开远市中医医院2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市中医医院2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中医医院2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

我院始建于1985年1月，由原城关卫生院发展而来，经过30年的建设和发展历程，秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容等。

2.机构设置及人员情况

我单位为开远市卫生健康局所属医疗单位，共设置内设机构48个，分别为：行政办、医务科、后勤管理科、设备款、审计办、信息科、财务科、供应室、手术室、收费室、检验科、放射科、功能科、药剂科、内一科、内二科、老年病科、肛肠科、妇科、外科、针灸科、风湿病科、治未病科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科、康复病科等。

医院现有职工455人。其中：在职在编133人，合同人员233人，返聘人员2人，临时人员1人，劳务派遣9人，离退休人员77人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年，医院的总体工作目标：项目推进法实现医院高质量发展。对标三级医院评审和国家三级公立医院绩效考核标准，以问题为导向，以提质增效、精细化管理和人才、技术要素为主要发力点，继续调结构、增动能，走内涵式发展道路，增强核心竞争力，促进医院发展上“有血有肉”、医疗能力上“有量有质”、服务保障上“有力有效”。

重点工作任务：

1.党建引领、举旗定向，促进高质量发展新突破

提升使命意识，彰显党组织的引导力和凝聚力。在医疗卫生事业改革不断深化的新形势下，加强医院党建工作，坚持党要管党、从严治党方针，不断提升科学化水平，保持正确的政治方向，在推进救死扶伤这一中心工作中，更好地发挥党组织凝心聚力作用，引导医院“防病治病、提升医疗技术水平、保护人民健康”等重要任务的有效完成，从而把人民群众的利益放在第一位，切实完成党和人民赋予的“生死相托、性命相系”的使命，有效促进和谐医患关系的形成。按照“一院一品牌，一支部一特色”的要求，以“情系岐黄 杏林先锋”党建品牌为统领，院属各支部以“红芪·学习先锋”“红藤·创新先锋”“红花·服务先锋”“红蔻·传承先锋”“红参·续热先锋”五个先锋工程为载体，把党建先锋引领具体化、有形化，落实到实际工作中，实现党建工作和医院发展同频共振，互融共赢，推动医院各项业务指标、质量指标持续向好，服务患者的能力不断提升，中医药特色优势进一步增强，实现“党建红”和“天使白”的完美融合。

2.深化改革、统筹推进，构建高质量发展新体系

以国家公立三级中医医院绩效考核指标为引领。坚持“一把尺子量长短、一个标准定高低”，前移绩效考核关口，强化绩效考核监控。一要常抓病案质量。针对病案首页填报中存在的问题，要从源头抓起，加强数据填报专项培训，加强填报信息质控管理，加强临床科室、病案室、财务科、信息科等科室部门的通力协作，做到临床填得准、编码编得对、费用分得清、信息传得全。二要严抓动态监管。健全指标培训、数据监测、质量控制、结果通报、动态管理、落后约谈“六项机制”，实行一周一公示、一月一通报、一季度一约谈“三个一”，通过每周数据对比公示、每月数据对比通报、每季度数据对比分析，提醒、督促、约谈各临床科室动态调整、动态监管、动态整改。三要狠抓结果运用。充分发挥“国考”穿针引线、桥梁纽带的重要作用，积极运用国考结果评价医院科室管理水平、评价干部干事成效，探索将国考结果运用于内部绩效分配、评优评先等工作中。

3.重质量、夯实基础，打造高质量发展新趋势

一以贯之抓紧抓实医疗质量安全。落实好医疗质量四级管理，发挥好每个层级的积极能动性，坚持问题导向，源头预防、环节控制、终末管控，强化关键指标和负性指标的管理，定期点评质量管理和安全目标落实情况。运用好业务查房，及时发现问题、解决问题；运用好业务交班，统筹全面的分析研判问题、提出制度流程优化方案；运用好科室质量分析会，深入一线交流交换意见建议，手把手带动质量管理。利用信息化手段提高医疗质量监管效能，实现医疗质量动态评估与反馈，以及事前事中事后的有效监管，以重点工作为切入点，加强质控效力，保证医疗安全与质量的持续提升。

提高传染病防治能力。重点环节的管控措施，提高重大疫情的应对能力；另一方面要对现有的基础设施和设备进行改造升级，加强疫情防控应急准备，总结方法措施，完善应急预案，确保处置及时。

