开远市人民医院2024年部门决算

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开远市人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。承担全市各类重大活动医疗保障任务、承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展送医下乡、对口帮扶、家庭医生签约、健康扶贫等工作。按照产业聚集“健康城”的指导思想，纵深推动开远医疗资源富集效应，形成红河州医疗服务的洼地。在全生命周期服务体系的基础上，通过互联网信息系统搭建全生命周期的健康管理和养护体系。承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员437人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员437人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1080人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1080人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员232人（离休0人，退休232人）。年末遗属8人。

车辆编制17辆，在编实有车辆16辆。

三、2024年度重点工作概述

1、持续深化党建引领，助推医院高质量发展。夯实党支部标准化建设，推动“三会一课”制度化、规范化；扎实开展党纪学习教育；加强党风廉政建设和反腐败工作；坚持党的领导，全面提升统战和民宗工作。

2、持续增强学科深度建设，提升医院的核心竞争优势。制定全院的学科建设发展规划，明确各学科的发展目标和重点方向，为学科发展提供政策支持和资源保障。

3、推进紧密型医共医联体建设，稳步提升基层服务能力。积极推进“一院一策”工作目标，实现“让医生跑、技术跑”代替“病人跑”。

4、持续抓好人才培养质效，赋能高素质人才队伍建设。医院始终秉持党管人才的工作原则，将人才视为发展的核心要素，不断强化人才引进、培养以及体制机制改革等关键环节，注重“外引内培”，在积极引进高层次人才的同时，重视内部年轻后备干部的培养与发展，保证高质量的人才储备，为医院的长期发展奠定坚实的人才保障。

5、持续优化内涵质量，不断提升质量安全管理效能。健全医疗质量安全管理体系。持续改进医疗服务质量，实行院科两级管理，明确科室质量管理小组的工作职责，进一步保证患者安全。

6、持续抓好疾病防治工作管理，守住群众健康公共卫生安全屏障。积极参与传染病监测防控工作，针对流感高发季节，提前制定防控预案，实时分析监测数据，及时发现异常趋势，提前预警疫情风险。

7、持续推进财务精细化管理，切实提升整体运营效率。按照三级医院标准和三级公立医院绩效考核指标，健全财务管理制度，实施有效的财务会计管理与控制，不断提高财务精细化管理水平。强化全面预算管理，加强成本管控，优化资源配置，医院整体的运营效率不断提高。

8、持续创新医疗服务举措，不断提升改善患者就医感受。扎实开展为民办实事活动，在门诊区域增设多项便民设施，开展互联网线上服务，拓展住院服务和延时服务，最大限度满足患者就医需求。

9、持续做好指令性任务，确保重点交办事项高效落实。

10、持续推进信息化建设，推动互联互通、信息共享工作再上台阶。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民医院2024年度收入合计1213658303.97元。其中：财政拨款收入42613005.12元，占总收入的3.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入674987668.76元（含教育收费0.00元），占总收入的55.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入496057630.09元，占总收入的40.87%。

与上年相比，收入合计增加104789637.90元，增长9.45%，主要原因是医院业务收入的增长。其中：财政拨款收入减少9982549.86元，下降18.98%，主要原因为2023年期间收到的疫情期间医务人员临时性工作补助资金较多，而2024年收到的疫情期间医务人员临时性工作补助资金相对上年减少；事业收入增加49122694.45元，增长7.85%，主要原因是正常医疗收入增长；其他收入增加65649493.31元，增长15.25%，主要原因是其他业务及流动资金贷款增长。

二、支出决算情况说明

开远市人民医院2024年度支出合计1223077584.89元。其中：基本支出1218491284.77元，占总支出的99.63％；项目支出4586300.12元，占总支出的0.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加65195863.82元，增长5.63%，主要原因是2023年12月底开工改造A座住院楼装修，基建项目支出较上年增多，流动资金贷款还款的金额增加。其中：基本支出增加82474284.16元，增长7.26%，主要原因是基建项目支出较上年增多，流动资金贷款还款的金额增加；项目支出增加减少17278420.34元，下降79.02%，主要原因是2024年度财政项目拨款收入较上年度减少，其支出也相应减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市人民医院机构正常运转的日常支出1218491284.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出369396752.26元，占基本支出的30.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849094532.51元，占基本支出的69.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4586300.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重大公共卫生服务项目经费2403140.88元，主要用于有效落实“四免一关怀”政策，贯彻落实《红河州第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》防治艾滋病策略和措施，紧紧围绕省州市第五轮防治艾滋病人民战争既定的目标，聚焦重点地区、重点人群和重点环节，全面抓好2024年艾滋病防治各项工作落实，推动全市艾滋病防治工作深入开展。

公立医院综合改革经费35950元，主要用于设备购置，维护医院公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

基本公共卫生服务项目经费825261元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务。

其他卫生健康支出项目经费263200元，主要用于完成征兵体检、复检等工作，保证体检质量。以及进一步加强卫生健康人才培养工作，完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员及乡村医生培训，为基层培养相关专业急需紧缺专业人才，进一步提高基层卫生人员的诊疗能力及实操能力，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出39903852.64元,占本年支出合计的3.26%。与上年相比减少13448955.03元，下降25.21%,主要原因是2024年度财政项目拨款收入较上年度减少，其支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）支出无支出。

3.国防（类）支出无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出7304339.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.30%,完成年初预算的102.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4615641.66万元，机关事业单位职业年金缴费支出2358639.76万元，业单位离退休154560元，死亡抚恤金支出175498.2元；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排中无死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出32599513.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%,完成年初预算的117.94%。主要用于人员经费支出、艾滋病防治项目支出、基本公共卫生服务项目、公立医院改革项目支出、征兵体检项目支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）支出无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出无支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）支出无支出。

24.债务还本（类）支出无支出。

25.债务付息（类）支出无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民医院2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市人民医院资产总额2349341333.88元，其中，流动资产1734573653.48元，固定资产570342963.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程41580084.61元，无形资产2681163.08元（净值），其他资产163469.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98800541.52元，其中固定资产原值增加126002146.89元，主要原因是医院采购新的医疗设备及创伤内科大楼由在建工程转固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值11666128.76元，实现资产处置收入0元；出租房屋3032平方米（含车位），账面原值17086605.8元，实现资产使用收入1592759.86元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40990546.57元，其中：政府采购货物支出23937033.90元；政府采购工程支出7732213.07元；政府采购服务支出9321299.60元。授予中小企业合同金额8589642.47元，其中：授予小微企业合同金额5211022.06元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分93.77分，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见公开表。

（三）项目支出绩效自评表

详见公开表。

（四）单位绩效自评情况

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分93.77分，评价等级为“优”。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

联系人：黄俊        联系电话：0873-7223289

监督索引号53250200236100601111