开远市皮肤病防治院2024年度部门决算公开

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开远市皮肤病防治院2024年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的医疗卫生单位。负责全市麻风病宣传、检查、治疗、康复治疗、乡村医生培训、麻风病检测防治与咨询、皮肤病性病防治检测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、性病防治科、麻风病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年度工作总体情况

2024年，市皮防院深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。一是以党建为引领，以作风建设为抓手，开展党纪学习教育，医药领域腐败问题集中整治工作，扎实推进清廉医院建设，贯彻总体国家安全观，深入开展民族团结进步创建活动，牢牢把握党对意识形态工作领导权和主动权，抓实抓细网络安全责任。二是筑牢安全防线，深入推进安全生产三年攻坚行动，落实生物安全，加强院感管理，维护社会稳定，防范电信诈骗，防范化解医疗纠纷，落实未成年人强制报告制度，全力推进“整治殡葬领域腐败乱象专项行动”。三是建立健全麻风病“三级防控体系，落实“预防为主、防治结合、分类施策、统筹推进、科技创新、精准防控。”策略，做到早发现、早诊断、早治疗、早治愈、减少传染、降低疫情。四是坚持预防为主、防治结合的方针，实行性病艾滋病综合防控，控制梅毒的传播和流行。加强对性病疫情的监测管理，建立和完善病例报告准确性监管机制，避免疫情错报和漏报情况的发生，各项工作指标达到省州要求。

（二）2024年重点工作开展情况

1. 夯实党建基础 着力提升党建水平。坚持以党建促发展，以发展强党建，充分发挥党支部战斗堡垒作用，党建、党风廉政建设及意识形态工作稳步推进。一是以党建为引领引领，推动思政与业务能力双提升。严格落实“第一议题”制度，召开组织生活会、民主评议党员1次、党员大会15次、主题党日活动14次、上党课6次。二是以作风建设为抓手，落实“九项准则”，开展“清廉医院”建设、“小切口”整治民生领域突出问题、“医药领域腐败问题集中整治”，开展党纪学习教育，以案为镜，有效提高反腐倡廉能力，开展集体廉政谈话6次；警示教育8次，制定完善廉政风险防控措施等切实转变工作作风。三是牢牢把握党对意识形态工作领导权和主动权，通过上党课、学榜样，发挥榜样示范引领作用，深入开展民族团结进步创建活动。做好本单位及红旗新村“防范排查邪教”情况，分析研判意识形态情况4次。深入贯彻总体国家安全观，开展国家安全教育专题讲座及义诊宣传活动，抓实抓细网络安全责任制，每季度分析研判网络安全。

2. 综合管理

一是贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，深入推进安全生产三年攻坚行动，对消防安全、危化品、院感防控、自建房等深入开展安全生产排查整治。积极对消防安全进行自查整改，完善安全疏散图；加强消防、地震、应急演练，让干部职工及值班人员熟悉上报处置流程，安全疏散要点；二是加强院感管理，医疗废物规范处置，按时上报云南省医疗废物信息化监管平台，院内无感染事件发生。三是落实未成年人强制报告制度，防范化解医疗纠纷。四是全力推进“整治殡葬领域腐败乱象专项行动”，组织召开了工作部署会议，做好殡葬领域政策宣传，开展了两轮谈话。

3. 全面细致落实麻风病各项防控举措

（1）积极开展健康宣传教育及防治能力提升培训。一是麻风节期间通过广播、电视、报纸，在各乡镇集贸市场，人群密集场所开展宣传工作此次活动广播宣传240次，播放小视频9次，出动宣传车10车次，发放卫生健康宣传单2110份、无纺布袋2110个，粘贴宣传画330张，横幅10条，宣传展板18版，咨询500余人次，二是8月通过“村村通”播放汉、苗、彝语三语麻风病防治知识240次，各渠道共接受宣传约32万人。三是不断加强麻风病防治培训工作。培训各乡镇卫生院分管领导、疫情负责人、骨干医生、乡村医生、综合医疗机构负责传染病人员603人次。

（2）建立健全麻风病防控网络，集中力量做好消除麻风病危害三年攻坚行动工作。一是开展重点疫村普查。上半年由市、乡、村组成联合普查小组对重点疫村开展了一次麻风病体检普查，体检率97.5%。9月23-26日由州皮防组织各县市麻风病专业人员组成联防联控小组到开远进行重点疫村普查，体检率95.3%。二是开展普通疫村、非疫村麻风病体检：由各乡组织人员进行麻风病体检，普通疫村体检率86%；非疫村体检率达到86%，无确诊病例。三是开展治愈存活及接触者检查，现症及治愈存活病例体检率100%，接触者体检率95.3%。四是可疑症状监测排查率100%，无确诊病例。五是实施重点人群预防性服药。

4. 免费救治患者，规范诊疗服务。

建立健全患者病历档案，为患者提供免费、规范的联合化疗。每一例患者在联合化疗前均进行了肝、肾功能、血常规及DDS疗前检测。联合化疗率100%，规则服药率100%。

5. 加强麻风病治愈存活者管理。

一是对麻风畸残人员康复进行护理及指导，提高自我护理能力，使畸残程度进展减缓，保护麻风畸残人员生活自理能力，开展自我护理培训50人次，发放防护用具包25个，溃疡护理包15个，防护鞋50双。二是加强对红旗新村休养员的管理。管理麻风病院1所，麻风节慰问发放大米135袋，油90桶，现金4500.00元。进行安全检查10次，未发现安全隐患。

