开远市碑格卫生院2024年度部门决算公开

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开远市碑格卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市碑格卫生院概况

一、主要职责

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.党建引领，促进卫生院医疗卫生发展。

2.理顺医院管理架构，提升医院整体管理水平，努力完成各项工作任务。

3.通过紧密型医共体建设，打造优势科室，让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务，切实做到“小病不出乡”服务理念。

4.加大中医药适宜技术推广力度，积极争取将中医药适宜技术普遍得到了掌握，增强培训基地培训能力。鼓励卫生室运用适宜技术，将乡镇卫生院中医科及村卫生室运用适宜技术纳入绩效考核内容，提高推广应用效果。

5.强基层提供高质量卫生健康服务，加强慢性病标准化诊疗专科建设项目和心脑血管救治站拓面建设项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置11个科室，分别是：门诊全科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、医学影像科、药剂科、办公室、财务科、医务科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市碑格卫生院作为二级预算单位纳入开远市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市碑格卫生院2024年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）.

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市碑格卫生院2024年度收入合计6413113.47元。其中：财政拨款收入4957837.73元，占总收入的77.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1367630.74元，占总收入的21.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入87645.00元，占总收入的1.37%。与上年相比，收入合计增加331842.29元，增长5.46%。其中：财政拨款收入增加978698.51元，增长24.60%；主要原因为2024年增加慢性病标准化诊疗专科建设项目和心脑血管救治站拓面建设项目；事业收入减少734501.22元，下降34.94%；主要原因是常住人口少，外出务工人员增加。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加87645.00元。主要原因是本年度减少家庭医生签约资金。

二、支出决算情况说明

开远市碑格卫生院2024年度支出合计6521011.09元。其中：基本支出4006145.91元，占总支出的61.43％；项目支出2514865.18元，占总支出的38.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加584762.71元，增长9.85%。其中：基本支出减少158477.22元，下降3.81%；项目支出增加743239.93元，增长41.95%；主要原因为2024年增加慢性病标准化诊疗专科建设项目和心脑血管救治站拓面建设项目；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市碑格卫生院机构正常运转的日常支出4006145.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2382602.55元，占基本支出的59.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1623543.36元，占基本支出的40.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市碑格卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2514865.18元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00万元。艾滋病防治项目支出22518.00元；国家基本公共卫生服务项目支出1073786.00元；家庭医生签约服务项目支出137783.84元；老年健康与医养结合服务管理项目支出4775.00元；重大传染病防控项目支出21980.00元；国家基本药物制度中央和省级补助项目支出158880.00元；市级财政衔接推进乡村振兴项目支出197726.34元；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划661138.00元；乡村医生补助项目支出13050.00元；征兵体检项目支出2,448.00元；乡村医生养老保险补助项目支出104,100.00元；中医药事业发展市级补助项目支出10000.00元；健康云南以奖代补资金项目支出22500.00元；死亡抚恤项目支出75980.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市碑格卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4957837.73元,占本年支出合计的76.03%。与上年相比增加978698.51元，增长24.60%,完成年初预算的207.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出455577.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%,完成年初预算的178.32%。主要用于缴纳社会保险费。

9.卫生健康（类）支出4135083.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%,完成年初预算的209.77%。主要用于乡镇卫生院人员经费，办公费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出197726.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的100%。主要用于村卫生室服务能力提升改造。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出169450.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的102.70%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为275000.00元；支出决算较上年增加275000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为255796.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.02%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19203.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加255796.46元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19203.54元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为275000.00元，支出决算较上年增加275000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为255796.46元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19203.54元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数,主要原因是用医疗卫生事业高质量发展三年行动经费采购1辆重症监护医疗救护车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加255796.46元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19203.54元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加,主要原因是用医疗卫生事业高质量发展三年行动经费采购1辆重症监护医疗救护车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为更好的保障开远市碑格乡基本医疗服务，提高医疗急救能力，使用《2024年第一批医疗卫生高质量发展三年行动经费》购买1辆重症监护型医疗救护车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市碑格卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市碑格卫生院资产总额5519530.27元，其中，流动资产1615734.40元，固定资产3903795.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少940168.39元，其中固定资产增加550886.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值51800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额120845.85元，其中：政府采购货物支出48200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72645.85元。授予中小企业合同金额13305.30元，其中：授予小微企业合同金额13305.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

监督索引号53250200236101301111