开远市疾病预防控制中心2024年部门决算

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开远市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

开远市疾病预防控制中心是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全中心共设置10个业务科室，主要负责全市疾病及相关危险因素监测、预防和控制；食品、饮用水、健康相关产品、职业病、核与辐射、环境等各项公共卫生监测、评价与服务；疾病防制和公共卫生的应用性研究、技术指导、培训；健康教育与促进；突发公共卫生事件监测、评估、预警、处置；灾害疫情应急处置。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政办公室、财务科、检验科、公共卫生科、慢性病防治科、总务科、美沙酮门诊、艾滋病防治科、传染病防治科、项目办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位实有人员编制58人，2024年末编制内人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建工作，以高质量党建引领中心事业的高质量发展

今年，市疾控中心党支部将学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，加强党的领导与理论武装，坚定与党中央保持一致，做到“两个维护”。

2.常规疾病常规监测，重点疾病分类管理，监管结合有效防控

（1）常规传染病监测报告和疫情处置

2024年1-11月全市共报告乙类传染病11种，发病数1474例，发病率457.8180/十万，死亡57例（艾滋病47例,丙肝10例），病死率3.87%。比去年同期（3404例）发病数下降56.69%。

（2）重点传染病防控管理

多措施促进艾滋病、丙肝防治工作进展：

一是扩大检测，截至11月，应检56,928人，已检45,266人（检测率79.5%），检出既往阳性115人、新发阳性9人并转介治疗。

二是强化随访管理与治疗，截至12月，全市累计现存活病例治疗率95.3%、有效率96.9%，新报告病例治疗率93.7%，30天内入组治疗比例91.1%。

三是深化医警合作，截至11月，美沙酮门诊完成在治人数96人，11月份在治人数88人，吸毒人群干预覆盖率95%、治疗保持率96.7%，艾滋病年阳转率0，新入组人员三项检测率100%，门诊病人HIV检测率100%、HCV92.9%、梅毒96.9%。

四是联合防治网络推丙肝防治，截至11月，累计报告丙肝患者2297例（应治1695例），累计治疗927例（治疗率54.7%）；新报告283例（应治278例），已治212例（治疗率76.3%）。

五是与民政合作，截至12月20日，全市建档立卡户中艾滋病感染者和病人118例105户（含低保27人）均已脱贫。

高质量提升结核病防治工作：

继续进一步加强肺结核防控和病人追踪关怀工作，由疾控中心和人民医院成立了肺结核防治综合质量控制专家组，进一步对肺结核防控、诊治能力提升，2024年1月-12月20日筛查、推介到位肺结核病可疑患者1039例，全人群结核病症状筛查率3.21‰（任务指标2.2‰以上）。1-12月肺结核患者管理率100%（任务指标90%以上）。肺结核患者随访管理完成率100%。肺结核患者规则服药率98.77%（任务指标94%以上）。

3.积极有序推进预防接种工作

有序开展疫苗接种、疫苗相关疾病监测、疫苗分发管理和非免疫规划疫苗采购等工作，目前通过州级评审示范化门诊1家，建成规范化接种门诊7家，截至12月20日，全市共接种免疫规划疫苗59570剂次全市所有乡镇适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上。

4.慢性病防控工作落实有力

截至2024年12月27日，全市建立电子健康档案人数291220人，建立电子健康档案率89.91%，规范化电子健康档案覆盖率84.17%（指标任务≥65%）。

5.创建国家慢性病综合防控示范区工作

认真贯彻落实创建国家慢性病综合防控示范区工作，各项工作稳步有序开展。截至2024年12月，全市创建健康社区32家，健康单位15家，健康食堂11家，健康餐厅8家，健康酒店2家，健康学校20家，健康主题公园3个、健康主题步道4条，健康一条街1条，健康家庭860户，健康超市3家。

6.开展居民心理健康促进行动

按照省、州级卫生健康委和精神卫生项目办的工作部署对我市居民心理健康素养水平进行流行病学调查。开远市2024年居民心理健康素养水平为26.33%。

7.扎实开展共卫生监测，全方位守护公众健康防线

认真落实饮用水监测、食源性疾病监测、重点地方病监测及职业卫生监测工作且各项任务均圆满完成。学校卫生工作全面推进，联合督导、学生健康监测、营养改善指导及教学环境监测等工作有序开展，为保障公众健康和学校卫生安全奠定了坚实基础。

8.圆满完成营养健康调查项目工作

一是开展居民健康与营养调查，对四个调查点223人随访，电话访20人，采血179人（率80.27％）、粪便采168人（率75.34％）、尿样采190人（率85.20％）、唾液采180人（率80.72％），体测185人（率82.96％）完成任务。二是开展居民健康知识知晓率调查，选六个监测点360户360人（男女各半，各年龄段120人），完成调查与数据录入。

9.完善采购制度，规范采购流程

在日常零星采购及定点采购的过程中严格遵循法律法规，采取询价等形式规范采购过程，降低采购成本。采购过程进一步规范合理，自2024年1月-2024年12月13日共完成采购数104件，采购物资质量安全事故为零，资金合理利用率100%，采购物资质量合格率99%。

