升了村级患者就医环境。

9.项目9：“中医药事业发展市级补助资金”绩效目标完成情况：项目完善了中医诊疗示范区建设，开展中医适宜技术培训、开展中医药法宣传、提升了基层中医药服务能力。卫生院日常开展8种以上中医适宜技术，村卫生室可以提供5种以上中医适宜技术。

10.项目10：“征兵体检经费”绩效目标完成情况：项目完成了2024年开远市羊街乡征兵初检36人的工作任务，无因身体原因责任退兵，体检合格率达100%。

11.项目11：“乡村医生补助经费”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，通过项目的实施，补助发放到乡村医生个人，解决乡村医生养老保险参保问题，稳定乡医队伍，保障村级诊疗正常开展。

12.项目12：“健康云南奖补资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目实施高血压、糖尿病患者规范管理，开展儿童和孕产妇管理，健康宣教，进行儿童免疫规划疫苗接种。提升了人民群众的健康水平。

13.项目13：“严重精神障碍患者监护责任人以奖代补经费”绩效目标完成情况：项目完成对辖区内3户严重精神障碍患者监护人实施以奖代补政策，调动了监护人的管护积极性，有效落实监护责任，确保3级及以上重精患者有效管理率达到100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分91.6分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分85分，评价等级为“良”。

项目7绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分85分，评价等级为“良”。

项目9绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

单位依据部门职责和年度工作任务，制定了2024年部门整体支出绩效目标表，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。基本支出预算保障了机构正常运转，日常支出无缺口，不存在用项目资金弥补公用经费的情况。项目支出均为上级主管部门安排的重点项目，项目绩效目标细化、量化，与项目预算资金相匹配，重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

预算执行进度9月30日前为80.39%，全年为76.64%，执行力度还需进一步加强。本年医疗业务收支结转565.89万元，结转结余变动率为128%，结转占比较高。“三公”经费预算较上年无增减，“三公”经费控制率为43.33%。政府采购年初无预算，追加预算后开展政府采购工作，全年完成政府采购支出17.11万元。收支合法合规，内控建设进一步完善。资产配置合理，使用管理规范，固定资产利用率100%，处置流程合规。

（三）产出情况分析

单位完成了年度工作任务，保障了辖区人民群众的身体健康，基本公共卫生服务等重点工作办结率达100%；部门整体绩效目标实际完成率为92%；绩效目标完成及时率为92%；质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

单位经济效益保持稳定，以上年相比略有下降，基本公共卫生服务项目的实施，提高了辖区人民群众的健康意识，保障了人民群众的就医需求，社会效益较好。规范处置医疗废物，生态效益明显。年度内未发生廉政问题。患者满意度达96%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

由于绩效管理与业务开展的融合度还存在一定差异，造成绩效指标设置不能完全量化、细化，数量指标与质量指标发生混用，科室之间数据交换不够通畅，对项目自评价理解还不够透彻，导致部分指标考核存在偏差。

（二）改进的方向和具体措施

加强全院各科室对绩效管理的学习认识，强化科室间协调管理，把绩效管理融入到医疗服务的各个环节中去。进一步细化、量化各项绩效评价指标，积极开展自评价。努力提高绩效管理水平，提升基本医疗和基本公共卫生服务水平，更好地惠及广大人民群众。

七、主要经验及做法

以预算绩效管理为抓手，不断完善细化预算编制，强化预算执行监督，提高预算执行力，做好预算评价及反馈，全面完成单位绩效目标任务。创造更多、更好的履职效益。

开远市羊街中心卫生院

   2025年3月31日