开远市马者哨卫生院2024年度部门决算

监督索引号53250200236101101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.为辖区群众提供基本医疗（常见病、多发病的门诊和住院诊断治疗，急危重症的识别和转诊）。

2.使用适宜技术，安全使用设备和药品。

3.提供中医药服务。

4.提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务项目。

5.负责村卫生室业务和技术管理。

6.提供转诊服务，接收转诊病人。

7.提供计划生育技术服务。

8.具有一定的急诊急救能力。

9.承担辖区健康扶贫和家庭医生签约服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：公共卫生科、院办、总务、妇产科、检验科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市马者哨卫生院作为二级预算单位纳入开远市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强思想政治学习和行风建设工作:学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，进一步加强行业不正之风专项行动整治工作，制订完善相应的防范措施，不断推进医院廉洁风险防控建设发展，在重大决策、大额资金使用、药品采购和设备购置方面，都按照“三重一大”流程集体讨论决定。

2.宣传和信息化建设:我院已完善并基本实现乡村两级城乡居民基本医疗保险、处方、药品管理电子化、电子档案录入、管理皆在村级完成，能按时报送各项报表，每月30日前报送卫计简讯稿件到上级部门。

3.规范人事管理工作，加大人才培养力度。人才是医院发展的关键。加大人才培养力度和引进人才是扩大我院医护人员队伍规模、提高人才整体素质、优化人才队伍结构的重要手段。我院严格按规定进行工资审批、岗位调整、离退休管理、调动审批、职称晋升、档案规范并在规定时限内上报各项工作。

4.单位内部控制管理:我院按照《行政事业单位内部控制规范》 的要求，制定了单位内部控制制度和措施，并认真开展内部控制工作。

5.家庭医生签约服务:针对马者哨辖区有贫困人口的5个行政村，抽调卫生院5名全科医生配合乡村医生入户调查签约，入户人员分作5个团队，每个团队由一名市级专家、一名全科医生及辖区内乡村医生组成，统一组织培训后开始分片区入村入户调查签约。

6.医疗质量安全与医疗纠纷处理:我院继续深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全；组织职工认真学习并贯彻落实18项医疗规章制度；组织职工加强卫生法规学习和职业道德教育，坚决治理医药购销领域商业贿赂行为，积极开展“学先进、创先进”活动，转变职工的思想观念，树立“以人为本”、“病人至上”的服务理念，一切工作围绕满足人民群众的卫生需求来展开。及时化解处理各类医疗纠纷。

7.构建整体联动的分级诊疗制度:我院按照《红河州建立完善分级诊疗制度实施方案》（红政办法［2017］5号）文件要求，与四家州市级医院签订了双向转诊协议，协议书明确了上（下）转病种、转诊程序、结算方式及优惠政策，并与中医院创建医联体共建，由中医院指配业务副院长及护士长到我卫生院开展业务指导工作。

8.中医科发展，引入中药饮片、穴位注射等种新技术、疗法。

9.基本公共卫生、计生服务工作:我院在做好并规范执行基本公卫项目资金二级预算同时，严格按照《国家基本公共卫生服务规范》和《开远市2021年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》履行并完成相关工作。

10.乡村一体化管理:我院对辖区内5所卫生室实施“七统一”的管理模式，加强乡镇级对村级技术指导、管理。卫生院每年对乡村医生进行工作考核，拒聘不合格乡医，现聘用乡村医生21人，已经补齐村医空编2人且都已具有中专及以上学历未取得乡村医生执业证书。为我们如期实现乡村一体化管理村卫生室奠定了良好的物与人基础。

11.健康扶贫:针对中和营辖区有贫困人口的5个行政村，市级专家组和抽调卫生院5名全科医生配合乡村医生入户调查签约，入户人员分作5个团队，每个团队一名市级专家和一名全科医生及辖区内乡村医生组成，统一组织培训后开始分片区入村入户对辖区内所有大病、白内障、结核等患者开展入户随访；对新增贫困人口开展疾病核实，并将患病情况做好登记入册。

12.疫情防控工作:自年初新冠肺炎疫情发生以来，我院积极配合各级指导部门开展疫情防控，制定疫情防校应急预案与方案，严格开展院内预检分诊不间断，积极开展三类人群开展核酸检测。结合新冠肺炎疫情防治开展“7+3”项目开展爱国卫生运动，积极改善院内环境卫生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市马者哨卫生院2024年度收入合计5376905.46元。其中：财政拨款收入4346254.75元，占总收入的80.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1028673.71元（含教育收费0.00元），占总收入的19.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1977.00元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加329231.66元，增长6.52%。其中：财政拨款收入增加566943.73元，增长15.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少239689.07元，下降18.90%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1977.00元，增长100.00%。。主要原因是本年比去年增加付2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动经费 212108.91元、2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动经费186489元、 2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金63138元 ，开远市人力资源和社会保障局就业见习补助资金比去年多支出13500元。

二、支出决算情况说明

开远市马者哨卫生院2024年度支出合计5437940.55元。其中：基本支出3730029.40元，占总支出的68.59％；项目支出1707911.15元，占总支出的31.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少12883.33元，下降0.24%。其中：基本支出减少520272.50元，下降12.24%；项目支出增加507389.17元，增长42.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年门诊、住院人数比上年减少，开支药品、材料费用比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市马者哨卫生院机构正常运转的日常支出3730029.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2595112.94元，占基本支出的69.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1134916.46元，占基本支出的30.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市马者哨卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1707911.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度基本公共卫生服务项目资金项目371455.00元，主要用于基本公共卫生服务。

2024年度基本公共卫生服务（第三批）项目资金项目237318.74元，主要用于基本公共卫生服务。

2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动经费项目212108.91元，主要用于心脑血管救治站的扩面提质建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市马者哨卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4359086.09元,占本年支出合计的80.16%。与上年相比增加579775.07元，增长15.34%,完成年初预算的166.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出292852.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%,完成年初预算的116.95%。主要用于人员社保费用及职业年金的支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数变化。

9.卫生健康（类）支出3867991.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%,完成年初预算的177.59%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是开展工作追加公共卫生项目资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

19.住房保障（类）支出198242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的106.46%。主要用于人员住房公积金费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为212108.91元；支出决算较上年增加212108.91元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为212108.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加212108.91元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为212108.91元，支出决算较上年增加212108.91元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为212108.91元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新购救护车1辆212108.91元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加212108.91元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新购救护车1辆212108.91元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。用于心脑血管救治站创建，保障开远市中和营镇马者哨村基本医疗服务，提高医疗急救能力。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市马者哨卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市马者哨卫生院资产总额2980036.95元，其中，流动资产1071785.89元，固定资产1908251.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32768.76元，其中固定资产增加1274994.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额52440.02元，其中：政府采购货物支出27496.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24944.02元。授予中小企业合同金额17258.30元，其中：授予小微企业合同金额4758.30元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系人:梁俊 单位电话：0873-7401987

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