10.高效做好全市从业人员健康证办理和预防性体检工作

2024年，开远市疾控中心积极应对公共场所、餐饮等行业从业人员健康体检及办证工作中的挑战，创新服务模式。利用多种媒体平台和社交群组，全方位告知服务对象体检办证流程及所需资料，并公开咨询电话，显著加大宣传力度。截至11月30日，成功完成14758名各类从业人员的体检工作有效提升了从业人员健康管理水平，为公共卫生安全筑牢坚实防线。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　开远市疾病预防控制中心2024年度收入合计18671984.96元。其中：财政拨款收入15635923.15元，占总收入的83.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3036061.81元，占总收入的16.26%。

与上年相比，收入合计减少76070.94元，下降0.41%。其中：财政拨款收入减少2982152.04元，下降16.02%；其他收入增加2906081.10元，增长2235.78%。

财政拨款收入减少主要原因是：我单位严格落实政府过“紧日子”要求，压缩各项项目年初预算，减少项目开支；其他收入增加原因是：本年疫苗临床试验项目仍在持续开展中，项目经费定期拨入，另外挂账往来款科目的中国疾控横断面项目、艾滋病项目和美沙酮门诊诊疗收入转其他预算收入进行核算。

二、支出决算情况说明

开远市疾病预防控制中心2024年度支出合计16480308.21元。其中：基本支出10520523.69元，占总支出的63.84％；项目支出5959784.52元，占总支出的36.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2869129.97元，下降14.83%。其中：基本支出增加524343.78元，增长5.25%；项目支出减少3393473.75元，下降36.28%。

基本支出较上年增加主要原因是：随人员的增长相应的各项社会保险费、职业年金、住房公积金也较上年增长，人员经费和公用经费开支也相应增加。

项目支出较上年减少主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，在编制年初预算时认真做好各项经费开支计划，压缩项目经费，减少不必要的开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出10520523.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10177331.44元，占基本支出的96.74％，人均支出195717.91元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343192.25元，占基本支出的3.26％，人均支出6599.85元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5959784.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生健康（类）支出5720370.82元，占项目支出的95.98%。主要用于公共卫生支出5720370.82元（其中：疾病预防控制机构支出3186085.82元，基本公共卫生服务支出565025.30元，重大公共卫生服务支出1942986.20元，突发公共卫生事件应急处理支出19900元，其他卫生健康支出6373.50元）。

城乡社区（类）支出210000.00元，占项目支出的3.52%。主要用于城乡社区环境卫生支出210000.00元。

农林水（类）支出29413.70元，占项目支出的0.05%。主要用于病虫害控制支出29413.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出15704798.10元,占本年支出合计的95.29%。与上年相比减少2972478.68元，下降15.91%,完成年初预算的126.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1765252.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%,完成年初预算的110.28%。主要用于行政事业单位养老支出1765252.61元（其中：事业单位离退休支出196080.28元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1010850.72元，机关事业单位职业年金缴费支出558321.61元）；造成预决算差异的主要原因是：人员增长相应的养老保险缴费、职业年金缴费支出也相应增加。

9.卫生健康（类）支出12926636.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%,完成年初预算的128.78%。主要用于公共卫生支出12050453.26元（其中：疾病预防控制机构支出9608815.05元，基本公共卫生服务支出565025.30元，重大公共卫生服务支出1856712.91元，突发公共卫生事件应急处理支出19900元），行政事业单位医疗支出869810.03元（其中：事业单位医疗支出484517.08元，公务员医疗补助支出362014.77元，其他行政事业单位医疗支出23278.18元），其他卫生健康支出6373.50元；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目经费只包含市级预算项目（春秋两季灭鼠防病项目、从业人员预防性健康体检项目、农村饮水安全工程水质监测项目、慢性病综合防控示范区建设项目），而实际工作开展中还包含有基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、防治艾滋病项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出210000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区环境卫生支出210000.00元。

12.农林水（类）支出29413.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100.00%。主要用于病虫害控制支出29413.70元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出773495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的100.44%。主要用于住房公积金支出773495.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，决算为60928.50元，完成年初预算的29.01%；支出决算较上年减少120972.32元，下降66.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为59000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.83%，完成年初预算的32.78%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1928.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.17%，完成年初预算的6.43%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少116565.82元，下降66.39%；公务接待费支出决算较上年减少4406.50元，下降69.56%；具体是国内接待费支出决算1928.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4406.50元，下降69.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，支出决算为60928.50元，完成年初预算的29.01%，支出决算较上年减少120972.32元，下降66.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为59000.00元，完成年初预算的32.78%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1928.50元，完成年初预算的6.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少116565.82元，下降66.39%；公务接待费支出决算减少4406.50元，下降69.56%，具体是国内接待费支出决算1928.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4406.50元，下降69.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，按年初预算从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于传染病监测与卫生应急能力培训、食品安全风险监测技术培训、环境卫生监测、基本公卫工作指导、疫苗配送、农水水样采集等出差报销所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于免疫规划州级交叉考核、开展国家级慢性病综合防控示范区建设省州现场指导、地方病防治“十五五”规划前期研究自评省级抽检、野生菌中毒防控能力现场调查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市疾病预防控制中心资产总额28500565.24元，其中，流动资产14383783.27元，固定资产13661678.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产455103.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少454520.37元，其中固定资产增加150002.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值12617437.12元；处置车辆2辆，账面原值1755368.68元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额510295.20元，其中：政府采购货物支出178407.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出331888.20元。授予中小企业合同金额313363.90元，其中：授予小微企业合同金额309363.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　  联系人：杨瑜       联系电话：0873-7236620

监督索引号53250200236100201111