• 开远市卫生健康局
  • 索引号
    kysrmzf/2025-00922
  • 发布机构
    开远市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-22
  • 时效性
    有效

开远市大庄卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53250200236101001000

开远市大庄卫生院2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位是独立核算机构,为财政全额拨款事业单位,属于非营利性的基层医疗卫生机构。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务,是农村医疗卫生服务体系的基础。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

单位共设置9个内设机构,包括:办公室、财务室、公共卫生科、综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人1;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3离休0人,退休3年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)我院持续加强基层党组织建设,坚持推进“三会一课”、主题党日活动开展,建立经常性的“党性体检”机制,深入推进反腐倡廉建设,建立起教育、制度、监督三者并重,惩防并举的纠风工作长效机制;规范了基本药物、器械设备、试剂耗材的挂网招标采购;狠刹收受贿赂、回扣、折扣、红包、私收费、乱收费、分解收费、开单提成、搭车开药、挂床住院等不正之风,严厉查处各种经济往来中的商业贿赂;认真履行党风廉政建设支部的主体责任和纪检监察的监督责任,落实党风廉政建设各项制度,“三重一大”集体研究,强化政务及信息公开,全方位接受监督,巩固系统风清气正的良好局面。

(二)根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)全面贯彻落实国家和省、市健康扶贫工作,全面推行家庭医生签约服务按照上级部门工作要求,做好家庭医生签约服务、基本公共卫生服务、医疗卫生健康扶贫工作,结合我实际情况制定方案并严格执行认真贯彻落实做好此项工作,通过加强组织领导,健全制度,精心部署等措施,使基本公共卫生服务工作稳步推进,有序进行。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。


第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市大庄卫生院2024年度收入合计9822181.03。其中:财政拨款收入5465026.92,占总收入的55.64%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入4350788.04元(含教育收费0.00元),占总收入的44.30%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入6366.07,占总收入的0.06%。

与上年相比,收入合计减少888821.00元,下降8.30%。其中:财政拨款收入增加211541.85元,增长4.03%上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入减少1106728.92元,下降20.28%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加6366.07元。主要原因病人数量减少。

二、支出决算情况说明

开远市大庄卫生院2024年度支出合计9793619.48。其中:基本支出7389390.80,占总支出的75.45%;项目支出2404228.68,占总支出的24.55%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少1793565.46元,下降15.48%。其中:基本支出减少1803432.32元,下降19.62%;项目支出增加9866.86元,增长0.41%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%主要原因是病人数量减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障开远市大庄卫生院机构正常运转的日常支出7389390.80其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2987297.24元,占基本支出的40.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4402093.56元,占基本支出的59.57%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障开远市大庄卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2404228.68其中:基本建设类项目支出0.00

就业见习补贴项目经费15000元,主要用于发放就业见习人员补贴。

中医(民族)医院项目经费15000元,主要用于中医诊疗示范区建设、开展中医适宜技术培训、开展中医药法宣传、提升基层中医药服务能力。

基本公共卫生服务项目经费1498621元,主要用于国家基本公共卫生服务居民健康档案管理、妇幼健康管理、慢性病健康管理、中医药健康管理及结核病发现、治疗和管理,适龄儿童的免疫规划疫苗接种,严重精神障碍患者管理治疗等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大庄卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5465026.92,占本年支出合计的55.80%。与上年相比增加171077.13元,增长3.23%,完成年初预算的178.62%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出324610.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的109.53%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出造成预决算差异的主要原因是社保基数调整

9.卫生健康(类)支出4745060.68占一般公共预算财政拨款总支出的86.83%,完成年初预算的186.74%主要用于人员工资支出造成预决算差异的主要原因是人员工资调整

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出180000.00占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,完成年初预算的100%主要用于桃树村卫生室、宜民村卫生室标准化巩固建设

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出215356.00占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%,完成年初预算的96.91%主要用于缴纳职工住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

无需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

开远市大庄卫生院2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00上年无此项支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,开远市大庄卫生院资产总额6651104.21元,其中,流动资产3413595.72元,固定资产3236474.99元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1033.5元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少187809.10,其中固定资产减少22920.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆1辆,账面原值42760.00;报废报损资0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额188578.90元,其中:政府采购货物支出119940.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出68638.90元。授予中小企业合同金额31608.90元,其中:授予小微企业合同金额31608.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200236101001111




附件【开远市大庄卫生院-2024年部门决算公开20250722090544888.xlsx