开远市中和营中心卫生院2024年度部门决算

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开远市中和营中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、公卫科、口腔科、妇产科、中医科、全科、财务科、医技科、药事管理科、医务科、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员58人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移地将发展卫生健康事业作为重要任务，持续提升医疗服务质量和效率。加大力度投入中医药科特色科室的发展，加大中医管理科的建设和中医药人员培训力度，使中医药科普在基层扎根。加强卫生院现有人员业务能力培养，进一步深化与926下派老师与卫生院人员一对一师带徒关系带教、加强医共体建设；到上级医院进修与培训：加强院内各类各岗位人员培训以及继续招聘培养补齐乡村医生。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营中心卫生院2024年度收入合计17438692.59元。其中：财政拨款收入10714653.56元，占总收入的61.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6606269.66元（含教育收费0.00元），占总收入的37.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117769.37元，占总收入的0.68%；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1924848.63元，增长12.41%。其中：财政拨款收入增加2544805.99元，增长31.15%；无上级补助收入；事业收入减少737726.73元，下降10.05%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加117769.37元，主要原因是：财政拨款收入增加原因为新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金收入；事业收入减少原因为新业务楼装修改造影响医疗收入；其他收入增加原因为收到家庭医生签约工作经费、集采预付金。

二、支出决算情况说明

开远市中和营中心卫生院2024年度支出合计18285890.76元。其中：基本支出12907578.81元，占总支出的70.59％；项目支出5378311.95元，占总支出的29.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2806707.79元，增长18.13%。其中：基本支出增加223759.04元，增长1.76%；项目支出增加2582948.75元，增长92.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市中和营中心卫生院机构正常运转的日常支出12907578.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5206110.61元，占基本支出的40.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7701468.20元，占基本支出的59.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市中和营中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5378311.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目经费2000000元，主要用于乡镇卫生院配置和升级医疗设备

2024年度基本公共卫生服务项目中央经费1731622元，主要用于基本公共卫生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出10714653.56元,占本年支出合计的58.60%。与上年相比增加2544805.99元，增长31.15%,完成年初预算的189.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算”。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出779868.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，完成年初预算的112.71%。主要用于在职人员社会保险缴费及其他社会保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出9146848.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%,完成年初预算的200.91%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，工资基数调整，项目经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出407500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，年初无此项预算。主要用于村卫生室改造。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出380437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的94.55%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为22665.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为22665.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22665.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少840.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年840.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为22665.00元，支出决算较上年增加21825.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为22665.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22665.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少840.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元，较上年减少840元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出。

。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于急救、基本公共卫生服务、公务外出等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市中和营中心卫生院资产总额21996417.76元，其中，流动资产7143841.75元，固定资产14851335.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1240.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1073490.33元，其中固定资产增加1946289.53元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6553288.30元，其中：政府采购货物支出2116221.99元；政府采购工程支出3947884.14元；政府采购服务支出489182.17元。授予中小企业合同金额5218028.30元，其中：授予小微企业合同金额5218028.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：马奥斯   电话：0873-7431449

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