4.学科融合、搭建平台，激活高质量发展新动力

锻造医院强劲核心竞争力。打造高水平、高层次临床专科。把“诊断精准化、治疗舒适化”作为推动临床专科高质量发展的努力方向，聚焦疑难危重症诊治。加强与省内水平医院对接，积极引进先进技术和人才，为医院高质量发展注入强劲动力。加大学科投入和平台建设。以“三年上、五年强”为目标，对省、州、市级重点学科的建设与发展予以大力扶持和投入，优化科研硬件设施，加大科研奖励力度，鼓励临床医师特别是年轻医师积极参与临床科研，争取更多科研立项。推动学科均衡发展。针对弱势学科制定专项政策，从医院层面予以重点关注，以人才建设为抓手，坚持引进与培养并重的原则，激发创新发展驱动力，奋力开启多学科共同发展新篇章。

持续抓好医疗人才队伍建设。积极争取政策，引进和调入医院急需短缺人才。通过院方与相关部门进一步加强沟通，积极争取引进人才的政策支持，打破常规，简化招聘或调入程序引进优秀人才，对急需引进的高层次人才、短缺专业人才，推动学科发展的领军人才，经单位考核、市卫健局同意、市人社局核准，可直接入编聘用。

持续推进三级中医医院创建工作，严格对照评审细则逐条逐项强化落实，争取2025年顺利通过定等验收并取得不错成绩。深化推进中医医院综合服务能力提质达标建设，争取达到国家医疗服务能力《推荐标准》要求。推进申报胸痛、卒中中心建设。

持续发挥中医药特色优势。打造全生命周期中医药服务体系，依托“中医治未病工程”、“中医康复工程”、“中医药老龄健康服务工程”等具有中医特色优势领域，发挥中医治未病在亚健康人群、体质偏颇人群、病前状态，疾病平稳状态，疾病康复阶段，慢性病人群、小儿体质调养等过程中的干预、诊断、治疗。发挥中医康复在心脑血管病、糖尿病等慢性病和伤残等疾病的中医药特色优势。发挥中医药在老年健康服务中医养结合特色优势，特别是养生之道、养生功法的宣传推广。继续做好中医适宜技术推广中心项目，结合中医联盟、对口帮扶工作，进一步梳理规范基层医疗机构中医技术，全面提升基层医疗机构中医药服务能力，发挥区域内中医药引领作用。

5.协同联动、共建共享，提升高质量发展新飞跃

持续改善就医体验。为进一步改善就医环境，提升就医体验，将以基础建设提档为续航力，加强医院环境硬化、绿化、亮化、美化、净化“五化”建设。强内部体检管理，全面对接承揽单位体检业务，开展体检业务合作，在医院公众号开展体检预约服务，优化体检流程，提高个人体检体验。加强住院服务能力建设。实现床头缴费、床旁结算等便民服务，减少患者跑办时间。做实责任制整体护理，强化基础护理，拓展延续护理服务，利用好移动护理平台，开展上门护理服务。

探索智慧医疗服务。进一步建设智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”智慧医院，将以改善患者就医体验为中心，让数据多跑路，让百姓少跑腿，实现线上、线下医疗服务的有效衔接。一要推进信息化建设。从临床诊疗、患者服务、运营管理三个维度，构建覆盖医院全业务应用的信息化服务体系。全面升级信息系统，不断完善新旧信息系统的开发使用，进一步解放临床，提供更加方便、快捷、高效的信息系统服务。

加快新业务综合楼建设进度，二期工程是提高医院综合服务能力、改善患者就医体验的关键所在，承载着全院职工乃至全市人民的期盼。尽早完成旧楼拆除、EPC招标，争取今年6月实现开工建设。

6.以人为本，凝心铸魂，建设高质量发展新文化

让中医药文化“活”起来。为进一步答好中医药文化建设特色答卷，擦亮中医特色的文化名片。一要打造中医药文化出圈亮点。巧妙利用空间，合理规划布局，着力打造党建文化墙、中医文化长廊、四季养生墙、药剂展厅等独具中医特色、面向公众开放的中医药文化精品工程，拍摄制作医院中医药文化成果展示宣传片及宣传册，建强“一站式”中医药文化传播的主阵地，争做“浸润式”中医药文化建设的践行者。二要创新中医药文化传播途径。组建一支政治素质好、工作作风实、业务能力强、身心素质高的中医药文化科普专家团队，产出一批喜闻乐见、群众认可、易于接受、适宜推广的中医药文化作品。针对老年人群，运用电视、广播、报纸等传统媒介，传授中医养生知识，解读中医药文化内涵；针对中青年人群，利用微博、抖音、微信公众号等自媒体平台，打造移动化、可视化的中医药文化传播矩阵；针对学生群体，坚持知识宣教与文化熏陶并重，推进中医药文化进校园、进课程，让中医药文化可亲、可感、可及。

