开远市健康教育所2024年度部门决算报告

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开远市健康教育所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责健康教育与健康促进工作的业务指导；负责健康教育工作人员业务培训；负责卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；负责开展公众健康教育活动、媒体宣传、宣传材料制作等；负责开展健康教育项目工作，制定工作方案，组织开展项目监督指导和评估。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市健康教育所作为二级预算单位，纳入开远市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

进一步加强健康教育宣传工作的管理与落实，建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位健康教育职能部门为延伸的健康教育体系，确保健康教育工作落到实处。坚持政府主导、部门协作、动员社会、全民参与工作机制，以基本公共卫生服务健康教育项目为契机，不断扩展健康教育阵地，大力倡导文明健康、绿色环保生活方式，促进健康教育与健康促进工作持续健康发展。一是组建健康教育科普巡讲专家团队，开展健康教育进机关、企业、学校、社区、村组、家庭“六进”活动，引导群众树立“每个人是自己健康的第一责任人”的健康理念，开展老年健康保健、青春期健康保健、中小学校园常见病防治知识、防艾知识、科学育儿知识等健康科普专题讲座。利用为65岁以上老年人免费健康体检，面对面向群众讲解合理饮食，适量运动，戒烟限酒，心理平衡，高血压、糖尿病防治等健康科普知识，引导群众树立健康理念，培养良好的健康行为，提升居民健康素养水平。开展健康教育“六进”活动444场，服务群众9918人次，让健康教育“六进”活动形成新常态，让健康生活方式入脑入心。二是充分发挥辖区内宣传栏、电子屏幕的作用，通过播放影像资料、开展健康主题日活动等多种形式，全方位开展宣传，普及健康知识；利用现代传媒手段，创新健康教育宣传模式，建立“健康开远”微信公众平台以及与开远电视台联合开办了《健康开远》等栏目，通过微信平台、电视、广播、报纸、公共场所电子显示屏等多种渠道及时向公众发布健康知识，全方位广泛深入地宣传努力增强公众的健康意识。营造良好的舆论氛围。利用传统节日、卫健纪念日等节点开展主题义诊宣传，开展健康科普义诊宣传服务活动，积极向群众宣传健康科普知识，发放各类健康科普宣传手册、宣传手提袋、宣传折页等，提高群众参与程度，增强宣传教育效果；设置健康教育专栏265块，每两月更新一次健康教育内容，共更换1590期次；开展健康主题宣传活动73场，服务群众6681人次。通过多种形式的活动，健康教育措施覆盖率为96.18％。慢性病和门诊就诊者个体化健康教育接受率为73.68％。健康生活方式与行为形成率为43.40％。三是以慢性病综合防控示范区创建和社区健康倡导与行为干预项目为契机，我们通过开展健康生活方式的宣传和推广活动，引导群众养成良好的生活习惯，树立“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”的健康生活方式。全市对5140人开展健康倡导与行为干预工作，4271人掌握了健康基本知识，3831人已产生了行为改变，3776人掌握了健康技能，健康知识知晓率达83.09%，行为形成率达77.55%，健康技能掌握率达73.76%，目标人群健康素养水平较此前有了明显提升，家庭环境卫生和村容村貌得到全面提升。四是积极建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1个，通过改善环境、提供设施，为市民创造更加健康的生活方式。五是制作图文并茂的卫健扶贫政策知识、疾病预防知识、基本公共卫生服务、中医养生与营养膳食、疫苗接种、慢病防治、健康素养66条等24类卫健宣传材料25万份，发放到城乡居民手中，多维度、全方位推动文明健康绿色环保生活方式形成。    

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市健康教育所2024年度收入合计1926759.04元。其中：财政拨款收入1926759.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加259491.01元，增长15.56%。其中：财政拨款收入增加259491.01元，增长15.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年人员经费和基本公共卫生服务项目经费增加，故本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市健康教育所2024年度支出合计1926759.04元。其中：基本支出752906.08元，占总支出的39.08％；项目支出1173852.96元，占总支出的60.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加258933.58元，增长15.53%。其中：基本支出增加27755.55元，增长3.83%；项目支出增加231178.03元，增长24.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年人员经费和基本公共卫生服务项目经费增加，故本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市健康教育所机构正常运转的日常支出752906.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出704781.08元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48125.00元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市健康教育所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1173852.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1173852.96元，主要用于开展基本公共卫生服务项目健康教育宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市健康教育所2024年度一般公共预算财政拨款支出1926759.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加259033.01元，增长15.53%，完成年初预算的265.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出76933.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，完成年初预算的107.61%。主要用于支付单位职工社会保险缴费、‌医疗保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动。

9.卫生健康（类）支出1751455.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.90%，完成年初预算的291.96%。主要用于在职人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出，卫生健康事业项目支出等；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，卫生健康事业项目拨款增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%年初无此项预算。主要用于开展城乡社区环境卫生项目工作相关支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024 年新增争创“国家级慢性病综合防控示范区”项目工作。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出58370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，完成年初预算的105.53%。主要用于支付在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资变动，缴费基数也跟着变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13542.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的51.69%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.69%；公务接待费支出年初预算为3542.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13542.00元，支出决算为7000.00元，完成年初预算的51.69%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的51.69%；公务接待费支出年初预算为3542.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，严格管控公务用车运行维护费，无公务接待费和因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化，主要原因是加强“三公”经费管理，严格执行厉行节约的相关规定，严格管控公务用车运行维护费，无公务接待费和因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展健康教育宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市健康教育所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市健康教育所资产总额233967.96元，其中，流动资产230604.35元，固定资产3363.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101409.91元，其中固定资产减少3978.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额174710.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出174710.00元。授予中小企业合同金额166799.32元，其中：授予小微企业合同金额166799.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

监督索引号53250200236100501111