6. 加强性病监测管理及艾滋病防控

全市提供性病诊疗服务的医疗机构制度完善、记录齐全，无性病疫情的漏报和迟报，现场核查报告准确率100%。全市提供性病诊疗服务的医疗机构制度完善、记录齐全，无性病疫情的漏报和迟报，现场核查报告准确率100%。性病就诊者HIV和梅毒检测比例达100%，医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率达100%，疑似梅毒患者成功转介率达99%，梅毒患者规范治疗率达97%。

7. 皮肤科门诊诊疗工作稳步开展。

加强医疗质量管理，进一步提高医疗护理人员的业务水平，无医疗纠纷发生。2024年1-12月门诊门诊就诊人次3759人次，门诊收入795712.67元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市皮肤病防治院2024年度收入合计3078803.17元。其中：财政拨款收入2283090.50元，占总收入的74.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入795712.67元（含教育收费0.00元），占总收入的25.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加63310.86元，增长2.10%。其中：财政拨款收入增加68250.57元，增长3.08%，主要原因是2024年增加了三年攻坚麻风病防治经费；无上级补助收入，上下年度均无此收入；事业收入减少4939.42元，下降0.62%，主要是2024年门诊人次减少96人次；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少0.29元，下降100.00%，主要原因是账务调整往来款利息，往来款利息不用上缴国库。

二、支出决算情况说明

开远市皮肤病防治院2024年度支出合计2958240.16元。其中：基本支出2546844.19元，占总支出的86.09％；项目支出411395.97元，占总支出的13.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少46980.39元，下降1.56%，主要原因是2023年新增一名退休死亡人员，补助了死亡抚恤金。其中：基本支出减少63714.34元，下降2.44%，主要原因是2023年新增一名退休死亡人员，补助了死亡抚恤金；项目支出增加16733.95元，增长4.24%，主要原因是2024年增加了三年攻坚麻风病防治经费；无上缴上级支出；无经营支出%；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市皮肤病防治院机构正常运转的日常支出2546844.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1810711.53元，占基本支出的71.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费736132.66元，占基本支出的28.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市皮肤病防治院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411395.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元；2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费87760.83元，主要用于消除麻风病危害三年攻坚行动工作；2024年重大传染病防控中央补助项目资金100792.88元，主要用于麻风病宣传、病人发现、病人治疗和群众预防；2024年第二批中央防治艾滋病项目经费3508.89元，主要用于本年度防治艾滋病相关工作支出性病防治、VTC咨询等工作；2024年市级防治艾滋病扩大检测项目经费6000.00元，主要用于梅毒复检试剂购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市皮肤病防治院2024年度一般公共预算财政拨款支出2283090.50元,占本年支出合计的77.18%。与上年相比增加68250.57元，增长3.08%,完成年初预算的116.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出198923.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%,完成年初预算的109.58%。主要用于缴纳社会保险费；造成预决算差异的主要原因是年初调整社会保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出1942658.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%,完成年初预算的117.88%。主要用于本单位日常人员工资、公用经费支出、麻风病防治、性病监测；造成预决算差异的主要原因是2024年项目拨款增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出141508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的109.05%。主要主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资上涨，缴费基数也跟着上涨。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2708.00元，决算为34574.00元，完成年初预算的1276.74%；支出决算较上年增加8612.80元，增长33.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为2708.00元，决算为34574.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1276.74%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9152.80元，增长36.00%；公务接待费支出决算较上年减少540.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少540.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2708.00元，支出决算为34574.00元，完成年初预算的1276.74%，支出决算较上年增加8612.80元，增长33.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为2708.00元，决算为34574.00元，完成年初预算的1276.74%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限较长，车辆老化，保养、维护费较上年同期增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9152.80元，增长36.00%；公务接待费支出决算减少540.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年限较长，车辆老化，保养、维护费较上年同期增加；公务接待费减少的原因是严格执行“三公”经费的审批制度，大力推行厉行节约，尽量减少经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市皮肤病防治院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市皮肤病防治院资产总额1328556.72元，其中，流动资产667974.21元，固定资产655066.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5516.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32705.97元，其中固定资产增加6679.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额31530.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31530.00元。授予中小企业合同金额11666.69元，其中：授予小微企业合同金额11666.69元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

（四）单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

麻风病防控网络：建立以市皮肤病院治院为指导，依托乡镇卫生院和社区卫生服务中心，以村卫生室为网底的防控模式，开展麻风病宣传、查病、治疗、康复、培训、监测防治与咨询，整体提高麻风病防控水平和工作效率。

重点疫村、普通疫村、非疫村体检：是通过短期内开展强化的麻风病防治行动，充分发挥基层防保网的优势和特色，开展麻风病筛查体检，最大限度地早期发现隐藏病例，给予规范联合化疗，控制传染源，缩短患者发病和治疗延迟期，避免畸残，保证基本消灭麻风病目标的顺利实现。

联系人：冯琳      联系电话：0873-7126102

监督索引号53250200236100401111