让职工幸福感“暖”起来。为进一步提升职工归属感、满足感，将从解决职工最直接、最现实的问题入手，围绕民主建设、提案处理、生活福利三方面搭建服务平台，当好职工的娘家人、贴心人。一要维护职工合法权益。坚持“广开言路、求同存异、体谅包容”的工作方针，健全“程序规范、科学求实、及时有效”的诉求表达、权益保障体系，完善以职工代表大会为主的民主决策、民主管理、民主监督机制，规范院务信息公开，营造和谐工作环境。二要丰富职工业余生活。开展主题鲜明、寓教于乐、健康向上、丰富多彩的文化、体育、娱乐活动，满足职工的精神文化需求，活跃职工的精神文化生活，搭建上情下达、下情上传的“联络桥”，将“文化育人、文化化人、文化乐人、文化感人”的“家园文化”释放更大的辐射效应。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.在上级党委的领导下，认真贯彻落实新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，全面加强党对公立医院的领导，加强公立医院党的建设，充分发挥各党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，确保了医院党建工作的顺利开展。

2.实现总收入、门诊、住院收入上升，均次费用控制良好。

3.业务指标完成情况：门诊人次、出院人次、病床使用率同比增长，平均住院日同比下降。全院CMI值增加、入组数同比下降。我院加强对中医药特色指标的持续管理，加大考核力度，指标数据较去年得以优化。

4.精益管理、优化机制，提升高质量发展新效能

改革绩效分配制度。引进绩效考核第三方服务，力争做到：一是最大程度与国家政策导向相对接；二是通过购置软件建立新的评价工具、评价方法和评价体系，能够更好地体现机会公平、过程公平，最广泛地实现员工满意；三是全面激发临床一线医护人员的能动性，为医院的中长期发展奠定比较良好的人才和学科基础。四是能够体现病种/群组驱动，符合DRG定点前瞻付费精神；精确划分绩效单元，增加绩效公平性，提高绩效敏感度；科学量化二次分配，考核到个人；让医院中层主管能发挥管理岗位功能，由下而上的增加全院效率与效益；在DRG体系下更重要的是要做对，不能盲目的鼓励多做，且要有效控制成本。

完善内部控制制度。以业务管理和经济管理的重大风险、重大事件、重要流程为重点，开展风险评估和内部控制评价，加强制度、流程、环节及投资项目的事前、事中、事后审计，降低经营及投资风险。定期或不定期对已经签订的合同进行执行追踪，防范化解可能存在的潜在风险，完善法律顾问联动处理机制，为对外经济往来提供法律保障。加强外包服务监管，明确授权的方式、内容、程序和责任，管理有侧重。

改进安全生产工作水平，坚持以案为鉴，时刻警钟长鸣，突出“查大风险、除大隐患、防大事故”，看牢重点部位、关键区域、薄弱环节，逐级建立问题隐患和制度措施“两个清单”，探索做好安全生产工作的新举措、新办法，从旗帜鲜明讲政治的高度抓整改、抓落实。明确安全生产主体责任，坚持管业务必须管安全，推进安全生产责任制的落实，以风险分级管控和隐患排查整治为抓手，全面排查问题隐患，预防安全隐患演变为事故，全力巩固平安医院建设成果。

启动“创伤中心、胸痛中心、卒中中心”建设工作，推进120急救并网工作，完成救护车改造、急救设施设备和急救药品配备。

5.严格落实四级质控体系，加强医技科室报告质量质控，甲级病案率98%，手术患者死亡率0%，非计划重返手术率0.08%，无菌手术切口甲级愈合率96.93%。

6.完善卫生应急工作预案。持续强化秋冬疫情防控工作，信息系统建设支撑疫情上报监控。强化应急演练，全年开展大型应急演练4次。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.绩效目标方面：预算单位均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2.绩效跟踪方面：重点推进以预算单位为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（五）部门内控制度建设情况

我院高度重视内部控制建设工作，抽点相关工作人员，组成内控小组，整合日常工作中各个方面，制定内部管理控制制度，并编写成手册，内容包含：1.合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制；2.工作程序化、规范化、建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范；3.加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实；4.建立工作流程运行分析制度；5.加强队伍建设，提高医院管理能力。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入1019.98万元，其中：基本支出1019.98万元（包含工资福利收支979.34万元，商品和服务支出5.36万元，对个人和家庭的补助收支35.27万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1773万元，其中：上年结转结余348.78万元，本年财政拨款收入1424.22万元，其他收入0万元。本年总支出1437.62万元，支付进度为81.08%。其中：项目实际收入723.40万元，支出393.36万元，项目资金执行率为54.38%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：乡村医生补助项目为往年结余资金，已退回财政。因此，未进行绩效评价。

