开远市羊街中心卫生院2024年度部门决算公开

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开远市羊街中心卫生院2024年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、临床综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员77人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员77人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻执行乡村振兴政策措施，切实解决因病致贫、因病返贫问题。通过紧密型医共体建设，打造优势科室，让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务，切实做到“小病不出乡”服务理念。理顺医院管理架构，提升医院整体管理水平，努力完成各项工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市羊街中心卫生院2024年度收入合计24219907.75元。其中：财政拨款收入9789630.26元，占总收入的40.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14362207.42元（含教育收费0.00元），占总收入的59.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入68070.07元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计增加2459770.85元，增长11.30%。其中：财政拨款收入减少262906.33元，下降2.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2793548.24元，增长24.15%，主要是医疗业务收入的增长；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少70871.06元，下降51.01%，主要是规范了其他收入的会计核算。

二、支出决算情况说明

开远市羊街中心卫生院2024年度支出合计18561014.35元。其中：基本支出15043939.87元，占总支出的81.05％；项目支出3517074.48元，占总支出的18.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少319800.66元，下降1.69%。其中：基本支出减少32748.64元，下降0.22%；项目支出减少287052.02元，下降7.55%，主要是二级项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市羊街中心卫生院机构正常运转的日常支出15043939.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8688617.56元，占基本支出的57.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6355322.31元，占基本支出的42.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市羊街中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3517074.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

家庭医生签约服务补助项目经费206944.48元，主要用于家庭医生服务签约，家庭医生随访和健康指导。

国家基本药物制度中央和省级补助项目经费315100.00元，主要用于基本药物制度实施，药品零差率销售补助。

基本公共卫生服务项目补助项目经费2366149.00元，主要用于国家基本公共卫生服务居民健康档案管理、妇幼健康管理、慢性病健康管理、中医药健康管理等。

艾滋病防治项目补助项目经费73494.00元，主要用于艾滋病防治扩大检测筛查报告。

麻风病防治项目补助项目经费145676.00元，主要用于麻风病宣传，发现和报告。

重大传染病防控项目补助项目经费25670.00元，主要用于结核病发现、治疗和管理，适龄儿童的免疫规划疫苗接种，严重精神障碍患者管理治疗。

乡村医生补助项目经费159800.00元，主要用于乡村医生养老保险缴费，稳定乡村医生队伍。

健康云南奖补项目经费22500.00元，主要用于开展健康开远行动，确保提升全民健康水平，保障群众的生命安全和身体健康。

标准化村卫生室巩固提升改造补助项目经费180000.00元，主要用于修缮卧龙谷村卫生室150平方米业务用房，水电改造施工，墙体粉刷，吊顶，全屋陈旧破损瓦片拆除重新铺设、屋顶防水施工，规范设置诊断室、中医阁、公共卫生室、治疗室、药房、医疗废物暂存点等。

中医药事业发展市级补助项目经费15000.00元，主要用于中医诊疗示范区建设、开展中医适宜技术培训、开展中医药法宣传、提升基层中医药服务能力。

征兵体检项目经费3100.00元，主要用于征兵体检初检初筛工作。

严重精神障碍患者监护责任人以奖代补项目经费3641.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人实施以奖代补政策，调动监护人积极性，有效落实监护责任，确保3级及以上患者有效管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市羊街中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9789630.26元,占本年支出合计的52.74%。与上年相比减少262906.33元，下降2.62%,完成年初预算的152.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出776398.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%,完成年初预算的99.93%。主要用于在职人员的社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出8404779.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%,完成年初预算的159.92%。主要用于在职人员经费、办公费支出；卫生健康二级项目支出。造成预决算差异的主要原因是二级项目的实施。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,年初无此项预算。主要用于修缮卧龙谷村卫生室150平方米业务用房，水电改造施工，墙体粉刷，吊顶，全屋陈旧破损瓦片拆除重新铺设、屋顶防水施工，规范设置诊断室、中医阁、公共卫生室、治疗室、药房、医疗废物暂存点等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出428453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的105.11%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市羊街中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市羊街中心卫生院资产总额34795545.72元，其中，流动资产5687195.33元，固定资产23366167.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5742183.20元（净值），其他资产2443132.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283308.64元，其中固定资产增加615422.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额171056.46元，其中：政府采购货物支出149980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21076.46元。授予中小企业合同金额6654.90元，其中：授予小微企业合同金额6654.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200236100901111