（三）“三公经费”预决算情况

2024年“三公”经费预算数114000元、“三公”经费实际支出数46589.89元，“三公”经费控制率40.87%。

（四）资金管理情况

财政拨款项目资金，严格依据政府会计制度要求，配备项目会计，按照不同项目立项，建立备查账，进行专款专用，规范管理。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

本年共设立产出指标47个，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标45个，未全部完成绩效指标2个，未完成绩效指标0个。

（2）效益指标完成情况

本年共设立效益指标5个，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标5个，指标全部完成。

（3）满意度指标完成情况

本年共设立满意度指标2个，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2个，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标未完成原因为：年度工作开展进度及遇见环境差异性，造成年初指标未完成

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金）绩效目标完成情况：全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，按照《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十条措施的通知》（云应疫指发〔2023〕1号）文件精神，资金按时到位，保障临时工作人员补助按时发放。

2.项目2（2023年健康云南奖补专项资金）绩效目标完成情况：为深入健康开远行动建设，确保各项目标任务如期实现，根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达健康云南考核以奖代补资金的通知》（红财社发〔2023〕222号）要求，资金按时到位，通过深入开展全民中医八段锦健康行动，确保提升全民健康水平，保障群众的生命安全和身体健康。

3.项目3（中央防治艾滋病项目经费）绩效目标完成情况：根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金的通知》（红财社〔2024〕55号）文件下达防治艾滋病专项资金项目管理方案的通知，2024年度我单位艾滋病防治工作顺利开展，抗病毒治疗服务人次：277人、中药治疗艾滋病服务人次：294人，全年艾滋病防治工作按时按量完成。

4.项目4（名老中医传承工作项目经费）绩效目标完成情况：根据《国家中医药管理局办公室关于印发<2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目实施方案>的通知》（国中医药办人教函〔2021〕302号）要求，通过积极申报，我院罗兴文传承工作室被《国家中医药管理局关于公布2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目专家名单的通知》（国中医药人教函〔2022〕28号）列入2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目，该项目资金按时到位。2023年进一步完善了示诊室示教室建设，配备基本教学用具，研讨老中医专家的诊疗示教活动，并设置专门的区域存放、展示老中医专家临床医案、处方、论文、图书、参考资料等。同时开展资料库建设工作，现已收集名老中医专家历年发表的论文，收集整理并总结提炼老中医专家临床经验1个。确定了3名本院医生、1名乡镇卫生院医生及2名村卫生室乡医作为继承人，指导老师及6名继承人签订了传承工作室建设项目任务书，3名本院的继承人2022年度每人跟师时间累计超过40个工作日、撰写了20多篇跟师笔记、6篇心得，组织开展了4次学习、交流、讨论等人才培养相关活动，累计参加活动人数 有40余人；名老中医专家在羊街中心卫生院、羊街村卫生室及杨柳村卫生室设立了基层专家工作站，每月1-2次定期到卫生院重点对3名乡、村继承人开展巡诊带教，每次巡诊带教为1个工作日，全年共计12工作日。

项目5（重大传染病防控中央补助项目经费）绩效目标完成情况：根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于关于下达 2024 年重大传染病防控中央补助资金的通知》（红财社发〔2024〕55号）文件精神，资金及时到位，用于开展慢性非传染性疾病防治：服务300人次；心脑血管登记报卡任务数：服务150人次；慢性呼吸系统任务数：服务160人次。

6.项目6（2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（中医特色专科）补助）绩效目标完成情况：按照云南省卫生健康委下发《中医特色专科建设实施方案》《中医特色专科主要建设目标》通过三年的学科建设，加强学科内涵建设，成为医院中医特色突出，专业技术水平州内一流的品牌科室，项目经费按时到位，四个中医特色专科按时完成建设，达到省级中医重点专科建设标准。

7.项目7（公立医院综合改革项目经费）绩效目标完成情况：为支持县级公立医院发展，巩固县级公立医院综合改革成果，建立现代医院管理机制，进一步提高医疗服务质量，根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金的通知》（红财社发〔2024〕52号）文件精神，项目资金及时到位，通过人才培养、医疗设备购置、耗材采购等形式，提升医疗质量，使病人平均住院日降低、公立医院人员支出占业务收入比例有所升高，各项工作顺利开展。

8.项目8（2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金）绩效目标完成情况：根据《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》、《云南省中医药适宜技术推广中心建设项目实施方案》建设周期为三年（2023至2025年）。项目经费按时到位，主要用于人才培养、设施设备购置、技术引进等。项目由开远市中医医院牵头实施，覆盖全市8家乡镇卫生院、55所村卫生室，目标至2025年实现基层医疗机构中医药服务全覆盖，基层中医药诊疗服务量占比超30%。2024年完成县域中医药适宜技术推广中心建设（1个）;全年培训基层医务人员644人次，合格627人，合格率97.36%;新增推广10项适宜技术，覆盖8家卫生院、55所村卫生室。

9.项目9（2024年基本公共项目考核资金）绩效目标完成情况：为保障2024年基本公共卫生服务顺利开展，资金及时拨付，保障基本公卫考核项目工作顺利开展，完成季度督导、数据上报、培训等相关工作。

10.项目10（2024年征兵体检经费资金）绩效目标完成情况：征兵体检资金及时到位，保障征兵体检初检初筛工作工作顺利完成，共服务76人次。

11.项目11（2024年中医药事业发展市级补助资金）绩效目标完成情况：根据《开远市基层能力提升工程实施方案》（开政办发〔2013〕94号）《开远市加快中医药发展行动计划（2014—2020年）》（开政办发〔2014〕161号）》及《开远市关于促进中医药传承创新发展的实施方案》（开发〔2021〕16号）等文件精神和2023年中医药重点工作推进情况，项目经费及时到位，并完成中医药适宜技术培训55次。

12.项目12（设备购置财政补助项目经费）绩效目标完成情况：为推进公立医院学科建设发展，打造学科的竞争优势实力，满足人民群众的医疗健康需求，资金按时到位，我院迅速行动，按照学科建设需求，购置的医疗设备。目前，所有设备已购置完成并安装调试到位，投入使用效果良好，有效提升了医院的诊疗水平和效率。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.3分，评价等级为“优”。

项目1（新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2（2023年健康云南奖补专项资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3（中央防治艾滋病项目经费）绩效自评得分94分，评价等级为“优”。项目3（中央防治艾滋病项目经费）绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目4（名老中医传承工作项目经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5（重大传染病防控中央补助项目经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6（2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（中医特色专科）补助）绩效自评得分97.3分，评价等级为“优”。

项目7（公立医院综合改革项目经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8（2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金）绩效自评得分90.9分，评价等级为“优”。

项目9（2024年基本公共项目考核资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10（2024年征兵体检经费资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11（2024年中医药事业发展市级补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12（设备购置财政补助项目经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率30%。

（二）过程情况分析

预算执行率：部门按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。

结转结余变动率：结转结余变动率-1.46%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率-35.99%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率40.87%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率98.8％。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率95.74%。

完成及时率：完成及时率95.74%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

从效果角度来看，我院学科建设项目的实施取得了良好的社会效益和经济效益。社会效益方面，通过提升医疗服务质量和效率，满足了人民群众的医疗健康需求，提高了患者的满意度和信任度。同时，通过加强学科建设和人才培养，为医疗行业输送了大量高素质的专业人才，促进了医疗行业的整体发展。经济效益方面，学科建设项目的实施带动了医院业务量的增长和收入的增加，为医院的可持续发展提供了有力支撑。此外，通过优化资源配置和提高管理效率，降低了医院的运营成本，提高了整体经济效益。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：门诊病人满意度98.95分、住院病人满意度99.57分、职工满意度99.71分，问卷调查综合得分99.41分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

卫生技术人员配置不足，人员编制不足、人员引进困难，招聘人员、留住人才困难，同时欠缺科研型高层次人才的引领带动，影响学科的推进发展。

其次业务场地受限，业务用房不足，学科建设受限，尚未形成规模效应，科室“潜能”难于有效发挥。

（二）改进的方向和具体措施

加强引进意识，重视人才引进的同时，争取提高工作环境质量，负责医院更好发展。

七、主要经验及做法

（一）坚持党建领航，党总支掌舵，举旗定向，切实加强党对医院工作的全面领导；（二）经济指标稳步增长，提质增效，强化特色，发展指标持续优化；（三）医院核定为三级不定等中医医院，成功迈入三级中医医院队列；（四）医疗安全质量持续提升，规范医疗行为，保障医疗安全，医疗质量持续巩固。

单位名称（盖章）：开远市中医医院

2025年 4 月 14 日